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MANCOMUNIDAD SERVICIOS PÚBLICOS INSULARES
Núm. 351930
Aprobación inicial del Presupuesto y Plantilla para el ejercicio 2024
-
Contenido, oficial y auténtico, de la disposición:
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Texto
Aprobación inicial del Presupuesto y Plantilla de la Mancomunidad Intermunicipal de Servicios Públicos Insulares para el Ejercicio 2024
D. ANDRÉS ROIG MARÍ PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL DE SERVICIOSPÚBLICOS INSULARES DE IBIZA
1.-La Junta de Gobierno de esta Mancomunidad con fecha 31 de Mayo de 2024, ha aprobado con carácter inicial el Presupuesto General, a nivel de artículo y único grupo de función, Bases de ejecución y plantilla de Personal de esta Mancomunidad, que ha d regir en el ejercicio 2024.
2.-Que dicho expediente se somete a exposición pública durante el periodo de quince días, de conformidad con lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas locales, a efectos de que los interesados que se señalan en el apartado1 del artículo 170 de dicha ley, puedan examinarlo y presentar, en su caso, reclamaciones por los motivos que se indican en el apartado 2 del mismo.
3.-Que en ausencia de reclamaciones, dicho acuerdo se entenderá elevado a definitivo.
4.-Que el resumen del presupuesto a nivel resumido de capítulos de ingresos y gastos que aparece nivelado con la plantilla de personal, es el que a continuación se indica
ESTADO DE INGRESOS- Resumen por capítulos
|
INGRESOS |
|||
|
C |
CC |
TITULO |
EUROS |
|
3 |
|
||
|
|
30 |
Tasas prestación servicios públicos básicos |
80.000,00 |
|
|
36 |
Ventas |
160.000,00 |
|
SUMA CAPITULO 3 |
240.000,00 |
||
|
4 |
|
||
|
|
45 |
Transferencias corrientes CC.AA. |
1.000,00 |
|
|
46 |
Transferencias corrientes Ayuntamientos |
1.646.720,00 |
|
SUMA CAPITULO 4 |
1.647.720,00 |
||
|
5 |
|
||
|
|
52 |
Intereses depósitos |
5.000,00 |
|
|
|
SUMA CAPITULO 5 |
5.000,00 |
|
7 |
|
||
|
|
75 |
Transferencia CIE Subvención Deixalleries |
100.000,00 |
|
|
76 |
Transferencia CIE Convenio Reforma y Modernización Escortxador Insular |
902.153,55 |
|
|
|
SUMA CAPITULO 7 |
1.002.153,55 |
|
SUMA INGRESOS |
2.894.873,55 |
||
ESTADO DE GASTOS-Resumen por capítulos
|
GASTOS |
|||
|
C |
C |
TITULO |
EUROS |
|
1 |
|
||
|
|
10 |
Altos cargos |
24.000,00 |
|
|
12 |
Personal funcionario |
54.900,00 |
|
|
13 |
Personal laboral |
261.980,00 |
|
|
16 |
Cuotas prestaciones y gastos sociales |
123.840,00 |
|
SUMA CAPITULO 1 |
464.720,00 |
||
|
2 |
|
||
|
|
20 |
Arrendamientos y cánones |
1.300.000,00 |
|
|
21 |
Reparación, mantenimiento y conservación |
60.000,00 |
|
|
22 |
Material, suministros, etc |
110.000,00 |
|
|
23 |
Indemnización servicio |
6.000,00 |
|
SUMA CAPITULO 2 |
1.476.000,00 |
||
|
3 |
|
||
|
|
34 |
Intereses de demora y otros gastos financieros |
2.000,00 |
|
SUMA CAPITULO 3 |
2.000,00 |
||
|
6 |
|
||
|
|
60 |
Convenio CIE Reforma y Modernización del Escortxador Insular d'Eivissa |
902.153,55 |
|
|
62 |
Servicios externos |
50.000,00 |
|
SUMA CAPITULO 6 |
952.153,55 |
||
|
SUMA GASTOS |
2.894.873,55 |
||
PLANTILLA DE PERSONAL PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2024
1. PERSONAL DIRECTIVO
|
NOMBRE |
TIPO |
SITUACIÓN |
RETRIBUCIÓN BRUTA |
SEGURIDAD SOCIAL |
|
A.R.M. |
PRESIDENTE |
DEDICACIÓN PARCIAL 25 % |
23.232,12 € |
7.987,08 € |
|
NOMBRE |
TIPO |
SITUACIÓN |
GRUPO |
NPC |
RETRIBUCIÓN BRUTA |
SEGURIDAD SOCIAL |
|
M.D.G. |
HABILITACIÓN NACIONAL |
ACUMULACIÓN TAREAS |
A2 |
24 |
23.311,08 € |
4.597,56 € |
2.PERSONAL FUNCIONARIO
3. PERSONAL LABORAL
|
NOMBRE |
TIPO |
SITUACIÓN |
GRUPO |
NPC |
RETRIBUCIÓN BRUTA * |
SEGURIDAD SOCIAL |
|
A.M.A. |
OPERARIO |
INDEFINIDO |
C2 |
13 |
28.851,72 € |
11.286,72 € |
|
D.C.A. |
OPERARIO |
INDEFINIDO |
C2 |
13 |
28.599,24 € |
11.185,68 € |
|
I.R.B. |
OPERARIO |
INDEFINIDO |
C2 |
13 |
28.851,72 € |
11.286,72 € |
|
P.V.R. |
OPERARIO |
INDEFINIDO |
C2 |
13 |
28.599,24 € |
11.185,68 € |
|
V.B.P. |
OPERARIO |
INDEFINIDO |
C2 |
13 |
28.851,72 € |
11.286,72 € |
|
J.C.S. |
OPERARIO |
INDEFINIDO |
C2 |
13 |
34.612,44 € |
13.493,16 € |
|
D.D.A. |
OPERARIO |
INDEFINIDO |
C2 |
13 |
36.096,12 € |
14.076,72 € |
|
P.F.G. |
OPERARIO |
INDEFINIDO |
C2 |
13 |
34.241,52 € |
13.347,48 € |
* Incluye salario base, la antigüedad, plus de residencia, plus de productividad, complemento específico, complemento destino y complemento personal y transitorio.
Eivissa, a 3 de junio de 2024
El presidente Andrés Roig Mar
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