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BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES

Sección I. Disposiciones generales

AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ

Núm. 91613
Corrección errores aprobación definitiva presupuesto 2024 versión castellano

  • Contenido, oficial y auténtico, de la disposición: Documento pdf  Versión PDF

Texto

Habiéndose detectado una serie de errores en la publicación del BOIB n.º 7 de 13 de enero de 2024, en la versión en castellano del Presupuesto del Ayuntamiento de Calvià para el ejercicio 2024, se vuelve a publicar íntegramente.

 

DECRETO

El Alcalde del Ayuntamiento de Calvià, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 apartados 1 y 3 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las haciendas locales y en el artículo 20 apartados 1 y 3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, hace saber que durante el período de exposición pública del Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2024, no se han presentado reclamaciones que se ajusten al artículo 170.2 del RDL 2/2014, por lo que queda aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2024, transcribiéndose a continuación el acuerdo de aprobación provisional y el resumen por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran:

PRIMERO.- Aprobar el proyecto de Presupuesto del Ayuntamiento para 2024 de acuerdo con el siguiente formato:

PRESUPUESTO ORDINARIO AJUNTAMENT DE CALVIÀ

 

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

% s/TOTAL

GASTOS:

 

 

A.- OPERACIONES CORRIENTES

114.983.411,41

89,53%

1

Gastos de personal

43.475.948,67

33,85%

2

Gastos en bienes y servicios

30.628.888,28

23,85%

3

Gastos financieros

1.018.250,72

0,79%

4

Transferencias corrientes

39.860.323,74

31,04%

B.- OPERACIONES DE CAPITAL

13.441.875,95

10,47%

6

Inversiones reales

11.582.073,87

9,02%

7

Transferencias de capital

544.823,00

0,42%

8

Variación activos financieros

310.000,00

0,24%

9

Variación pasivos financieros

1.004.979,08

0,78%

 

TOTAL GASTOS

128.425.287,36

100,00%

INGRESOS:

 

 

A.- OPERACIONES CORRIENTES

115.813.457,36

90,18%

1

Impuestos directos

54.970.000,00

42,80%

2

Impuestos indirectos

8.001.700,00

6,23%

3

Tasas y otros ingresos

14.564.800,00

11,34%

4

Transferencias corrientes

29.998.207,43

23,36%

5

Ingresos patrimoniales

8.278.749,93

6,45%

B.- OPERACIONES DE CAPITAL

12.611.830,00

9,82%

6

Inversiones reales

1.905.000,00

1,48%

7

Transferencias de capital

396.830,00

0,31%

8

Variación activos financieros

310.000,00

0,24%

9

Variación pasivos financieros

10.000.000,00

7,79%

 

TOTAL INGRESOS

128.425.287,36

100,00%

 

 

PRESUPUESTO INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y BIBLIOTECAS 

 

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

% S. TOTAL

GASTOS:

 

 

A.- OPERACIONES CORRIENTES

10.402.789,04

97,05%

1

Gastos de personal

6.792.201,40

63,37%

2

Gastos en bienes y servicios

3.159.386,64

29,48%

3

Gastos financieros

700,00

0,01%

4

Transferencias corrientes

450.501,00

4,20%

B.- OPERACIONES DE CAPITAL

316.003,00

2,95%

6

Inversiones reales

294.003,00

2,74%

7

Transferencias de capital

0,00

0,00%

8

Variación activos financieros

22.000,00

0,21%

9

Variación pasivos financieros

0,00

0,00%

 

TOTAL GASTOS

10.718.792,04

100,00%

INGRESOS:

 

 

A.- OPERACIONES CORRIENTES

10.402.789,04

97,05%

1

Impuestos directos

0,00

0,00%

2

Impuestos indirectos

0,00

0,00%

3

Tasas y otros ingresos

559.480,00

5,22%

4

Transferencias corrientes

9.843.309,04

91,83%

5

Ingresos patrimoniales

0,00

0,00%

B.- OPERACIONES DE CAPITAL

316.003,00

2,95%

6

Inversiones reales

0,00

0,00%

7

Transferencias de capital

294.003,00

2,74%

8

Variación activos financieros

22.000,00

0,21%

9

Variación pasivos financieros

0,00

0,00%

 

TOTAL INGRESOS

10.718.792,04

100,00%

PRESUPUESTO CALVIÀ 2000,S.A.

