Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ
Núm. 70332
Aprovació definitiva del pressupost municipal i la plantilla de personal per a l’any 2023
Finalitzat el termini d'exposició pública del Pressupost Municipal per a l'exercici 2023, vist l'informe d'impacte de gènere de l'Institut Balear de la Dona i atès que no s'han presentat al·legacions ni reclamacions en contra, es dóna definitivament per aprovat el Pressupost de l'Ajuntament de Santanyí per a l'exercici 2023, que es va aprovar inicialment en sessió de Ple ordinària celebrada el 27 de desembre de 2022. D'acord amb l'establert a l'article 169.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, se'n publica el resum per capítols i la plantilla de personal
|
|
AJUNTAMENT |
SMS SRLU |
TOTAL CONS |
|
DESPESES |
|
|
|
CAPITOL 1 |
Despeses de personal |
9.020.041,85 |
2.203.183,98 |
11.223.225,83 |
CAPITOL 2 |
Despeses en béns i serveis |
10.506.365,36 |
329.334,84 |
10.835.700,20 |
CAPITOL 3 |
Despeses financeres |
8.000,00 |
6.016,19 |
14.016,19 |
CAPITOL 4 |
Transferències corrents |
2.895.809,91 |
- |
358.074,90 |
CAPITOL 6 |
Inversions reals |
426.477,36 |
128.305,52 |
554.782,88 |
CAPITOL 7 |
Transferències de capital |
143.305,52 |
- |
15.000,00 |
CAPITOL 8 |
Actius financers |
- |
- |
- |
CAPITOL 9 |
Passius financers |
- |
- |
- |
|
TOTAL |
23.000.000,00 |
2.666.840,53 |
23.000.800,00 |
|
INGRESSOS |
|
|
|
---|---|---|---|---|
CAPITOL 1 |
Imposts directes |
10.707.096,61 |
- |
10.707.096,61 |
CAPITOL 2 |
Imposts indirectes |
1.140.000,00 |
- |
1.140.000,00 |
CAPITOL 3 |
Taxes, preus públics i altres ing |
5.501.712,27 |
- |
5.501.712,27 |
CAPITOL 4 |
Transferències corrents |
4.362.701,44 |
2.537.735,01 |
4.362.701,44 |
CAPITOL 5 |
Ingressos patrimonials |
1.027.952,98 |
800,00 |
1.028.752,98 |
CAPITOL 6 |
Alienació d'inversions reals |
- |
- |
- |
CAPITOL 7 |
Transferències de capital |
260.536,70 |
128.305,52 |
260.536,70 |
CAPITOL 8 |
Actius financers |
- |
- |
- |
CAPITOL 9 |
Passius financers |
- |
- |
- |
|
TOTAL |
23.000.000,00 |
2.666.840,53 |
23.000.800,00 |
PLANTILLA DE PERSONAL DEL PRESSUPOST 2023
A) |
PERS FUNCIONARIAT |
Grup |
Núm. |
Situació |
NCD |
---|---|---|---|---|---|
I |
Amb habilitació de caràcter nacional |
|
|
|
|
|
Secretari/ària general |
A1 |
1 |
(V) |
30 |
|
Interventor/a |
A1 |
1 |
(P) |
30 |
|
Tresorer/a |
A1 |
1 |
(V) |
28 |
|
|
|
|
|
|
II |
Escala d'administració general: |
|
|
|
|
|
Subescala tècnica |
A1 |
4 |
1(CS) 2(I) 1(V) |
26 |
|
Subescala administrativa |
C1 |
7 |
5(P) 1(V) 1(V) PI |
20 |
|
Subescala auxiliar |
C2 |
1 |
(P) |
15 |
|
Subescala auxiliar |
C2 |
9 |
3(P) 6 (I) |
15 |
|
Subescala auxiliar |
C2 |
1 |
(I) |
17 |
|
|
|
|
|
|
III |
Escala d'administració especial: |
|
|
|
|
|
Subescala tècnica superior: |
|
|
|
|
|
Assessor/a jurídic/a |
A1 |
2 |
1(P) 1(I) |
28 |
|
Assessor/a jurídic/a-lletrat/da |
A1 |
1 |
(P) |
28 |
|
Assessor/a jurídic/a |
A1 |
1 |
(I) |
26 |
|
Economista-Tresoreria |
A1 |
1 |
(P) |
26 |
|
Economista |
A1 |
1 |
(V) |
26 |
|
Enginyer/a industrial |
A1 |
1 |
(I) |
