Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR
Núm. 245738
Aprovació definitiva del pressupost municipal 2022
El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el 23 de març de 2022, va acordar l'aprovació inicial del Pressupost General per a l'exercici 2022, integrat pel Pressupost de l'Entitat Municipal, i el del Patronat de la Residència de les Persones Majors, amb les bases d'execució, la plantilla de personal i l'altra documentació requerida legalment, de conformitat amb tot allò que disposen l'article 112 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i l'article 169 del RDL 2/2004 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i es publicà anunci en el BOIB 42 de data 26/03/2022.
En data 13/04/2022 s'han presentat reclamacions contra l'esmentat acord, les quals han estat resoltes per l'acord plenari de data 27/04/2022, aprobante-se definitivament el Pressupost General Consolidat per a l'exercici 2022, i es publica resumit per capítols juntament amb la plantilla de personal.
|
|
|
PATRONAT |
TOTAL |
|
|
RESUM PER CAPITOLS |
AJUNTAMENT |
RESIDÈNCIA |
SENSE |
Transferències |
TOTAL |
|
|
|
|
PERSONES |
CONSOLIDAR |
Internes |
CONSOLIDAT |
|
|
|
MAJORS |
|
|
|
ESTAT D'INGRESSOS |
|
|
|
|
|
|
Cp1 |
Imposts directes |
18.211.100,00 |
0,00 |
18.211.100,00 |
|
18.211.100,00 |
Cp2 |
Imposts indirectes |
1.885.500,00 |
0,00 |
1.885.500,00 |
|
1.885.500,00 |
Cp3 |
Taxes,Preus Pub.i altres ing. |
12.009.100,00 |
205.100,00 |
12.214.200,00 |
|
12.214.200,00 |
Cp4 |
Transferències corrents |
10.464.000,00 |
1.578.726,00 |
12.042.726,00 |
1.578.726,00 |
10.464.000,00 |
Cp5 |
Ingressos patrimonials |
3.863.600,00 |
100,00 |
3.863.700,00 |
|
3.863.700,00 |
Cp6 |
Venda d'inversions reals |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
Cp7 |
Transferències de capital |
0,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
Cp8 |
Actius financers |
55.000,00 |
12.000,00 |
67.000,00 |
|
67.000,00 |
Cp9 |
Passius financers |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
TOTAL INGRESSOS |
46.488.300,00 |
1.815.926,00 |
48.304.226,00 |
1.598.726,00 |
46.705.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTAT DE DESPESES |
|
|
|
|
|
Cp1 |
Despeses de personal |
23.541.077,62 |
1.535.856,22 |
25.076.933,84 |
|
25.076.933,84 |
Cp2 |
Desp.corrents bens i serveis |
17.533.392,53 |
238.100,00 |
17.771.492,53 |
|
17.771.492,53 |
Cp3 |
Despeses financeres |
165.000,00 |
1.000,00 |
166.000,00 |
|
166.000,00 |
Cp4 |
Transferències corrents |
2.098.593,47 |
0,00 |
2.098.593,47 |
1.578.726,00 |
519.867,47 |
Cp5 |
Fons Contingència |
1.428.541,94 |
8.969,78 |
1.437.511,72 |
|
1.437.511,72 |
Cp6 |
Inversions reals |
1.553.749,12 |
20.000,00 |
1.573.749,12 |
|
1.573.749,12 |
Cp7 |
Transferències de capital |
112.945,32 |
0,00 |
112.945,32 |
20.000,00 |
92.945,32 |
Cp8 |
Actius financers |
55.000,00 |
12.000,00 |
67.000,00 |
|
67.000,00 |
Cp9 |
Passius financers |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
TOTAL DESPESES |
46.488.300,00 |
1.815.926,00 |
48.304.226,00 |
1.598.726,00 |
46.705.500,00 |
PLANTILLA ORGÀNICA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR, CORRESPONENT A L'EXERCICI 2022.