 

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

%S. TOTAL

GASTOS:

 

 

A.- OPERACIONES CORRIENTES

33.468.988,70

85,69%

1

Gastos de personal

18.021.587,51

46,14%

2

Gastos en bienes y servicios

15.089.599,83

38,63%

3

Gastos financieros

357.801,36

0,92%

4

Transferencias corrientes

0,00

0,00%

B.- OPERACIONES DE CAPITAL

5.590.420,43

14,31%

6

Inversiones reales

0,00

0,00%

7

Transferencias de capital

0,00

0,00%

8

Variación activos financieros

3.471.922,24

8,89%

9

Variación pasivos financieros

2.118.498,19

5,42%

 

TOTAL GASTOS

39.059.409,14

100,00%

INGRESOS:

 

 

A.- OPERACIONES CORRIENTES

35.682.018,50

91,35%

1

Impuestos directos

0,00

0,00%

2

Impuestos indirectos

0,00

0,00%

3

Tasas y otros ingresos

18.152.407,87

46,47%

4

Transferencias corrientes

17.312.858,99

44,32%

5

Ingresos patrimoniales

216.751,64

0,55%

B.- OPERACIONES DE CAPITAL

3.377.390,64

8,65%

6

Inversiones reales

0,00

0,00%

7

Transferencias de capital

1.258.892,45

3,22%

8

Variación activos financieros

2.118.498,19

5,42%

9

Variación pasivos financieros

0,00

0,00%

 

TOTAL INGRESOS

39.059.409,14

100,00%

PRESUPUESTO LLAR DE CALVIÀ, S.A.

 

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

%S. TOTAL

GASTOS:

 

 

A.- OPERACIONES CORRIENTES

3.910.250,00

98,03%

1

Gastos de personal

2.936.718,65

73,62%

2

Gastos en bienes y servicios

972.031,35

24,37%

3

Gastos financieros

1.500,00

0,04%

4

Transferencias corrientes

0,00

0,00%

B.- OPERACIONES DE CAPITAL

78.600,00

1,97%

6

Inversiones reales

0,00

0,00%

7

Transferencias de capital

78.600,00

1,97%

8

Variación activos financieros

0,00

0,00%

9

Variación pasivos financieros

0,00

0,00%

 

TOTAL GASTOS

3.988.850,00

100,00%

INGRESOS:

 

 

A.- OPERACIONES CORRIENTES

3.988.850,00

100,00%

1

Impuestos directos

739.250,00

18,53%

2

Impuestos indirectos

249.600,00

6,26%

3

Tasas y otros ingresos

0,00

0,00%

4

Transferencias corrientes

3.000.000,00

75,21%

5

Ingresos patrimoniales

0,00

0,00%

B.- OPERACIONES DE CAPITAL

0,00

0,00%

6

Inversiones reales

0,00

0,00%

7

Transferencias de capital

0,00

0,00%

8

Variación activos financieros

0,00

0,00%

9

Variación pasivos financieros

0,00

0,00%

 

TOTAL INGRESOS

3.988.850,00

100,00%

PRESUPUESTO LIMPIEZAS COSTA DE CALVIA ,S.A.

