- Inicio
- > BOIB, Boletín Oficial
- > BOIB Núm. 170 - 28 / Diciembre / 2024
- > Pág. 63604 a 63651
Sección I. Disposiciones generales
AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ
Núm. 845827
Aprobación definitiva Presupuesto 2025
-
Contenido, oficial y auténtico, de la disposición:
Versión PDF
Texto
El Alcalde del Ayuntamiento de Calvià, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169, apartados 1 y 3 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en el artículo 20.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, hace saber que durante el período de exposición pública del Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2025 no se han presentado reclamaciones que se ajusten al artículo 170.2 del RDL 2/2004, quedando aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Calvià para el ejercicio 2025, transcribiéndose a continuación el acuerdo de aprobación provisional y el resumen por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran:
“PRIMERO. -Aprobar el proyecto de Presupuesto del Ayuntamiento para el 2025 de acuerdo con el siguiente formato:
|
PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ |
|||
|
|
DESCRIPCIÓN |
IMPORTE |
% S. TOTAL |
|
GASTOS: |
|
|
|
|
A.- OPERACIONES CORRIENTES |
|
114.879.348,83 |
94,10 % |
|
1 |
Gastos en personal |
44.222.294,00 |
36,22 % |
|
2 |
Gastos en bienes y servicios |
30.862.009,53 |
25,28 % |
|
3 |
Gastos financieros |
884.820,00 |
0,72 % |
|
4 |
Transferencias corrientes |
38.910.225,30 |
31,87 % |
|
B.- OPERACIONES DE CAPITAL |
|
7.199.534,43 |
5,90 % |
|
6 |
Inversiones reales |
4.704.176,76 |
3,85 % |
|
7 |
Transferencias de capital |
649.823,00 |
0,53 % |
|
8 |
Variación activos financieros |
310.000,00 |
0,25 % |
|
9 |
Variación pasivos financieros |
1.535.534,67 |
1,26 % |
|
|
TOTAL GASTOS |
122.078.883,26 |
100,00 % |
|
|
DESCRIPCIÓN |
IMPORTE |
% S. TOTAL |
|
INGRESOS: |
|
|
|
|
A.- OPERACIONES CORRIENTES |
|
119.667.289,76 |
98,02 % |
|
1 |
Impuestos directos |
53.615.000,00 |
43,92 % |
|
2 |
Impuestos indirectos |
6.002.000,00 |
4,92 % |
|
3 |
Tasas y otros ingresos |
15.283.510,00 |
12,52 % |
|
4 |
Transferencias corrientes |
34.890.802,49 |
28,58 % |
|
5 |
Ingresos patrimoniales |
9.875.977,27 |
8,09 % |
|
B.- OPERACIONES DE CAPITAL |
|
2.411.593,50 |
1,98 % |
|
6 |
Enajenación de Inversiones reales |
1.905.000,00 |
1,56 % |
|
7 |
Transferencias de capital |
196.593,50 |
0,16 % |
|
8 |
Variación activos financieros |
310.000,00 |
0,25 % |
|
9 |
Variación pasivos financieros |
0,00 |
0,00 % |
|
|
TOTAL INGRESOS |
122.078.883,26 |
100,00 % |
|
PRESUPUESTO INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y BIBLIOTECAS |
|||
|
|
DESCRIPCIÓN |
IMPORTE |
% S. TOTAL |
|
GASTOS |
|
|
|
|
