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Sección I. Disposiciones generales
AYUNTAMIENTO DE LLUCMAJOR
Núm. 375652
Aprobación definitiva del prespuesto general 2024
-
Contenido, oficial y auténtico, de la disposición:
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Texto
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 14 de mayo de 2024, acordó la aprobación inicial del Presupuesto General para el ejercicio 2024, integrado por el Presupuesto de la Entidad Municipal y el del Patronato de la Residencia de Personas Mayores, con las bases de ejecución, la plantilla de personal y otra documentación requerida legalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, publicándose anuncio en el BOIB número 66 de fecha 18/05/2024.
Finalizado el periodo de exposición pública y dado que no se han presentado reclamaciones, se considera definitivamente aprobado y se publica resumido por capítulos juntamente con la plantilla de personal.
|
RESUMEN POR CAPÍTULOS |
AYUNTAMIENTO |
PATRONATO |
TOTAL |
|
|
|
|
RESIDENCIA |
SIN |
Transferencias |
TOTAL |
|||
|
PERSONES |
CONSOLIDAR |
internas |
CONSOLIDADO |
|||
|
MAYORES |
|
|
|
|||
|
ESTADO DE INGRESOS |
|
|
|
|
|
|
|
Capítulo I |
Impuestos directos |
18.964.600,00 |
0,00 |
18.964.600,00 |
|
18.964.600,00 |
|
Capítulo II |
Impuestos indirectos |
5.710.500,00 |
0,00 |
5.710.500,00 |
|
5.710.500,00 |
|
Capítulo III |
Tasas, Precios Públicos y otros ingresos |
12.768.300,00 |
200.100,00 |
12.968.400,00 |
|
12.968.400,00 |
|
Capítulo IV |
Transferencias corrientes |
11.458.900,00 |
1.732.800,00 |
13.191.700,00 |
1.732.800,00 |
11.458.900,00 |
|
Capítulo V |
Ingresos patrimoniales |
1.322.700,00 |
100,00 |
1.322.800,00 |
|
1.322.800,00 |
|
Capítulo VI |
Enajenación de inversiones reales |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
Capítulo VII |
Transferencias de capital |
0,00 |
145.000,00 |
145.000,00 |
145.000,00 |
0,00 |
|
Capítulo VIII |
Activos financieros |
55.000,00 |
12.000,00 |
67.000,00 |
|
67.000,00 |
|
Capítulo IX |
Pasivos financieros |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
TOTAL INGRESSOS |
50.280.000,00 |
2.090.000,00 |
52.370.000,00 |
1.877.800,00 |
50.492.200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTADO DE GASTOS |
|
|
|
|
|
|
|
Capítulo I |
Gastos de personal |
25.357.965,43 |
1.671.479,79 |
27.029.445,22 |
|
27.029.445,22 |
|
Capítulo II |
Gastos corrientes en bienes y servicios |
20.474.726,00 |
250.100,00 |
20.724.826,00 |
|
20.724.826,00 |
|
Capítulo III |
Gastos financieros |
140.000,00 |
1.000,00 |
141.000,00 |
|
141.000,00 |
|
Capítulo IV |
Transferencias corrientes |
2.452.500,00 |
0,00 |
2.452.500,00 |
1.732.800,00 |
719.700,00 |
|
Capítulo V |
Fondo de contingencia |
316.008,57 |
10.420,21 |
326.428,78 |
|
326.428,78 |
|
Capítulo VI |
Inversiones reales |
1.248.800,00 |
145.000,00 |
1.393.800,00 |
|
1.393.800,00 |
|
Capítulo VII |
Transferencias de capital |
235.000,00 |
0,00 |
235.000,00 |
145.000,00 |
90.000,00 |
|
Capítulo VIII |
Activos financieros |
55.000,00 |
12.000,00 |
67.000,00 |
|
67.000,00 |
|
Capítulo IX |
Pasivos financieros |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
TOTAL GASTOS |
50.280.000,00 |
2.090.000,00 |
52.370.000,00 |
1.877.800,00 |
50.492.200,00 |
PLANTILLA ORGÁNICA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE LLUCMAJOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024.
