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Sección I. Disposiciones generales
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARGALIDA
Núm. 222856
Aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito 713/2024 en la modalidad de suplemento de crédito financiado con remanente de tesorería
-
Contenido, oficial y auténtico, de la disposición:
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Texto
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de SANTA MARGALIDA por el que se aprueba definitivamente el expediente de modificación de créditos núm. 713/2024 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de crédito financiado con remanente de tesorería.
Habiendo finalizado el periodo de exposición al público para poder examinar y presentar las oportunas reclamaciones a la modificación de crédito con núm. de expediente 713/2024, dentro del presupuesto municipal de 2024, aprobada inicialmente por el Ayuntamiento en Pleno en la sesión extraordinaria de 6 de marzo de 2024 y teniendo en cuenta que durante el período comprendido entre el 14 de marzo y el 9 de abril de 2024 según edicto insertado en el Boletín Oficial de las Islas Baleares número 36, de fecha de 14-03-2024 y en los tablones de anuncios de la Corporación, no se han presentado alegaciones en contra. Dicho expediente queda elevado a definitivo tal y como establece el artículo 169 del RDL 2/2004 que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y se hace pública la modificación presupuestaria acordada:
SUPLEMENTO DE CRÈDITO:
|
APLIC. PRESUPUEST |
DENOMINACIÓN |
C.INICIAL |
INCREMENTO |
C.DEFINITIVO |
|---|---|---|---|---|
|
132 212 01/03 |
Policia Local CP |
2.000,00 |
33,10 |
2.033,10 |
|
132 22103/03 |
Combustible vehiculos Policia Local |
30.000,00 |
1.919,01 |
31.919,01 |
|
132 22104/03 |
vestuario Policia Local |
45.000,00 |
623,88 |
45.623,88 |
|
132 22200/03 |
Comunicaciones telefonicas Policia Local |
7.000,00 |
538,48 |
7.538,48 |
|
132 22203/03 |
Comunicaciones Informaticas Policia Local |
1.500,00 |
110,57 |
1.610,57 |
|
132 22606/03 |
Test Psicotecnico |
1.500,00 |
72,60 |
1.572,60 |
|
132 22699/03 |
Gastos diversos Policia Local |
2.000,00 |
145,20 |
2.145,20 |
|
135 22103/03 |
Combustible protección Civil |
2.000,00 |
194,00 |
2.194,00 |
|
135 22104/03 |
Vestuario Proteccio Civil |
2.500,00 |
80,49 |
2.580,49 |
|
153 22200/03 |
Comunicaciones telefònicas Sericios Locales |
5.500,00 |
427,92 |
5.927,92 |
|
1532 21001/03 |
Mantenimiento Calles SM |
12.000,00 |
914,76 |
12.914,76 |
|
1532 21002/03 |
Mantenimento Calles CP |
5.000,00 |
38,92 |
5.038,92 |
|
1533 214 00/03 |
Material transporte Brigada |
35.000,00 |
986,14 |
35.986,14 |
|
1533 21500/03 |
Mobiliario y Utensilios Servicios Locales |
10.000,00 |
1.231,48 |
11.231,48 |
|
1533 22103/03 |
Combustible Brigada Obres |
40.000,00 |
2.492,88 |
42.492,88 |
|
1621 22700/03 |
campanña residuos |
1.200.000,00 |
7.502,00 |
1.207.502,00 |
|
164 21200/03 |
cementirio |
5.000,00 |
141,43 |
5.141,43 |
|
165 21300/03 |
Mantenimento Alumbrado Público |
30.000,00 |
1.074,30 |
31.074,30 |
|
170 22200/03 |
Comunicaciones telefonicas M.Ambiente |
600,00 |
49,57 |
649,57 |
|
171 22197/03 |
Suministro Arboles y plantas |
10.000,00 |
743,33 |
10.743,33 |
|
172 22610/03 |
Gastos diversos medio ambiente |
6.000,00 |
3.278,20 |
9.278,20 |
|
231 21201/03 |
Edificio Ca ses Monges |
2.000,00 |
38,92 |
2.038,92 |
|
231 22103/03 |
Combustible vehículos Servicios Sociales |
7.500,00 |
498,83 |
7.998,83 |
|
231 22105/03 |
Comedor Social |
10.000,00 |
6.115,07 |
16.115,07 |
|
231 22195/03 |
productos alimentarios primera necesidad |
5.000,00 |
813,52 |
5.813,52 |
|
231 22200/03 |
Comunicaciones telefonicas serveicios sociales |
5.000,00 |
427,92 |
5.427,92 |
|
231 22203/03 |
Comunicaciones Informàticas servicios Sociales |
1.100,00 |
85,58 |
1.185,58 |
|
231 22700/03 |
Limpieza Centro Dia |
8.000,00 |
508,60 |
8.508,60 |
|
231 22707/03 |
Anàlisis de agua y comedor |
7.500,00 |
90,75 |
7.590,75 |
|
231 22797/03 |
Proyecto servicios sociales |
240.000,00 |
10.291,66 |
250.291,66 |
|
312 21200/03 |
