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BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES

Sección I. Disposiciones generales

AYUNTAMIENTO DE CIUTADELLA

Núm. 9061
Aprobación definitiva del presupuesto del Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca para el ejercicio de 2024, que comprende el de la propia entidad, y el de los Patronatos Municipales de Escuelas Infantiles y del Hospital Municipal, del Consorci per al Desenvolupament Esportiu y de la Fundación Ciutadella Cultura

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Texto

Finalizado el período de exposición pública de día 08.12.23 al 02.01.24 del presupuesto municipal del ejercicio 2024, (anuncio de aprobación inicial, BOIB núm. 166 de 07.12.23) ha quedado aprobado de forma definitiva el presupuesto general del Ayuntamiento de Ciutadella para el ejercicio de 2024, que comprende el de la propia entidad, y el de los Patronatos Municipales de Escuelas Infantiles y del Hospital Municipal, del Consorci per al Desenvolupament Esportiu y de la Fundación Ciutadella Cultura.

El resumen por capítulos de los diferentes presupuestos es el siguiente:

A) ESTADO DE INGRESOS

 

CAPÍTULO

AYUNTAMIENTO

PATRONATO ESCUELAS INFANTILES

PATRONATO HOSPITAL MUNICIPAL

CONSORCIO PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO

FUNDACIÓ CIUTADELLA CULTURA

1

IMPUESTOS DIRECTOS

15.624.000,00€

---

---

---

---

2

IMPUESTOS INDIRECTOS

1.203.300,00€

---

---

---

---

3

TASAS Y OTROS INGRESOS

10.105.103,42€

65.000,00€

685.975,39€

---

---

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

11.028.306,58€

1.694.000,00€

2.778.675,37€

30.147,29€

 

5

INGRESOS PATRIMONIALES

989.527,64€

---

0,00€

---

---

6

ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES

---

---

---

---

---

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

1.756.789,13€

30.000,00€

0,00€

269.283,67€

---

8

ACTIVOS FINANCIEROS

---

--

---

---

---

9

PASIVOS FINANCIEROS

---

---

---

---

---

 

TOTAL:

40.707.026,77€

1.789.000,00€

3.464.650,76€

269.283,67€

635.500,00€

B) ESTADO DE GASTOS

 

CAPÍTULO

AYUNTAMIENTO

PATRONATO ESCUELAS INFANTILES

PATRONATO HOSPITAL MUNICIPAL

CONSORCIO PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO

FUNDACIÓ CIUTADELLA CULTURA

1

GASTOS DE PERSONAL

13.868.180,19€

580.300,00€

2.637.672,06€

---

---

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES

16.351.260,71€

1.149.327,96€

775.396,52€

1.000,00€

---

3

GASTOS FINANCIEROS

195.492,43€

---

0,00€

29.147,29€

---

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6.879.045,54€

---

0,00€

---

---

5

FONDO DE CONTINGENCIA

430.040,64€

14.372,04€

48.582,18€

---

---

6

INVERSIONES REALES

2.472.389,13€

45.000,00€

3.000,00€

---

---

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

253.021,51€

---

---

---

---

8

ACTIVOS FINANCIEROS

---

---

---

---

---

9

PASIVOS FINANCIEROS

257.596,62€

---

0,00€

239.136,38€

---

 

TOTAL:

40.707.026,77€

1.789.000,00€

3.464.650,76€

269.283,67€

635.500,00€

Lo cual se publica, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 169.3, del RDL 2/2004 de 5 de Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales.

Así mismo, de acuerdo con lo que establece el artículo 127, del RDL 781/86 de 18.04, se publican las plantillas de personal correspondientes al ejercicio de 2024.

A) AYUNTAMIENTO

PLANTILLA FUNCIONARIOS

FUNCIONARIOS DE HABILITACIÓN NACIONAL

GRUPO

1

Secretario/a

A1

1

Interventor/a

A1

1

Tesorero/a

A1

 

 

 

FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

GRUPO

2

Técnicos/as administración general

A1

15

Administrativos/as

C1

24

Auxiliares administrativos

C2

3

Subalternos

AP

 

 

 

FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL

GRUPO

10

Técnicos/as superiores

A1

6

Técnicos/as medios

A2

1

Delineante

B

1

Técnico/a auxiliars

C1

2

Auxiliares delineación

C2

2

Inspectores

A2

3

Subinspectores

A2

13

Oficiales

C1

57

Policías

C1

1

Jardineros

C2

 

 

 

PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIJO

GRUPO

12

Titulados/das superiores

A1

15

Titulados/das medios

A2

1

Titulado/a auxiliar

C1

2

Jefe/a CMO

C2

2

Jefe/a CMO

AP

4

Técnico/ operativo

C2

1

Técnico/a operativos

AP

28

Oficiales CMO

C2

11

Ayudantes CMO

C2

6

Monitores/as

C2

1

Informador/a

C2

20

Trabajadores/as familiares

C2

3

Trabajadores/as servicios sociales

AP

10

Operadores/as

C2

20

Subalternos/as

C2

6

Peones

AP

 

 

 

PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL

GRUPO

1

Trabajador/a social

A2

 

PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERÍ

1

TAG asesor/a.jurídico urbanismo

A1

1

TAE asesor jurídico urbanismo

A1

1

TAE urb. arquitecto

A1

2

TAE asesor/a jurídico Proj. RRHH i contractació

A1

1

TAE asesor/a jurídico Proj. Seguretat Ciutadana

A1

1

Auxiliar administrativo/va Servicios Sociales

C1

 

B) PATRONATO MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES

PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIJO

GRUPO

1

Gerente

A1

3

Profesores/as

A2

8

Educadores/as

B

1

Auxiliar administrativo

C2

 

C) PATRONATO DEL HOSPITAL MUNICIPAL

PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL

GRUPO

1

Gerent/a

A1

1

Psicologo/ga

A1

1

Técnic/a de gestión

A2

5

Enfermeros/as (DUI)

A2

1

Administrativo/va

C1

1

Auxiliar administratiu

C2

1

Trebajador/a social

A2

1

Persona jefe/a de cocina

C1

1

Persona jefe/a de lavanderia

C1

28

Auxiliares de Enfermeria

C2

2

Cocinero/a

C2

3

Subalterno-na

C2

4

Ajudantes de cuina

AP

2

Ajudantes de lavanderia

AP

1

Ajudante/a de mantenimento

C2

2

Monitor/a

C2

4

Trebajadores/ras familiares

C2

 

 

FUNDACIÓN CIUTADELLA CULTURA

 

1

Gerente/a

 

1

Tramoyista

 

1

Persona en administración

 

3

Persones de acomodación

 

RESUMEN DE PLANTILLAS

 

FUNCIONARIOS

LABORAL

LABORAL TEMPORAL

FUNCIONARI INTERÍ

EVENTUAL

FUNDACIÓ

TOTAL

AYUNTAMIENTO

143

142

1

7

0

--

293

PATRONATO ESCUELAS INFANTILES

--

13

0

0

0

 

13

PATRONATO HOSPITAL MUNICIPAL

--

59

0

0

0

 

59

CONSORCIO PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO

--

--

--

--

--

--

--

FUNDACIÓ CIUTADELLA CULTURA

--

--

--

--

--

6

6

TOTAL

143

214

1

7

0

6

371

 

Ciutadella de Menorca, 8 de enero de 2.024

La alcaldesa Juana Ma. Pons Torres