 

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

%S. TOTAL

GASTOS:

 

 

A.- OPERACIONES CORRIENTES

5.232.833,80

99,79%

1

Gastos de personal

5.025.820,40

95,84%

2

Gastos en bienes y servicios

207.013,40

3,95%

3

Gastos financieros

0,00

0,00%

4

Transferencias corrientes

0,00

0,00%

B.- OPERACIONES DE CAPITAL

11.086,22

0,21%

6

Inversiones reales

0,00

0,00%

7

Transferencias de capital

0,00

0,00%

8

Variación activos financieros

11.086,22

0,21%

9

Variación pasivos financieros

0,00

0,00%

 

TOTAL GASTOS

5.243.920,02

100,00%

INGRESOS:

 

 

A.- OPERACIONES CORRIENTES

5.241.736,02

99,96%

1

Impuestos directos

0,00

0,00%

2

Impuestos indirectos

0,00

0,00%

3

Tasas y otros ingresos

0,00

0,00%

4

Transferencias corrientes

5.241.736,02

99,96%

5

Ingresos patrimoniales

0,00

0,00%

B.- OPERACIONES DE CAPITAL

2.184,00

0,04%

6

Inversiones reales

0,00

0,00%

7

Transferencias de capital

0,00

0,00%

8

Variación activos financieros

2.184,00

0,04%

9

Variación pasivos financieros

0,00

0,00%

 

TOTAL INGRESOS

5.243.920,02

100,00%

PRESUPUESTO OFICINA MUNICIPAL DE TRIBUTOS

 

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

%S.TOTAL

GASTOS:

 

 

A.- OPERACIONES CORRIENTES

2.054.676,00

99,37%

1

Gastos de personal

1.440.666,00

69,68%

2

Gastos en bienes y servicios

613.010,00

29,65%

3

Gastos financieros

1.000,00

0,05%

4

Transferencias corrientes

0,00

0,00%

B.- OPERACIONES DE CAPITAL

13.000,00

0,63%

6

Inversiones reales

3.000,00

0,15%

7

Transferencias de capital

0,00

0,00%

8

Variación activos financieros

10.000,00

0,48%

9

Variación pasivos financieros

0,00

0,00%

 

TOTAL GASTOS

2.067.676,00

100,00%

INGRESOS:

 

 

A.- OPERACIONES CORRIENTES

2.054.676,00

99,37%

1

Impuestos directos

0,00

0,00%

2

Impuestos indirectos

0,00

0,00%

3

Tasas y otros ingresos

120.000,00

5,80%

4

Transferencias corrientes

1.934.676,00

93,57%

5

Ingresos patrimoniales

0,00

0,00%

B.- OPERACIONES DE CAPITAL

13.000,00

0,63%

6

Inversiones reales

0,00

0,00%

7

Transferencias de capital

3.000,00

0,15%

8

Variación activos financieros

10.000,00

0,48%

9

Variación pasivos financieros

0,00

0,00%

 

TOTAL INGRESOS

2.067.676,00

100,00%

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

 

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

%S.TOTAL

GASTOS:

 

 

A.- OPERACIONES CORRIENTES

134.528.160,58

87,54%

1

Gastos de personal

77.692.942,63

50,55%

2

Gastos en bienes y servicios

50.669.929,50

32,97%

3

Gastos financieros

1.379.252,08

0,90%

4

Transferencias corrientes

4.786.036,37

3,11%

B.- OPERACIONES DE CAPITAL

19.153.982,60

12,46%

6

Inversiones reales

11.879.076,87

7,73%

7

Transferencias de capital

326.420,00

0,21%

8

Variación activos financieros

3.825.008,46

2,49%

9

Variación pasivos financieros

3.123.477,27

2,03%

 

TOTAL GASTOS

153.682.143,19

100,00%

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

%S. TOTAL

INGRESOS:

 

 

A.- OPERACIONES CORRIENTES

137.658.738,55

89,57%

1

Impuestos directos

55.709.250,00

36,25%

2

Impuestos indirectos

8.251.300,00

5,37%

3

Tasas y otros ingresos

33.396.687,87

21,73%

4

Transferencias corrientes

31.805.999,11

20,70%

5

Ingresos patrimoniales

8.495.501,57

5,53%

B.- OPERACIONES DE CAPITAL

16.023.404,64

10,43%

6

Inversiones reales

1.905.000,00

1,24%

7

Transferencias de capital

1.655.722,45

1,08%

8

Variación activos financieros

2.462.682,19

1,60%

9

Variación pasivos financieros

10.000.000,00

6,51%

 

TOTAL INGRESOS

153.682.143,19

100,00%

SEGUNDO.- Aprobar las Bases de Ejecución que desarrollan los presupuestos anteriores.