Centro Sanitario |
2.000,00 |
143,13 |
2.143,13 |
|
312 22200/03 |
Comunicaciones telefonicas centro sanitario |
1.400,00 |
85,58 |
1.485,58 |
|
323 21201/03 |
Colegio eleonor Bosch |
10.000,00 |
156,70 |
10.156,70 |
|
326 22200/03 |
Comunicaciones Telefònicas Esc. Música |
1.400,00 |
85,58 |
1.485,58 |
|
326 22203/03 |
Comunicaciones Informàticas Esc. Música |
1.100,00 |
85,58 |
1.185,58 |
|
3321 21200/03 |
biblioteca y Casal de Cultura |
8.000,00 |
99,95 |
8.099,95 |
|
3321 22200/03 |
Comunicaciones telefònicas Bibliotecas y C. Cultura |
4.500,00 |
342,34 |
4.842,34 |
|
3321 22203/03 |
Comunicaciones Informàticas Bibliotecas y C. Cultura |
1.100,00 |
85,58 |
1.185,58 |
|
334 22609/03 |
Actividades culturals |
6.000,00 |
1.270,50 |
7.270,50 |
|
334 22619/03 |
Gastos diversos Joventut |
1.000,00 |
445,00 |
1.445,00 |
|
334 22697/03 |
promoción Cultura |
30.000,00 |
1.800,00 |
31.800,00 |
|
334 625 00/03 |
Mobiliario y utensilios Casal de Cultura, Bibliotecas |
2.000,00 |
912,21 |
2.912,21 |
|
338 20200/03 |
Cocherias |
3.500,00 |
2.724,35 |
6.224,35 |
|
338 20301/03 |
Alquiler fiestas Can Picafort |
10.000,00 |
4.015,96 |
14.015,96 |
|
338 22640/03 |
Fiestas Santa Margalida |
70.000,00 |
8.311,49 |
78.311,49 |
|
338 22641/03 |
Fiestas Can Picafort |
70.000,00 |
890,34 |
70.890,34 |
|
338 22799/03 |
Fiestas Santa Margalida |
50.000,00 |
6.087,30 |
56.087,30 |
|
338 22797/03 |
Fiestas Son Serra |
15.000,00 |
700,00 |
15.700,00 |
|
338 22798/03 |
Fiestas Can Picafort |
50.000,00 |
19.662,50 |
69.662,50 |
|
338 62500/03 |
Mobiliario y utensilios fiestas |
8.000,00 |
2.594,52 |
10.594,52 |
|
341 22609/03 |
Actividades Deportivas |
20.000,00 |
481,64 |
20.481,64 |
|
342 21202/03 |
Instalaciones Deportivas CP |
30.000,00 |
8,72 |
30.008,72 |
|
342 22103/03 |
Combustible Instalaciones deportivas |
3.000,00 |
99,50 |
3.099,50 |
|
342 22197/03 |
Combustible vehiculos deportivos |
24.000,00 |
983,90 |
24.983,90 |
|
342 62208/03 |
Piscina Climatizada |
400.000,00 |
240,94 |
400.240,94 |
|
4312 22699/03 |
Mercados Municipi SM |
10.000,00 |
14.580,50 |
24.580,50 |
|
342 21201/03 |
Instalaciones deportivas SM |
30.000,00 |
33,09 |
30.033,09 |
|
459 60001/03 |
Cierre y Acondicionamiento Fincas |
5.000,00 |
2.613,60 |
7.613,60 |
|
912 22200/03 |
Comunicaciones Telefònicas Altos Cargos y P Eventual |
7.500,00 |
531,71 |
8.031,71 |
|
920 21200/03 |
Ayuntamiento de Santa Margalida |
8.000,00 |
188,64 |
8.188,64 |
|
920 21600/03 |
Equipamiento para procesos de información |
30.000,00 |
3.730,43 |
33.730,43 |
|
920 22107/03 |
Dispensador agua |
20.000,00 |
1.301,96 |
21.301,96 |
|
920 22110/03 |
Productos Limpieza |
20.000,00 |
3.599,38 |
23.599,38 |
|
920 22199/03 |
Agua Edificios Municipales |
3.000,00 |
2,32 |
3.002,32 |
|
920 22200/03 |
Comunicaciones telefonicas Adm. General |
14.000,00 |
1.031,93 |
15.031,93 |
|
920 22201/03 |
Comunicaciones Postales |
13.500,00 |
257,37 |
13.757,37 |
|
920 22203/03 |
Comunicaciones Informàticas Ad. General |
10.000,00 |
752,44 |
10.752,44 |
|
920 22603/03 |
Publicaciones Medios de Comunicación |
20.000,00 |
1.936,00 |
21.936,00 |
|
920 22712/03 |
Prevencion Riesgos laborales |
10.000,00 |
1.485,88 |
11.485,88 |
|
920 22799/03 |
Trabajos de otras empresas asesoras |
230.000,00 |
5.372,12 |
235.372,12 |
|
920 62300/03 |
maquinaria, inst tecn y utillage admin general |
5.000,00 |
269,00 |
5.269,00 |
|
920 22107/03 |
Dispensador agua |
20.000,00 |
41,14 |
20.041,14 |
|
929 22699/03 |
Gastos Diversos Atenciones Comunitàrias Otras |
30.000,00 |
4.311,07 |
34.311,07 |
|
|
|
3.046.700,00 |
135.821,00 |
3.182.521,00 |
CONCEPTO INGRESOS:
|
Concepto |
Denominación |
Importe |
|
87000 |
Remanente de Tesorería para Gastos Generales |
135.821,00 € |
|
|
|
135.821,00 € |
Lo que se hace público en cumplimiento a la normativa vigente, significando que contra la aprobación definitiva, las personas legitimadas podrán interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.
Santa Margalida, en fecha de firma electrónica (10 de abril de 2024)
El alcalde Joan Monjo Estelrich
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