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Sección I. Disposiciones generales
AYUNTAMIENTO DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
Núm. 106542
Aprobación definitiva del presupuesto de 2026
-
Contenido, oficial y auténtico, de la disposición:
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Texto
El pleno del Ayuntamiento, en sesión de sesión de día 20 de noviembre de 2025, aprobó inicialmente el Presupuesto para el ejercicio 2026. Habiendo finalizado el plazo de exposición pública el Presupuesto se considera definitivamente aprobado y de acuerdo con lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se publica su resumen por capítulos y la plantilla de personal.
|
A) PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO . |
|
|
|
|
|
a1) Estado de gastos. |
|
|
Capítulo |
Importe 2026 |
|
Capítulo 1. Personal |
8.210.826,82 |
|
Capítulo 2. Compras de bienes y servicios |
6.773.996,00 |
|
Capítulo 3. Gastos financieros |
114.534,42 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
7.128.637,69 |
|
Capítulo 5. Fondo de contingencia |
0,00 |
|
Capítulo 6. Inversiones |
2.803.259,92 |
|
Capítulo 7. Transferencias de Capital |
0,00 |
|
capítulo 8. Activos financieros |
10.000,00 |
|
Capítulo 9. Pasivos financieros |
455.000,00 |
|
TOTAL GASTOS |
25.496.254,84 |
|
|
|
|
a2) Estado de ingresos. |
|
|
Capítulo |
Importe 2026 |
|
Capítulo 1. Impuestos directos |
10.655.000,00 |
|
Capítulo 2. Impuestos indirectos |
1.003.000,00 |
|
Capítulo 3. Tasas y otros ingresos |
5.794.000,00 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
3.967.000,00 |
|
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales |
1.665.400,00 |
|
Capítulo 6. Enajenación inversiones reales |
0,00 |
|
Capítulo 7. Transferencias de capital |
2.411.854,84 |
|
Capítulo 8. Activos financieros |
0,00 |
|
Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
|
TOTAL INGRESOS |
25.496.254,84 |
|
|
|
|
B) ESTADO DE PREVISIÓN de gastos e ingresos de la Empresa Municipal Bellver, SA: |
|
|
|
|
|
b1) Estado de gastos. |
|
|
Capítulo |
Importe 2026 |
|
Capítulo 1. Personal |
667.359,91 |
|
Capítulo 2. Compras de bienes y servicios |
8.001.500,00 |
|
Capítulo 3. Gastos financieros |
0,00 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
0,00 |
|
Capítulo 5. Fondo de contingencia |
|
|
Capítulo 6. Inversiones |
0,00 |
|
Capítulo 7. Transferencias de Capital |
0,00 |
|
capítulo 8. Activos financieros |
0,00 |
|
Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
|
TOTAL GASTOS |
8.668.859,91 |
|
|
|
|
b2) Estado de ingresos. |
|
|
Capítulo |
Importe 2026 |
|
Capítulo 1. Impuestos directos |
0,00 |
|
Capítulo 2. Impuestos indirectos |
0,00 |
|
Capítulo 3. Tasas y otros ingresos |
506.000,00 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
8.162.859,91 |
|
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales |
0,00 |
|
Capítulo 6. Enajenación inversiones reales |
0,00 |
|
Capítulo 7. Transferencias de capital |
0,00 |
|
Capítulo 8. Activos financieros |
0,00 |
|
Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
|
TOTAL INGRESOS |
8.668.859,91 |
|
|
|
|
C) ESTADO CONSOLIDADO del Ayuntamiento y Bellver SA: |
|
|
|
|
|
c1) Estado de gastos. |
|
|
Capítulo |
Importe 2026 |
|
Capítulo 1. Personal |
8.878.186,72 |
|
Capítulo 2. Compras de bienes y servicios |
14.775.496,00 |
|
Capítulo 3. Gastos financieros |
114.534,42 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