PLANTILLA PERSONAL EVENTUAL
|
CATEGORÍA |
NÚM. PLAZAS |
NÚM. PLAZAS VACANTES |
|
Asesor/a |
2 |
2 |
PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARIO
|
ESCALA |
SUBESCALA |
CLASE |
ESPECIALIDAD |
GRUPO |
NÚM. PLAZAS |
FC |
FI |
CS |
NÚM. PLAZAS VACANTES |
|
HABILITACIÓN NACIONAL |
intervención - tesorería |
superior |
sin especialidad |
A1 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
HABILITACIÓN NACIONAL |
secretaria |
superior |
sin especialidad |
A1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
HABILITACIÓN NACIONAL |
Secretaria-intervención |
|
sin especialidad |
A1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
ADMINISTRACIÓN GENERAL |
técnica |
--- |
sin especialidad |
A1 |
14 |
6 |
1 |
1 |
6 |
|
ADMINISTRACIÓN GENERAL |
gestión |
--- |
sin especialidad |
A2 |
2 |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
ADMINISTRACIÓN GENERAL |
administrativa |
--- |
sin especialidad |
C1 |
31 |
19 |
5 |
0 |
7 |
|
ADMINISTRACIÓN GENERAL |
auxiliar |
--- |
sin especialidad |
C2 |
43 |
28 |
13 |
0 |
2 |
|
ADMINISTRACIÓN GENERAL |
subalterna |
--- |
sin especialidad |
AP |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL |
técnica |
superior |
superior arquitectura |
A1 |
2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL |
técnica |
superior |
superior pedagogía |
A1 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL |
técnica |
superior |
superior psicología |
A1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL |
técnica |
superior |
superior asesor/a lingüístico/a |
A1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL |
técnica |
superior |
superior economía |
A1 |
2 |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL |
técnica |
superior |
superior ingeniero/a industrial |
A1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL |
técnica |
superior |
superior informática |
A1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL |
técnica |
superior |
superior gestión esportiva |
A1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL |
servicios especiales |
policía local / executiva / inspector/a |
policía local / executiva / inspector/a sin especialidad |
A2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL |
servicios especiales |
policía local / executiva / subinspector |
policía local / executiva / subinspector a sin especialidad |
A2 |
3 |
2 |
0 |
0 |
1 |
|
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL |
técnica |
media |
media trabajador/a social |
A2 |
8 |
3 |
5 |
0 |
0 |
|
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL |
técnica |
media |
media arquitectura técnica |
A2 |
4 |
1 |
1 |
0 |
2 |
|
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL |
técnica |
media |
media ingeniero técnica industrial |
A2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL |
técnica |
media |
media ingeniero técnica obres públiques |
A2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL |
técnica |
media |
media técnico/a prevención |
A2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL |
técnica |
media |
media técnico/a relaciones laborales |
A2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL |
técnica |
media |
media ayudante de archivo |
A2 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL |
técnica |
media |
media turismo |
A2 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL |
técnica |
media |
media técnico/a medioambiental |
A2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL |
técnica |
Auxiliar |
Delineante |
C1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL |
técnica |
Auxiliar |
Gestión cultural |
C1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL |
Servicios especiales |
Cometidos especiales |
Cometidos especiales celador/a de obras |
C1 |
2 |
0 |
0 |
0 |
2 |
|