A.- OPERACIONES CORRIENTES |
|
10.515.000,21 |
98,45 % |
|
1 |
Gastos en personal |
6.896.210,94 |
64,57 % |
|
2 |
Gastos en bienes y servicios |
3.138.589,27 |
29,38 % |
|
3 |
Gastos financieros |
700,00 |
0,01 % |
|
4 |
Transferencias corrientes |
479.500,00 |
4,49 % |
|
B.- OPERACIONES DE CAPITAL |
|
166.003,00 |
1,55 % |
|
6 |
Inversiones reales |
144.003,00 |
1,35 % |
|
7 |
Transferencias de capital |
0,00 |
0,00 % |
|
8 |
Variación activos financieros |
22.000,00 |
0,21 % |
|
9 |
Variación pasivos financieros |
0,00 |
0,00 % |
|
|
TOTAL GASTOS |
10.681.003,21 |
100,00 % |
|
|
DESCRIPCIÓN |
IMPORTE |
%S. TOTAL |
|
INGRESOS: |
|
|
|
|
A.- OPERACIONES CORRIENTES |
|
10.515.000,21 |
98,45 % |
|
1 |
Impuestos directos |
0,00 |
0,00 % |
|
2 |
Impuestos indirectos |
0,00 |
0,00 % |
|
3 |
Tasas y otros ingresos |
584.525,00 |
5,47 % |
|
4 |
Transferencias corrientes |
9.930.475,21 |
92,97 % |
|
5 |
Ingresos patrimoniales |
0,00 |
0,00 % |
|
B.- OPERACIONES DE CAPITAL |
|
166.003,00 |
1,55 % |
|
6 |
Inversiones reales |
0,00 |
0,00 % |
|
7 |
Transferencias de capital |
144.003,00 |
1,35 % |
|
8 |
Variación activos financieros |
22.000,00 |
0,21 % |
|
9 |
Variación pasivos financieros |
0,00 |
0,00 % |
|
|
TOTAL INGRESOS |
10.681.003,21 |
100,00 % |
|
PRESUPUESTO CALVIA 2000 |
|||
|
|
DESCRIPCIÓN |
IMPORTE |
%S. TOTAL |
|
GASTOS |
|
|
|
|
A.- OPERACIONES CORRIENTES |
|
35.818.397,09 |
85,90 % |
|
1 |
Gastos en personal |
20.195.342,46 |
48,43 % |
|
2 |
Gastos en bienes y servicios |
15.326.129,44 |
36,76 % |
|
3 |
Gastos financieros |
296.925,19 |
0,71 % |
|
4 |
Transferencias corrientes |
0,00 |
0,00 % |
|
B.- OPERACIONES DE CAPITAL |
|
5.879.275,56 |
14,10 % |
|
6 |
Inversiones reales |
0,00 |
0,00 % |
|
7 |
Transferencias de capital |
0,00 |
0,00 % |
|
8 |
Variación activos financieros |
3.834.246,56 |
9,20 % |
|
9 |
Variación pasivos financieros |
2.045.029,00 |
4,90 % |
|
|
TOTAL GASTOS |
41.697.672,65 |
100,00 % |
|
|
DESCRIPCIÓN |
IMPORTE |
%S. TOTAL |
|
INGRESOS: |
|
|
|
|
A.- OPERACIONES CORRIENTES |
|
38.368.759,62 |
92,02 % |
|
1 |
Impuestos directos |
0,00 |
0,00 % |
|
2 |
Impuestos indirectos |
0,00 |
0,00 % |
|
3 |
Tasas y otros ingresos |
21.596.112,26 |
51,79 % |
|
4 |
Transferencias corrientes |
16.312.858,99 |
39,12 % |
|
5 |
Ingresos patrimoniales |
459.788,37 |
1,10 % |
|
B.- OPERACIONES DE CAPITAL |
|
3.328.913,03 |
7,98 % |
|
6 |
Inversiones reales |
0,00 |
0,00 % |
|
7 |
Transferencias de capital |
1.283.884,03 |
3,08 % |
|
8 |
Variación activos financieros |
2.045.029,00 |
4,90 % |
|
9 |
Variación pasivos financieros |
0,00 |
0,00 % |
|
|
TOTAL INGRESOS |
41.697.672,65 |
100,00 % |
|
PRESUPUESTO LLAR DE CALVIA |
|||
|
|
DESCRIPCIÓN |
IMPORTE |
%S. TOTAL |
|
GASTOS |
|
|
|
|