430.400,00 |
|
Capítulo 5. Fondo de contingencia |
0,00 |
|
Capítulo 6. Inversiones |
2.803.259,92 |
|
Capítulo 7. Transferencias de Capital |
0,00 |
|
capítulo 8. Activos financieros |
10.000,00 |
|
Capítulo 9. Pasivos financieros |
455.000,00 |
|
TOTAL GASTOS |
27.466.877,06 |
|
|
|
|
c2) Estado de ingresos. |
|
|
Capítulo |
Importe 2026 |
|
Capítulo 1. Impuestos directos |
10.655.000,00 |
|
Capítulo 2. Impuestos indirectos |
1.003.000,00 |
|
Capítulo 3. Tasas y otros ingresos |
6.300.000,00 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
5.431.622,22 |
|
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales |
1.665.400,00 |
|
Capítulo 6. Enajenación inversiones reales |
0,00 |
|
Capítulo 7. Transferencias de capital |
2.411.854,84 |
|
Capítulo 8. Activos financieros |
0,00 |
|
Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
|
TOTAL INGRESOS |
27.466.877,06 |
|
|
|
|
D) Consorcio de Turismo |
|
|
|
|
|
d1) Estado de gastos. |
|
|
Capítulo |
Importe 2026 |
|
Capítulo 1. Personal |
0,00 |
|
Capítulo 2. Compras de bienes y servicios |
350.000,00 |
|
Capítulo 3. Gastos financieros |
1.000,00 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
0,00 |
|
Capítulo 5. Fondo de contingencia |
0,00 |
|
Capítulo 6. Inversiones |
1.000,00 |
|
Capítulo 7. Transferencias de Capital |
0,00 |
|
capítulo 8. Activos financieros |
0,00 |
|
Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
|
TOTAL GASTOS |
352.000,00 |
|
|
|
|
d2) Estado de ingresos. |
|
|
Capítulo |
Importe 2026 |
|
Capítulo 1. Impuestos directos |
0,00 |
|
Capítulo 2. Impuestos indirectos |
0,00 |
|
Capítulo 3. Tasas y otros ingresos |
0,00 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
352.000,00 |
|
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales |
0,00 |
|
Capítulo 6. Enajenación inversiones reales |
0,00 |
|
Capítulo 7. Transferencias de capital |
0,00 |
|
Capítulo 8. Activos financieros |
0,00 |
|
Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
|
TOTAL INGRESOS |
352.000,00 |
|
PLANTILLA |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Ayuntamiento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Funcionarios de carrera |
|
|
|
|
|
|
DENOMINACIÓN |
PLAZAS |
VACANTES |
GRUPO |
ESCALERA |
SUBESCALA |
|
Secretario / Secretaria |
1 |
|
A1 |
Habilitación nacional |
Secretaría |
|
Interventor/Interventora |
1 |
|
A1 |
Habilitación nacional |
Intervención-tesorería |
|
Tesorero /a |
1 |
|
A1 |
Administración especial |
Intervención-tesorería |
|
Técnico /a de Administración General |
2 |
1 |
A1 |
Administración general |
Técnica |
|
Administrativo /Administrativa |
20 |
2 |
C1 |
Administración general |
Administrativos |
|
Auxiliar administrativo /Administrativa |
8 |
|
C2 |
Administración general |
Auxiliares |
|
Arquitecto/Arquitecta |
1 |
|
A1 |
Administración especial |
Arquitecto |
|
Ingeniero /a |
1 |
|
A1 |
Administración especial |
Ingeniero /a |
|
Letrado asesor jurídico / Letrada asesora jurídica |
1 |
|
A1 |
Administración especial |
Subescala: técnica |
|
Aparejador / Aparejadora |
1 |
|
A2 |
Administración especial |
Arquitecto técnico |
|
Ingeniero/a informático/a |
1 |
1 |
A1 |
Administración especial |
Técnico informático |
|
Técnico informático / Técnica informática |
1 |
|
C1 |
Administración especial |
Técnico informático |
|
Director/Directora del Auditorium |
1 |
|
A1 |
Servicios especiales |
Clase : cometidos especiales |
|
Técnico / Técnica de medio ambiente |