PLANTILLA PERSONAL EVENTUAL
CATEGORIA |
NÚM. PLACES |
NÚM. PLACES VACANTS |
Assessor/a |
2 |
2 |
PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARI
ESCALA |
SUBESCALA |
CLASSE |
ESPECIALITAT |
GRUP |
NÚM. PLACES |
FC |
FI |
CS |
NÚM. PLACES VACANTS |
HABILITACIÓ NACIONAL |
intervenció - tresoreria |
superior |
sense especialitat |
A1 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
HABILITACIÓ NACIONAL |
secretaria |
superior |
sense especialitat |
A1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
HABILITACIÓ NACIONAL |
Secretaria-intervenció |
|
Sense especialitat |
A1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
ADMINISTRACIÓ GENERAL |
tècnica |
--- |
sense especialitat |
A1 |
11 |
2 |
6 |
1 |
2 |
ADMINISTRACIÓ GENERAL |
gestió |
--- |
sense especialitat |
A2 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
ADMINISTRACIÓ GENERAL |
administrativa |
--- |
sense especialitat |
C1 |
23 |
12 |
3 |
0 |
8 |
ADMINISTRACIÓ GENERAL |
auxiliar |
--- |
sense especialitat |
C2 |
29 |
14 |
14 |
0 |
1 |
ADMINISTRACIÓ GENERAL |
subalterna |
--- |
sense especialitat |
AP |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
tècnica |
superior |
superior arquitectura |
A1 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
tècnica |
superior |
superior pedagogia |
A1 |
2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
tècnica |
superior |
superior psicologia |
A1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
tècnica |
superior |
superior assessor/a lingüístic/a |
A1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
tècnica |
superior |
superior economia |
A1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
tècnica |
superior |
superior enginyer/a industrial |
A1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
tècnica |
superior |
superior informàtica |
A1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
tècnica |
superior |
superior gestió esportiva |
A1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
serveis especials |
policia local / executiva / inspector/a |
policia local / executiva / inspector/a sense especialitat |
A2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
serveis especials |
policia local / executiva / subinspector |
policia local / executiva / subinspector sense especialitat |
A2 |
3 |
1 |
0 |
2 |
0 |
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
tècnica |
mitja |
mitja treballador/a social |
A2 |
5 |
2 |
3 |
0 |
0 |
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
tècnica |
mitja |
mitja arquitectura tècnica |
A2 |
3 |
0 |
3 |
0 |
0 |
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
tècnica |
mitja |
mitja enginyeria tècnica industrial |
A2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
tècnica |
mitja |
Mitja enginyeria tècnica obres públiques |
A2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
tècnica |
mitja |
mitja tècnic/a prevenció |
A2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
tècnica |
mitja |
mitja ajudant/a d'arxiu |
A2 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
tècnica |
mitja |
Mitjà turisme |
A2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
Tècnica |
Auxiliar |
Delineant |
C1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
Tècnica |
Auxiliar |
Gestió cultural |
C1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
serveis especials |
comeses especials |
comeses especials zelador/a d'obres |
C1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
serveis especials |
policia local / bàsica / oficial |