28 |
|
Arquitecte/a |
A1 |
2 |
2 (I) |
26 |
|
Enginyer/a industrial |
A1 |
1 |
(P) |
26 |
|
|
|
|
|
|
|
Subescala tècnica mitjana: |
|
|
|
|
|
Arquitecte/a tècnic/a - zelador/a |
A2 |
1 |
(P) |
24 |
|
Arquitecte/a tècnic/a |
A2 |
1 |
(V) |
24 |
|
Personal tècnic en relacions laborals |
A2 |
2 |
1(P) 1(V) PI |
24 |
|
Personal tècnic medi ambient |
A2 |
1 |
(I) |
24 |
|
|
|
|
|
|
|
Subescala tècnica auxiliar: |
|
|
|
|
|
T informàtic/a |
C1 |
1 |
(P) |
21 |
|
Subescala auxiliar |
C2 |
3 |
3(I) |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
Subescala de serveis especials: |
|
|
|
|
|
A- Policia local: |
|
|
|
|
|
Sotsinspector/a |
A2 |
1 |
(V) |
24 |
|
Oficial |
C1 |
6 |
5(P) 1(CS) |
18 |
|
Policia |
C1 |
26 |
14(P) 1(I) 11(V) |
16 |
|
Policia |
C2ex |
4 |
(P) |
16 |
|
Policia 2a activitat |
C2ex |
2 |
(P) |
16 |
|
B- Comeses especials: |
|
|
|
|
|
C. Especials: electricista |
C2 |
1 |
(P) |
14 |
|
C- Personal d'oficis: |
|
|
|
|
|
Peó-caminer/a |
AAP |
2 |
(P) |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL P FUNCIONARIAT |
|
86 |
|
|
B) |
PERSONAL LABORAL |
Eq Grup |
Núm. |
Situació |
NCD |
---|---|---|---|---|---|
|
Fix: |
|
|
|
|
|
Operari/ària comeses poliv. (cap C d'Or) |
AAP |
1 |
(I) |
12 |
|
Operari/ària comeses poliv. (of 1) |
AAP |
4 |
3(P) 1(I) |
12 |
|
Operari/ària comeses poliv. (of 2) |
AAP |
2 |
(P) |
12 |
|
Operari/ària comeses poliv. (of 2) |
AAP |
9 |
5(P) 4(I) |
12 |
|
Cuidador/a-vigilant poliesportiu |
AAP |
1 |
(P) |
12 |
|
Conductor/a |
AAP |
1 |
(P) |
12 |
|
Socorrista |
AAP |
1 |
(I) |
12 |
|
Personal de neteja |
AAP |
3 |
3(I) |
12 |
|
Auxiliars SAD |
AAP |
2 |
2(I) |
12 |
|
Conserges-notificadors/es |
AAP |
5 |
(P) |
12 |
|
Conductor/a |
AAP |
1 |
(P) |
12 |
|
Músic als serveis joventut |
C2 |
1 |
(I) |
13 |
|
Músic escola Santanyí i C.d'Or |
C2 |
1 |
(I) |
13 |
|
Coordinador/a banda música |
C2 |
1 |
(P) |
13 |
|
Dinamitzador/a joventut |
C2 |
1 |
(I) |
13 |
|
Dinamitzador/a esports |
C2 |
1 |
(V) |
13 |
|
Administratiu/va punt jove (multes) |
C1 |
1 |
(P) |
20 |
|
Coordinador/a serveis joventut |
C1 |
1 |
(P) |
20 |
|
Mediador/a intercultural |
C1 |
1 |
(P) |
20 |
|
Coordinador/a comunicació |
C1 |
1 |
(V) |
21 |
|
Treballador/a social |
A2 |
1 |
(P) |
24 |
|
Treballador/a social |
A2 |
2 |
1(P) 1 (V) |
22 |
|
Oficial arxiu |
A2 |
1 |
(I) |
24 |
|
Bibliotecari/ària Santanyí |
A2 |
1 |
(P) |
24 |
|
Orientador/a joventut, menors i família |
A2 |
1 |
(P) |
24 |
|
Tècnic/a Turisme |
A2 |
1 |
(I) |
22 |
|
Educador/a Social |
A2 |
2 |
1(P) 1(V) |
22 |
|
AODL |
A2 |
1 |
(V) |
22 |
|
Lingüista ll. catalana |
A1 |
1 |
(P) |
28 |
|
TOTAL P LABORAL: |
|
50 |
|
|
C) |
PERSONAL EVENTUAL |
|
|
|
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Dedicació: |
|
Secretaria batlia |
1 |
|
Dintre i fora de la jornada a requeriment de batlia |
|
Coordinació Comunicació |
1 |
|
Dintre i fora de la jornada a requeriment de batlia |
|
|
|
|
|
|
TOTAL P EVENTUAL |
2 |
|
|
Document signat electrònicament al marge (Santanyí, 25 de gener de 2023)
La batlessa Maria C. Pons Monserrat