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Boletín Oficial de las Illes Balears

Sección V. Anuncios

Subsección segunda. Otros anuncios oficiales

AYUNTAMIENTO DE VALLDEMOSSA

Núm. 953434
Exposición pública del acuerdo del Pleno, de fecha 26/11/2025, del Ayuntamiento de Valldemossa por el cual se aprueba definitivamente la modificación de crédito n.º 06/2025 del presupuesto Municipal para el ejercicio 2025

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Texto

Exp.: 1315/2025

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 26/11/2025, acordó la aprobación del expediente de la modificación de crédito n.º 06/2025 del presupuesto Municipal para el ejercicio 2025.

Dado que durante el plazo de exposición pública no se han formulado alegaciones, de acuerdo con el que dispone el artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el acuerdo de aprobación inicial se tiene que entender aprobado definitivamente.

Habiéndose aprobado definitivamente el expediente de modificación de crédito n.º 06/2025 del presupuesto Municipal para el ejercicio 2025, el texto íntegro de la cual se hace público en cumplimiento del que dispone el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la propuesta de concesión de CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS /SUPLEMENTO DE CRÉDITO por un importe total de 1.904.833,72 € en la siguiente forma:

1. CLASES DE MODIFICACIONES A REALIZAR:

El incremento propuesto en este expediente es de 1.904.833,72 euros y es financia con cargo del remanente de tesorería no afectado por la Ley Orgánica 2/2012, en la misma cantidad.

La propuesta de modificación de crédito, se refiere en primer lugar, a crear créditos extraordinarios para afrontar partidas no previstas en el presupuesto prorrogado inicial, por importe de 343.733,86 € más 78.715,40 € para dotar aplicaciones presupuestarias de la cuenta 413; a suplementos de crédito para la dotación de las aplicaciones presupuestarias de la cuenta 413 pendiente a 31/12/2024 por un importe de 626.422,46 € y, por otra, dotación de partidas por estar agotadas o no tener crédito suficiente para afrontar los gastos comprometidos o previstos antes de final del ejercicio por un importe de 855.962,00 €.

2. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AFECTADAS

ESTADO DE GASTOS:

a) Créditos extraordinarios

Partida

Descripción

Crédito inicial

Modificaciones de créditos

Crédito final

133/13106

Servicios extraordinarios y productividad

0,00 €

5.500,00 €

5.500,00 €

133/22799

Servicio grúa retirada vehículos

0,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

153/61900

Obra reparación muros entrada

0,00 €

9.488,94 €

9.488,94 €

153/63100

Reparaciones red fecales c/Uetam

0,00 €

60.000,00 €

60.000,00 €

160/22799

Servicios de limpieza de fecales

0,00 €

4.000,00 €

4.000,00 €

160/60900

Inversiones infraestructuras red saneamiento

0,00 €

6.019,75 €

6.019,75 €

160/61904

Res pluviales c/ Filoses y plaza

0,00 €

17.725,17 €

17.725,17 €

161/22799

Trabajos mantenimiento y control red agua potable

0,00 €

80.000,00 €

80.000,00 €

165/22706

Trabajos mantenimiento red alumbrado público

0,00 €

25.000,00 €

25.000,00 €

165/22799

alumbrado navideño

0,00 €

16.000,00 €

16.000,00 €

171/22799

Trabajos mantenimiento jardines públicos

0,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

320/21200

obras mantenimiento escuela

0,00 €

32.000,00 €

32.000,00 €

320/21300

Compra instrumentos escuela de música

0,00 €

4.000,00 €

4.000,00 €

323/47201

Subvención CEIP Nicolau Calafat

0,00 €

38.000,00 €

38.000,00 €

333/21500

Mobiliario museo

0,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

338/22699.6

Fiestas de Navidad

0,00 €

19.000,00 €

19.000,00 €

342/21300

Material deportivo

0,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

TOTALES

0,00 €

343.733,86 €

343.733,86 €

b) Créditos extraordinarios para saldo cuenta 413

Partida

Descripción

Crédito inicial

Modificaciones de créditos

Crédito final

340/63000

Obra emergencia campo de futbol

0,00 €

47.757,90 €

47.757,90 €

160/61999

Obra separación pluviales Marques de Vivot y Catalina Homar

0,00 €

30.957,50 €

30.957,50 €

TOTALES

0,00 €

78.715,40 €

78.715,40 €

c) Suplemento de créditos para saldo cuenta 413

Partida

Descripción

Crédito inicial

Modificaciones de créditos

Crédito final

132/22400

Primes seguros policía

1.200,00 €

1.389,54 €

2.589,54 €

135/22400

Primes seguros protección civil

250,00 €

249,26 €

499,26 €

153/22400

Primes seguros mantenimiento

2.300,00 €

1.586,52 €

3.886,52 €

312/22400

Primes seguros Servicios sociales

550,00 €

249,26 €

799,26 €

920/22200

Servicios de telecomunicaciones

28.500,00 €

6.004,46 €

34.504,46 €

920/25000

Servicios recaudación ATIB

75.000,00 €

616.943,42 €

691.943,42 €

TOTALES

107.800,00 €

626.422,46 €

734.222,46

d) Suplementos de créditos

Partida

Descripción

Crédito inicial

Modificaciones de créditos

Crédito final

132/15100

Gratificaciones Servicios extraordinarios

30.000,00 €

15.000,00 €

45.000,00 €

132/21300

Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje - policía

1.500,00 €

6.000,00 €

7.500,00 €

132/21400

Elementos de transporte - policía

3.500,00 €

700,00 €

4.200,00 €

132/22103

Combustibles i carburantes- policía

3.500,00 €

1.500,00 €

5.000,00 €

132/22104

Vestuario – policía

4.000,00 €

10.000,00 €

14.000,00 €

132/22400

Primas seguros – policía

1.200,00 €

2.000,00 €

3.200,00 €

133/21000

Infraestructuras y bienes naturales ORA

1.500,00 €

3.500,00 €

5.000,00 €

133/22699

Otros gastos diversos ORA (Servicios caitba)

50.282,96 €

28.000,00 €

78.282,96 €

153/13006

Otros complementos

9.044,48 €

18.000,00 €

27.044,48 €

153/21300

Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje, brigada

14.000,00 €

12.500,00 €

26.500,00 €

153/21400

Elementos de transporte,brigada obras

3.000,00 €

1.200,00 €

4.200,00 €

153/22104

Vestuario brigada obras

2.000,00 €

1.500,00 €

3.500,00 €

1532/21000

Infraestructuras y bienes naturales - Vías públicas, piedras

2.500,00 €

1.500,00 €

4.000,00 €

160/61903

red pluviales c/Pare Fcesc. Frau

140.223,25 €

10.401,92 €

150.625,17 €

160/61905

red pluviales c/Donants de sang

122.325,64 €

9.260,08 €

131.585,72 €

161/21300

Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje - saneamiento aguas

18.000,00 €

16.000,00 €

34.000,00 €

161/22101

Compra agua subministro

52.000,00 €

50.000,00 €

102.000,00 €

161/22706

Estudios y Trabajos técnicos abastecimiento aguas

18.000,00 €

15.000,00 €

33.000,00 €

1621/22700

Trabajos de recogida y transporte residuos

250.000,00 €

20.000,00 €

270.000,00 €

1622/22704

Custodia, deposito y almacenaje - Punto Verde, deixalles, etc.

70.000,00 €

10.000,00 €

80.000,00 €

1623/22706

Estudios y Trabajos técnicos residuos

18.000,00 €

35.000,00 €

53.000,00 €

163/22700

Trabajos de limpieza - limpieza viaria

50.000,00 €

60.000,00 €

110.000,00 €

164/21300

Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje - Cementerio

200,00 €

300,00 €

500,00 €

171/21300

Maquinaria, instalaciones técnicas i utillaje - Plantas

1.500,00 €

500,00 €

2.000,00 €

171/22700

Trabajos de limpieza i saneamiento - Desratización

5.000,00 €

10.000,00 €

15.000,00 €

231/13006

Otros complementos

11.131,50 €

3.000,00 €

14.131,50 €

231/22799

Trabajos realizados por otras empresas y profesionales – atención psicológica

24.000,00 €

12.000,00 €

36.000,00 €

312/21200

Edificio centro de día (calefacción)