policia local / bàsica / oficial sense especialitat |
C1 |
17 |
7 |
0 |
1 |
9 |
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
serveis especials |
policia local / bàsica / policia |
policia local / bàsica / policia sense especialitat |
C1 |
90 |
85 |
1 |
0 |
4 |
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
tècnica |
auxiliar |
auxiliar informàtica de sistemes |
C1 |
3 |
0 |
2 |
0 |
1 |
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
serveis especials |
comeses especials |
comeses especials aux. Informador |
C2 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
serveis especials |
comeses especials |
comeses especials educador de carrer |
C2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
PLANTILLA PERSONAL LABORAL
CATEGORIA |
DESCRIPCIÓ |
NIVELL |
NÚM. PLACES |
PERSONAL FIJO |
PERSONAL INTERINO |
NÚM. PLACES VACANTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Titulat universitari superior |
Tècnic/a superior enginyeria agrònoma |
N1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
Titulat universitari superior |
Tècnic/a superior pedagogia |
N1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
Titulat universitari grau mitjà |
Assistent/a social |
N2 |
1 |
0 |
1 |
0 |
Titulat universitari grau mitjà |
Agent de desenvolupament local |
N2 |
2 |
0 |
0 |
2 |
Tècnic/a grau mitjà |
Administratiu/iva |
N3.1 |
3 |
0 |
3 |
0 |
Tècnic/a grau mitjà |
Educador/a |
N3.2 |
21 |
7 |
9 |
5 |
Tècnic/a grau mitjà |
Encarregat/ada |
N3.3 |
1 |
0 |
0 |
1 |
Tècnic d'oficis |
Capatàs/assa |
N4.1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
Tècnic d'oficis |
Oficial 1ª especialista |
N4.2 |
4 |
0 |
3 |
1 |
Personal especialitzat |
Oficial 1ª sense especialitat |
N5 |
13 |
5 |
5 |
3 |
Personal especialitzat |
Xofer |
N5 |
10 |
4 |
5 |
1 |
Personal especialitzat |
Agent medioambiental |
N5 |
3 |
0 |
3 |
0 |
Personal especialitzat |
Jardiner/a |
N5 |
3 |
0 |
2 |
1 |
Tècnic de grau bàsic |
Auxiliar Administratiu/iva |
N6 |
5 |
0 |
5 |
0 |
Tècnic de grau bàsic |
Informador/a juvenil |
N6 |
1 |
0 |
1 |
0 |
Tècnic de grau bàsic |
Auxiliar Educador/a |
N6 |
8 |
2 |
6 |
0 |
Tècnic de grau bàsic |
Treballador/a familiar |
N6 |
7 |
2 |
5 |
0 |
Personal auxiliar |
Oficial 2ª |
N7 |
8 |
0 |
8 |
0 |
Personal auxiliar |
Peó especialista |
N7 |
8 |
0 |
6 |
2 |
Personal auxiliar |
Ajudant/a de jardineria |
N7 |
3 |
1 |
2 |
0 |
Personal subaltern |
Conserge |
N8 |
6 |
0 |
4 |
2 |
Personal subaltern |
Peó sense especialitat |
N8 |
34 |
4 |
23 |
7 |
Personal subaltern |
Personal de neteja |
N8 |
11 |
1 |
8 |
2 |
PLANTILLA ORGÀNICA DE PERSONAL DEL PATRONAT DE LA REDIDÈNCIA CORRESPONENT A L'EXERCICI 2022.
1. PERSONAL LABORAL
CATEGORIA |
DESCRIPCIÓ |
NIVELL |
NÚM. PLACES |
PERSONAL FIJO |
PERSONAL INTERINO |
NÚM. PLACES VACANTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Personal Titulat universitari de grau mitjà |
Director/a |
N2 |
1 |
0 |
0 |
1 |
Personal Titulat universitari de grau mitjà |
D.U.I. |
N2 |
3 |
0 |
2 |
1 |
Personal Titulat universitari de grau mitjà |
Diplomat/ada fisioteràpia |
N2 |
1 |
0 |
0 |
1 |
Personal Tècnic/a de grau bàsic |
Tècnic/a auxiliar d'infermeria |
N6 |
15 |
2 |
4 |
9 |
Personal auxiliar |
Cuiner/a 2ª |
N7 |
2 |
0 |
2 |
0 |
Personal subaltern |
Conserge |
N8 |
2 |
0 |
0 |
2 |
Personal subaltern |
Marmitó |
N8 |
3 |
0 |
1 |
2 |
Personal subaltern |
Personal neteja |
N8 |
5 |
0 |
3 |
2 |
Llucmajor, a data de signatura electrònica (28 d'abril de 2022)
El batle
(Eric Jareño Cifuentes)