1 |
1 |
A1 |
Administración especial |
Subescala: técnica |
|
Técnico / Técnica Responsable EDAR |
1 |
|
A1 |
Administración especial |
Subescala: técnica |
|
Psicólogo / Psicóloga |
1 |
|
A1 |
Administración especial |
Subescala: técnica |
|
Dinamizador-Administrativo / Dinamizadora -administrativa |
1 |
|
A2 |
Administración especial |
Subescala: técnica |
|
Archivero/a |
1 |
|
A2 |
Administración especial |
Subescala: técnica |
|
Bibliotecario/ Bibliotecaria |
3 |
1 |
A2 |
Administración especial |
Subescala: técnica |
|
Técnico/a coordinadora área cultural |
1 |
|
A2 |
Administración especial |
Subescala: técnica |
|
Técnico/a de fiestas y cultura |
1 |
1 |
A2 |
Administración especial |
Subescala: técnica |
|
Técnico/Técnica de deportes |
1 |
|
C2 |
Administración especial |
Subescala: técnica |
|
Trabajador/Trabajadora social |
3 |
|
A2 |
Administración especial |
Subescala: técnica |
|
Director/a centro de día |
1 |
1 |
A2 |
Administración especial |
Subescala: técnica |
|
Educador/Educadora social |
2 |
|
A2 |
Administración especial |
Subescala: técnica |
|
Psicólogo/a Apoyo Psicosocial |
1 |
1 |
A2 |
Administración especial |
Subescala: técnica |
|
Agente de desarrollo local |
1 |
|
A2 |
Administración especial |
Subescala: técnica |
|
Inspector/Inspectora |
2 |
1 |
A2 |
Administración especial |
Servicios especiales |
|
Subinspector/Subinspectora |
1 |
1 |
A2 |
Administración especial |
Servicios especiales |
|
Oficial de la Policía Local |
5 |
1 |
C1 |
Administración especial |
Servicios especiales |
|
Agente de la Policía Local |
34 |
3 |
C1 |
Administración especial |
Servicios especiales |
|
|
|
|
|
|
|
|
Personal laboral fijo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DENOMINACIÓN |
PLAZAS |
VACANTES |
TITULACIÓN |
|
|
|
Coordinador / Coordinadora cursos adultos |
1 |
|
A2 |
|
|
|
Técnico / Técnica del centro cultural |
1 |
1 |
Certificado de estudios |
|
|
|
Operario / Operaría del centro cultural |
1 |
|
Certificado de estudios |
|
|
|
Oficial responsable técnico centro cultural |
1 |
|
C2 |
|
|
|
Técnico de sala centro cultural |
1 |
1 |
C2 |
|
|
|
Ferrer de la brigada |
1 |
|
E |
|
|
|
Fontanero de la brigada |
1 |
|
C2 |
|
|
|
Cocinero/a |
1 |
|
FP-1 o similar |
|
|
|
Limpiador / Limpiadora domiciliaria |
2 |
|
Certificado de estudios |
|
|
|
Operario /Operaria de limpieza de instalaciones |
5 |
3 |
Certificado de estudios /c2 |
|
|
|
Operario /Operaría limpieza instalaciones |
1 |
|
Certificado de estudios |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Funcionarios eventuales |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DENOMINACIÓN |
PLAZAS |
SITUACIÓN |
|
|
|
|
Secretario / Secretaria Órganos de Gobierno |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Empresa municipal Bellver SA |
|
|
|
||
|
Personal laboral |
|
|
|
|
|
|
DENOMINACIÓN |
PLAZAS |
VACANTES |
TITULACIÓN |
|
|
|
Celador medio ambiente |
1 |
|
C2 |
|
|
|
Técnico / Técnica de turismo |
1 |
|
|
|
|
|
Electricista de la brigada |
4 |
1 |
Certificado de estudios |
|
|
|
Operario /Operaría brigada |
7 |
1 |
Certificado de estudios |
|
|
La masa salarial del personal laboral, que queda fijada en 1.321.214,37 euros, de los que 653.854,46 euros, corresponden al Ayuntamiento y 667.359,91 euros a la empresa municipal Bellver SA.
(Firmado electrónicamente: 12 de febrero de 2026
El alcalde Jaume Soler Pont)
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