1.000,00 €

3.000,00 €

4.000,00 €

312/22103

Combustibles y carburantes - sanidad

500,00 €

400,00 €

900,00 €

312/22105

Otros gastos diversos - sanidad ubs

500,00 €

8.500,00 €

9.000,00 €

312/22400

Primas de seguros - sanidad

500,00 €

600,00 €

1.100,00 €

320/22706

Estudios y Trabajos técnicos Educación

1.500,00 €

8.000,00 €

9.500,00 €

323/21300

Maquinaria, instalaciones técnicas i utillaje - escuela

1.300,00 €

300,00 €

1.600,00 €

323/21301

Maquinaria, instalaciones técnicas i utillaje – Escoleta

3.000,00 €

12.000,00 €

15.000,00 €

323/22103

Combustible y carburantes escoleta

800,00 €

2.700,00 €

3.500,00 €

323/22706

Estudios y Trabajos técnicos. escoleta

63.250,00 €

75.000,00 €

138.250,00 €

323/22799

Trabajos realizados por empresas y profesionales - Escoleta

5.750,00 €

4.000,00 €

9.750,00 €

333/13006

Otros complementos – turnicidad

6.150,00 €

2.500,00 €

8.650,00 €

333/20200

Alquiler edificios y otras construcciones - Baños Cartuja

7.695,60 €

8.000,00 €

15.695,60 €

333/21200

Edificios y construcciones Museo

1.000,00 €

30.000,00 €

31.000,00 €

334/22602

Promoción cultural

3.000,00 €

500,00 €

3.500,00 €

338/22609

Actividades culturales

3.000,00 €

7.000,00 €

10.000,00 €

338/22699.1

Otros gastos diversos cultura

5.000,00 €

65.000,00 €

70.000,00 €

338/22699.2

Fiestas de la Beata

40.000,00 €

40.000,00 €

80.000,00 €

338/22699.3

Fiestas Sa Marina

8.000,00 €

10.000,00 €

18.000,00 €

338/22699.4

Fiestas Sant Bartomeu

16.000,00 €

20.000,00 €

36.000,00 €

338/22699.5

Artdemossa

15.000,00 €

40.000,00 €

55.000,00 €

342/22100

Energía eléctrica campo de futbol

8.750,00 €

1.800,00 €

10.550,00 €

342/22699

instalaciones deportivas - campo futbol

6.000,00 €

3.800,00 €

9.800,00 €

432/21200

Edificios y otras construcciones - Turismo

5.000,00 €

4.200,00 €

9.200,00 €

912/22601

Atenciones protocolarias y representativas

2.000,00 €

4.000,00 €

6.000,00 €

920/16008

Ayudas trabajadores

2.000,00 €

2.600,00 €

4.600,00 €

920/21200

Edificios y otras construcciones

1.000,00 €

4.500,00 €

5.500,00 €

920/21300

Maquinaria, instalaciones técnicas i utillaje Administración

1.000,00 €

1.500,00 €

2.500,00 €

920/22002

Material informático no inventariable Administración

1.500,00 €

19.000,00 €

20.500,00 €

920/22100

Energía eléctrica - Administración general

5.000,00 €

5.000,00 €

10.000,00 €

920/22110

Productos de limpieza

8.000,00 €

10.000,00 €

18.000,00 €

920/22202

Comunicaciones telegráficas

4.000,00 €

500,00 €

4.500,00 €

920/22604

Jurídico y contencioso

500,00 €

32.000,00 €

32.500,00 €

920/22706

Estudios y Trabajos técnicos – Administración general

4.000,00 €

6.000,00 €

10.000,00 €

920/22799

Trabajos realizados por otras empresas y profesionales

20.000,00 €

40.000,00 €

60.000,00 €

920/25000.2

Servicios recaudación ATIB

75.000,00 €

30.000,00 €

105.000,00 €

920/46600

Cuotas FEMP, FELIB y otras

1.000,00 €

700,00 €

1.700,00 €

TOTALES

1.234.103,43 €

855.962,00 €

2.090.065,43 €

3. RECURSOS QUE HAN DE FINANCIARLA:

Por medio de utilización del remanente líquido de tesorería correspondiente al ejercicio 2024 total de 1.904.833,72 euros, con el siguiente detalle:

Partida

Descripción

Crédito inicial

Crédito modificación

Crédito final

8700

Remanente general tesorería

0,00 €

1.904.833,72 €

1.904.833,72 €

TOTAL

0,00 €

1.904.833,72 €

1.904.833,72 €

SEGUNDO.- Que este expediente de modificación de créditos sea expuesto al público por el termino de QUINCE DÍAS HÁBILES previo anuncio en el B.O.I.B., y en el tablón de edictos de esta Casa Consistorial, y una vez transcurrido el termino, en caso de no presentarse niguna reclamación contra el mismo, se considerara aprobado definitivamente. Todo esto de conformidad al que proveen los artículos 169.1 i 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Así mismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de esta entidad [http://valldemossa.sedelectronica.es].

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOIB, ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, con sede a Palma.

 

(Firmado electrónicamente: 22 de diciembre de 2025

El alcalde Nadal Torres Bujosa)