A.- OPERACIONES CORRIENTES |
|
3.985.653,38 |
97,79 % |
|
1 |
Gastos en personal |
2.980.270,00 |
73,12 % |
|
2 |
Gastos en bienes y servicios |
1.003.883,38 |
24,63 % |
|
3 |
Gastos financieros |
1.500,00 |
0,04 % |
|
4 |
Transferencias corrientes |
0,00 |
0,00 % |
|
B.- OPERACIONES DE CAPITAL |
|
90.050,00 |
2,21 % |
|
6 |
Inversiones reales |
0,00 |
0,00 % |
|
7 |
Transferencias de capital |
0,00 |
0,00 % |
|
8 |
Variación activos financieros |
0,00 |
0,00 % |
|
9 |
Variación pasivos financieros |
90.050,00 |
2,21 % |
|
|
TOTAL GASTOS |
4.075.703,38 |
100,00 % |
|
|
DESCRIPCIÓN |
IMPORTE |
%S. TOTAL |
|
INGRESOS: |
|
|
|
|
A.- OPERACIONES CORRIENTES |
|
4.075.703,38 |
100,00 % |
|
1 |
Impuestos directos |
731.825,00 |
17,96 % |
|
2 |
Impuestos indirectos |
0,00 |
0,00 % |
|
3 |
Tasas y otros ingresos |
0,00 |
0,00 % |
|
4 |
Transferencias corrientes |
3.100.000,00 |
76,06 % |
|
5 |
Ingresos patrimoniales |
243.878,38 |
5,98 % |
|
B.- OPERACIONES DE CAPITAL |
|
0,00 |
0,00 % |
|
6 |
Inversiones reales |
0,00 |
0,00 % |
|
7 |
Transferencias de capital |
0,00 |
0,00 % |
|
8 |
Variación activos financieros |
0,00 |
0,00 % |
|
9 |
Variación pasivos financieros |
0,00 |
0,00 % |
|
|
TOTAL INGRESOS |
4.075.703,38 |
100,00 % |
|
PRESUPUESTO LIMPIEZAS COSTA DE CALVIA |
|||
|
|
DESCRIPCIÓN |
IMPORTE |
%S. TOTAL |
|
GASTOS |
|
|
|
|
A.- OPERACIONES CORRIENTES |
|
5.232.485,43 |
99,78 % |
|
1 |
Gastos en personal |
5.026.401,65 |
95,85 % |
|
2 |
Gastos en bienes y servicios |
206.083,78 |
3,93 % |
|
3 |
Gastos financieros |
0,00 |
0,00 % |
|
4 |
Transferencias corrientes |
0,00 |
0,00 % |
|
B.- OPERACIONES DE CAPITAL |
|
11.434,59 |
0,22 % |
|
6 |
Inversiones reales |
0,00 |
0,00 % |
|
7 |
Transferencias de capital |
0,00 |
0,00 % |
|
8 |
Variación activos financieros |
11.434,59 |
0,22 % |
|
9 |
Variación pasivos financieros |
0,00 |
0,00 % |
|
|
TOTAL GASTOS |
5.243.920,02 |
100,00 % |
|
|
DESCRIPCIÓN |
IMPORTE |
%S. TOTAL |
|
INGRESOS: |
|
|
|
|
A.- OPERACIONES CORRIENTES |
|
5.241.736,02 |
99,96 % |
|
1 |
Impuestos directos |
0,00 |
0,00 % |
|
2 |
Impuestos indirectos |
0,00 |
0,00 % |
|
3 |
Tasas y otros ingresos |
0,00 |
0,00 % |
|
4 |
Transferencias corrientes |
5.241.736,02 |
99,96 % |
|
5 |
Ingresos patrimoniales |
0,00 |
0,00 % |
|
B.- OPERACIONES DE CAPITAL |
|
2.184,00 |
0,04 % |
|
6 |
Inversiones reales |
0,00 |
0,00 % |
|
7 |
Transferencias de capital |
0,00 |
0,00 % |
|
8 |
Variación activos financieros |
2.184,00 |
0,04 % |
|
9 |
Variación pasivos financieros |
0,00 |
0,00 % |
|
|
TOTAL INGRESOS |
5.243.920,02 |
100,00 % |
|
PRESUPUESTO OFICINA MUNICIPAL DE TRIBUTOS |
|||
|
|
DESCRIPCIÓN |
IMPORTE |
%S.TOTAL |
|
GASTOS |
|
|
|
|
A.- OPERACIONES CORRIENTES |
|
2.073.689,71 |
99,09 % |
|
1 |