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL |
Servicios especiales |
policía local / básica / oficial |
policía local / básica / oficial sense especialidad |
C1 |
17 |
13 |
0 |
1 |
3 |
|
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL |
Servicios especiales |
policía local / básica / policía |
policía local / básica / policía sense especialidad |
C1 |
90 |
90 |
0 |
0 |
0 |
|
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL |
técnica |
auxiliar |
auxiliar informática de sistemas |
C1 |
3 |
2 |
0 |
0 |
1 |
|
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL |
Servicios especiales |
Cometidos especiales |
Cometidos especiales aux. Informador |
C2 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL |
Servicios especiales |
Cometidos especiales |
Cometidos especiales educador de calle |
C2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
PLANTILLA PERSONAL LABORAL
|
CATEGORIA |
DESCRIPCIÓN |
NIVEL |
NÚM. PLAZAS |
PERSONAL FIJO |
PERSONAL INTERINO |
NÚM. PLAZAS VACANTES |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Titulado universitario superior |
Técnico/a superior ingeniería agrónoma |
N1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
||||||
|
Titulado universitari grau mitjà |
Assistent/a social |
N2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
||||||
|
Titulat universitari grau mitjà |
Agent de desenvolupament local |
N2 |
2 |
2 |
0 |
0 |
||||||
|
Tècnic/a grau mitjà |
Administratiu/iva |
N3.1 |
3 |
3 |
0 |
0 |
||||||
|
Tècnic/a grau mitjà |
Educador/a |
N3.2 |
33 |
20 |
3 |
10 |
||||||
|
Tècnic/a grau mitjà |
Encarregat/ada |
N3.3 |
1 |
1 |
0 |
0 |
||||||
|
Tècnic d'oficis |
Oficial 1ª especialista |
N4.2 |
4 |
3 |
0 |
1 |
||||||
|
Personal especialitzat |
Oficial 1ª sense especialitat |
N5 |
13 |
10 |
0 |
3 |
||||||
|
Personal especialitzat |
Xofer |
N5 |
9 |
9 |
0 |
0 |
||||||
|
Personal especialitzat |
Xofer vehicle lleuger |
N5 |
1 |
1 |
0 |
0 |
||||||
|
Personal especialitzat |
Agent medioambiental |
N5 |
3 |
3 |
0 |
0 |
||||||
|
Personal especialitzat |
Jardiner/a |
N5 |
3 |
3 |
0 |
0 |
||||||
|
Tècnic de grau bàsic |
Auxiliar Administratiu/iva |
N6 |
5 |
5 |
0 |
0 |
||||||
|
Tècnic de grau bàsic |
Informador/a juvenil |
N6 |
1 |
1 |
0 |
0 |
||||||
|
Tècnic de grau bàsic |
Auxiliar Educador/a |
N6 |
9 |
9 |
0 |
0 |
||||||
|
Tècnic de grau bàsic |
Treballador/a familiar |
N6 |
11 |
8 |
1 |
2 |
||||||
|
Personal auxiliar |
Oficial 2ª |
N7 |
8 |
0 |
8 |
0 |
||||||
|
Personal auxiliar |
Peó especialista |
N7 |
8 |
8 |
0 |
0 |
||||||
|
Personal auxiliar |
Ajudant/a de jardineria |
N7 |
3 |
3 |
0 |
0 |
||||||
|
Personal subaltern |
Conserge |
N8 |
8 |
2 |
4 |
2 |
||||||
|
Personal subaltern |
Peó sense especialitat |
N8 |
34 |
33 |
0 |
1 |
||||||
|
Personal subaltern |
Personal de neteja |
N8 |
11 |
10 |
0 |
1 |
||||||
PLANTILLA ORGÀNICA DE PERSONAL DEL PATRONAT DE LA RESIDÈNCIA CORRESPONENT A L'EXERCICI 2024.
PERSONAL LABORAL
|
CATEGORIA |
DESCRIPCIÓN |
NIVEL |
NÚM. PLAZAS |
PERSONAL FIJO |
PERSONAL INTERINO |
NÚM. PLAZAS VACANTES |
|
Personal Titulat universitari de grau mitjà |
Director/a |
N2 |
1 |
0 |
1 |
0 |
|
Personal Titulat universitari de grau mitjà |
D.U.I. |
N2 |
3 |
3 |
0 |
0 |
|
Personal Titulat universitari de grau mitjà |
Diplomat/ada fisioteràpia |
N2 |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
Personal Tècnic/a de grau bàsic |
Tècnic/a auxiliar d'infermeria |
N6 |
15 |
12 |
0 |
3 |
|
Personal auxiliar |
Cuiner/a 2ª |
N7 |
3 |
3 |
0 |
0 |
|
Personal subaltern |
Conserge |
N8 |
2 |
0 |
1 |
1 |
|
Personal subaltern |
Marmitó |
N8 |
3 |
3 |
0 |
0 |
|
Personal subaltern |
Personal neteja |
N8 |
7 |
7 |
0 |
0 |
Llucmajor, 11 de junio de 2024
La alcaldesa Mª Francisca Lascolas Rossellò
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