Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

Núm. 285926
Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 08/2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Publicat anunci relatiu a modificació del pressupost general per a l'exercici 2022 en la  modalitat de suplement de crèdit (08/2023), aprovat inicialment en sessió plenària de data 29/03/2023 (BOIB nº  41 de 01/04/23), i havent finalitzat el període d'exposició pública de l'esmentada modificació sense que s'hagin presentat reclamacions, de conformitat amb el que disposa l'article 112 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de las bases de règim local, i a l'article 169 del RDL 2/2004 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, les següents modificacions pressupostàries es consideren definitivament aprovades:

Entitat: Ajuntament de Llucmajor

INCREMENT DEL PRESSUPOST DE DESPESES.

Aplicació

Descripció

Import

010000/920/2200000

MATERIAL DE OFICINA

1.446,68 €

010000/920/2210000

ENERGIA ELECTRICA ADMINISTRACION GENERAL

13.002,74 €

010000/920/2260200

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMINISTRACION GENERAL

2.149,56 €

010000/920/2260400

GASTOS JURIDICOS ADMON GRAL

1.089,00 €

040000/165/2270601

CONTRATO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO

120.374,61 €

050000/3211/2270000

CONTRATO SERVICO LIMPIEZA GUARDERIAS

13.683,83 €

050000/3211/2270001

CONTRATO MANTENIMINETO GUARDERIAS

4.707,70 €

050000/3212/2270000

CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA CENTROS ESCOLARES

169.893,88 €

050000/3212/2270001

CONTRATO MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES

9.558,07 €

050000/334/2210000

ENERGIA ELECTRICA CULTURA

72,15 €

050000/334/2270000

CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA CULTURA

10.200,21 €

060000/924/2279900

TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PART. CIUDADANA

1.621,40 €

080000/132/2220000

SERVICIO TELEFONICO SERVICIOS SEGURIDAD

62,24 €

080000/338/2269901

FIESTAS POPULARES

3.005,22 €

080000/912/2220000

SERVICIO TELEFONICO ORGANOS DE GOBIERNO

95,91 €

080000/920/2200200

MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE

640,07 €

080000/920/2220000

SERVICIO TELEFONICO ADMON GRAL

3.734,35 €

010000/920/2030000

ALQUILER FUENTES DE AGUA EN EDIFICIOS MUNICIPALES

832,70 €

010000/920/2130000

CONSERV.MAQUINARIA E INSTALACIONES ADMON.GRAL.

472,36 €

010000/920/2200000

MATERIAL DE OFICINA

1.197,90 €

010000/920/2210000

ENERGIA ELECTRICA ADMINISTRACION GENERAL

1.279,14 €

100002/340/2210000

ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS

4.498,77 €

050000/3211/2210200

GAS GUARDERIA INFANTIL

3.550,18 €

050000/3212/2210200

GAS CENTROS ESCOLARES

3.458,05 €

050000/3211/2219900

OTROS SUMINISTROS GUARDERIAS

190,70 €

080000/132/2220000

SERVICIO TELEFONICO SERVICIOS SEGURIDAD

349,91 €

080000/912/2220000

SERVICIO TELEFONICO ORGANOS DE GOBIERNO

538,97 €

080000/920/2220000

SERVICIO TELEFONICO ADMINISTRACION GENERAL

15.391,97 €

010000/912/2260100

GASTOS DE REPRESENTACION Y PROTOCOLARIOS

161,15 €

010000/920/2260200

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA AMINISTRACION GENERAL

2.808,70 €

030000/920/2270000

CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA OFICINAS

1.750,45 €

050000/3211/2270000

CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIAS

7.939,73 €

050000/3212/2270000

CONTRATO SERVICIO LIMPUEZA CENTROS ESCOLARES

22.375,62 €

050000/334/2270000

CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA CULTURA

4.283,22 €

010000/920/2270100

CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA

1.231,80 €

050000/3211/2270600

TRABAJOS OTRAS EMPRESAS GUARDERIAS (COMEDOR)

5.119,73 €

080000/920/2270603

TRABAJOS TECNICOS INFORMATICOS

181,50 €

 

TOTAL

432.950,17 €

INCREMENT DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS.

APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

  IMPORT

87001

Romanent de tresoreria per a despeses generals

432.950,17 €

 

Llucmajor, 28 d'abril de 2023

El batle Éric Jareño Cifuentes