Gastos en personal |
1.416.766,31 |
67,70 % |
|
2 |
Gastos en bienes y servicios |
655.923,40 |
31,34 % |
|
3 |
Gastos financieros |
1.000,00 |
0,05 % |
|
4 |
Transferencias corrientes |
0,00 |
0,00 % |
|
B.- OPERACIONES DE CAPITAL |
|
19.000,00 |
0,91 % |
|
6 |
Inversiones reales |
9.000,00 |
0,43 % |
|
7 |
Transferencias de capital |
0,00 |
0,00 % |
|
8 |
Variación activos financieros |
10.000,00 |
0,48 % |
|
9 |
Variación pasivos financieros |
0,00 |
0,00 % |
|
|
TOTAL GASTOS |
2.092.689,71 |
100,00 % |
|
|
DESCRIPCIÓN |
IMPORTE |
%S.TOTAL |
|
INGRESOS: |
|
|
|
|
A.- OPERACIONES CORRIENTES |
|
2.074.689,71 |
99,14 % |
|
1 |
Impuestos directos |
0,00 |
0,00 % |
|
2 |
Impuestos indirectos |
0,00 |
0,00 % |
|
3 |
Tasas y otros ingresos |
120.000,00 |
5,73 % |
|
4 |
Transferencias corrientes |
1.954.689,71 |
93,41 % |
|
5 |
Ingresos patrimoniales |
0,00 |
0,00 % |
|
B.- OPERACIONES DE CAPITAL |
|
18.000,00 |
0,86 % |
|
6 |
Enajenación de Inversiones reales |
0,00 |
0,00 % |
|
7 |
Transferencias de capital |
8.000,00 |
0,38 % |
|
8 |
Variación activos financieros |
10.000,00 |
0,48 % |
|
9 |
Variación pasivos financieros |
0,00 |
0,00 % |
|
|
TOTAL INGRESOS |
2.092.689,71 |
100,00 % |
|
PRESUPUESTO CONSOLIDADO |
|||
|
|
DESCRIPCIÓN |
IMPORTE |
%S.TOTAL |
|
GASTOS |
|
|
|
|
A.- OPERACIONES CORRIENTES |
|
137.725.314,72 |
91,25 % |
|
1 |
Gastos en personal |
80.737.285,36 |
53,49 % |
|
2 |
Gastos en bienes y servicios |
51.192.618,80 |
33,92 % |
|
3 |
Gastos financieros |
1.184.945,19 |
0,79 % |
|
4 |
Transferencias corrientes |
4.610.465,37 |
3,05 % |
|
B.- OPERACIONES DE CAPITAL |
|
13.213.294,58 |
8,75 % |
|
6 |
Inversiones reales |
4.857.179,76 |
3,22 % |
|
7 |
Transferencias de capital |
497.820,00 |
0,33 % |
|
8 |
Variación activos financieros |
4.187.681,15 |
2,77 % |
|
9 |
Variación pasivos financieros |
3.670.613,67 |
2,43 % |
|
|
TOTAL GASTOS |
150.938.609,30 |
100,00 % |
|
|
DESCRIPCIÓN |
IMPORTE |
%S. TOTAL |
|
INGRESOS: |
|
|
|
|
A.- OPERACIONES CORRIENTES |
|
145.163.918,77 |
96,17 % |
|
1 |
Impuestos directos |
54.346.825,00 |
36,01 % |
|
2 |
Impuestos indirectos |
6.002.000,00 |
3,98 % |
|
3 |
Tasas y otros ingresos |
37.584.147,26 |
24,90 % |
|
4 |
Transferencias corrientes |
36.651.302,49 |
24,28 % |
|
5 |
Ingresos patrimoniales |
10.579.644,02 |
7,01 % |
|
B.- OPERACIONES DE CAPITAL |
|
5.774.690,53 |
3,83 % |
|
6 |
Enajenación de Inversiones reales |
1.905.000,00 |
1,26 % |
|
7 |
Transferencias de capital |
1.480.477,53 |
0,98 % |
|
8 |
Variación activos financieros |
2.389.213,00 |
1,58 % |
|
9 |
Variación pasivos financieros |
0,00 |
0,00 % |
|
|
TOTAL INGRESOS |
150.938.609,30 |
100,00 % |
SEGUNDO. -Aprobar les Bases de Ejecución que desarrollan los anteriores Presupuestos.