TERCERO.- Aprobar la relación de puestos de trabajo que comprende todos los puestos de trabajo del personal funcionario, laboral y de personal funcionario de ocupación eventual.

CUARTO.- Exponer al público durante quince días hábiles la aprobación inicial del presente acuerdo mediante la publicación el anuncio en el BOIB. El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el período de exposición pública no se formulasen alegaciones al respeto.

QUINTO.- Autorizar al teniente de alcalde competente en materia de Hacienda y Presupuestos para llevar a cabo todas las modificaciones presupuestarias necesarias en caso de reorganizaciones administrativas.”

Insertar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en cumplimiento de lo que dispone el artículo 169.3 del RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y en el artículo 23.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente recurso contencioso administrativo en la forma y términos que establecen las normas de esta jurisdicción. La interposición de recursos, no suspenderá por si misma, la aplicación del Presupuesto definitivamente aprobado.

 

Calvià, en fecha de la firma electrónica (12 de febrero de 2024)

El alcalde Juan Antonio Amengual Guasp

 

PERSONAL EVENTUAL/PERSONAL EVENTUAL 2024

DENOMINACIÓ/DENOMINACIÓN

Nº LLOCS/ Nº PUESTOS

FUNCIONS/FUNCIONES

DEDICACIÓ/

DEDICACIÓN

RETRIBUCIÓ ANUAL/RETRIBUCIÓN ANUAL

Gerent Ajuntament/Gerente Ayuntamiento

1

Dirigir i coordinar, sota les directrius del Batle, les diferents àrees, Instituts Municipals i Empreses Públiques de l'Ajuntament de Calvià, responsabilitzant-se de la coordinació i gestió del conjunt de Direccions o Unitats Administratives que comprengui//Dirigir y coordinar, bajo las directrices del Alcalde, las diferentes áreas, Institutos Municipales y Empresas Públicas del Ayuntamiento de Calvià, responsabilizándose de la coordinación y gestión del conjunto de Direcciones o Unidades Administrativas que comprenda.

Plena i exclusiva/Plena y exclusiva

Fins un màxim de 68.000,00 €/any.//Hasta un máximo de 68.000,00 €/año.

Director/a General//Director/a General

6

Dirigir i impulsar les actuacions relatives a l'àrea o àrees d'activitat que li siguin assignades per la Batlia, responsabilitzant-se de la coordinació, organització i gestió del conjunt d'unitats administratives que comprengui//Dirigir e impulsar las actuaciones relativas al área o áreas de actividad que le sean asignadas por la Alcaldía, responsabilizándose de la coordinación, organización y gestión del conjunto de Unidades Administrativas que comprenda.

Plena i exclusiva/Plena y exclusiva

Fins un màxim de 62.300,00 €/any.//Hasta un máximo de 62.300,00 €/año.

Coordinador/a de Projectes i/o Responsable de Serveis//Coordinador/a de Proyectos y/o Responsable de Servicios

5

Dirigir i impulsar les actuacions relatives a les unitats d'activitat que li siguin assignades per l'Alcaldia, sota les directrius i coordinació del Director General, en cas de què depenguin de més d'una àrea o es tracti de projectes interdisciplinars que afectin a més d'un departament./Dirigir e impulsar las actuaciones relativas a las unidades de actividad que le sean asignadas por la Alcaldía, bajo las directrices y coordinación del Director General, en caso de que dependan de más de un área o se trate de proyectos interdisciplinarios

Plena i no exclusiva/Plena y no exclusiva

Fins un màxim de 49.700,00 €/any.//Hasta un máximo de 49.700,00€/año.

Documentos adjuntos