TERCERO. -Aprobar la relación de puestos de trabajo que comprende todos los puestos de trabajo del personal funcionario, laboral y del personal funcionario de ocupación eventual.
CUARTO. - Exponer al público durante quince días hábiles la aprobación inicial del presente acuerdo mediante la publicación del anuncio en el BOIB. El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el período de exposición pública no se formulases alegaciones al respecto.
QUINTO. - Autorizar al Teniente de Alcalde competente en materia de Hacienda y Presupuestos para llevar a cabo todas las modificaciones presupuestarias necesarias en caso de reorganizaciones administrativas.”
Insertar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 169.3 del RDL 2/2004 de 5 de marzo, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 171 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en el artículo 23.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción. La interposición de recursos no suspenderá por sí misma la aplicación del Presupuesto definitivamente aprobado.
Calvià, a fecha firma electrónica (23 de diciembre de 2024)
El alcalde Juan Antonio Amengual Guasp
|
PERSONAL EVENTUAL/PERSONAL EVENTUAL 2025 |
|||||||
|
DENOMINACIÓ/DENOMINACIÓN |
Nº LLOCS/ Nº PUESTOS |
FUNCIONS/FUNCIONES |
DEDICACIÓ/ DEDICACIÓN |
RETRIBUCIÓ ANUAL/RETRIBUCIÓN ANUAL |
|||
|
Gerent Ajuntament |
1 |
Dirigir i coordinar, sota les directrius del Batle, les diferents àrees, Instituts Municipals i Empreses Públiques de l'Ajuntament de Calvià, responsabilitzant-se de la coordinació i gestió del conjunt de Direccions o Unitats Administratives que comprengui//Dirigir y coordinar, bajo las directrices del Alcalde, las diferentes áreas, Institutos Municipales y Empresas Públicas del Ayuntamiento de Calvià, responsabilizándose de la coordinación y gestión del conjunto de Direcciones o Unidades Administrativas que comprenda. |
Plena i exclusiva/Plena y exclusiva |
Fins un màxim de 68.000,00 €/any.//Hasta un máximo de 68.000,00 €/año. |
|||
|
Director/a General//Director/a General |
6 |
Dirigir i impulsar les actuacions relatives a l'àrea o àrees d'activitat que li siguin assignades per la Batlia, responsabilitzant-se de la coordinació, organització i gestió del conjunt d'unitats administratives que comprengui//Dirigir e impulsar las actuaciones relativas al área o áreas de actividad que le sean asignadas por la Alcaldía, responsabilizándose de la coordinación, organización y gestión del conjunto de Unidades Administrativas que comprenda. |
Plena i exclusiva/Plena y exclusiva |
Fins un màxim de 62.300,00 €/any.//Hasta un máximo de 62.300,00 €/año. |
|||
|
Coordinador/a de Projectes i/o Responsable de Serveis//Coordinador/a de Proyectos y/o Responsable de Servicios |
5 |
Dirigir i impulsar les actuacions relatives a les unitats d'activitat que li siguin assignades per la Batlia, sota les directrius i coordinació del Director General o directors generals, en cas de què depenguin de més d'una àrea o es tracti de projectes interdisciplinars que afectin a més d'un departament./Dirigir e impulsar las actuaciones relativas a las unidades de actividad que le sean asignadas por la Alcaldía, bajo las directrices y coordinación del Director General o directores generales, en caso de que dependan de más de un área o se trate de proyectos interdisciplinarios que afecten a más de un Departamento. |
Plena i no exclusiva/Plena y no exclusiva |
Fins un màxim de 49.700,00 €/any.//Hasta un máximo de 49.700,00€/año. |
|||
Documentos adjuntos
- Esta versión HTML se muestra sólo a efectos de consulta y carece de validez legal para una versión oficial y auténtica, consulte la versión PDF