BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES

Presupuesto de gastos

Créditos iniciales del Presupuesto 2023

Capítulo 1. Gastos de personal

9.915.558,23 €

Capítulo 2. Gastos en bienes corrientes y de servicios

16.838.695,84 €

Capítulo 3. Gastos financieros

130.000,00 €

Capítulo 4. Transferencias corrientes

2.195.485,00 €

Capítulo 5. Fondo de contingencia

0,00 €

Total Operaciones Corrientes

29.079.739,07 €

Capítulo 6. Inversiones reales

1.795.604,00 €

Capítulo 7. Transferencias de capital

0,00 €

Capítulo 8. Activos financieros

0,00 €

Capítulo 9. Pasivos financieros

0,00 €

Total operaciones de capital

1.795.604,00 €

Suma

30.875.343,07 €

Presupuesto de ingresos

Previsión inicial del Presupuesto 2023

Capítulo 1. Impuestos directos

14.210.000,00 €

Capítulo 2. Impuestos indirectos

1.500.000,00 €

Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos

8.006.900,00 €

Capítulo 4. Transferencias corrientes

7.780.000,00 €

Capítulo 5. Ingresos patrimoniales

500,00 €

Total Operaciones corrientes

31.497.400,00 €

Capítulo 6. Enajenación inversiones reales

0,00 €

Capítulo 7. Transferencias de capital

0,00 €

Capítulo 8. Activos financieros

0,00 €

Capítulo 9. Pasivos financieros

0,00 €

Total operaciones de capital

0,00 €

Suma

31.497.400,00 €

PLANTILLA DE PERSONAL EJERCICIO 2023

A) PERSONAL FUNCIONARIO

GRUPO

CUERPO/ESCALA

SUB-ESCALA

N.º PLAZAS

DENOMINACIÓN

VACANTES

Escala Habilitados Estatales

A1

Admón. Estatal

Habilitado Estatal

1

Secretario/a

1

A1

Admón. Estatal

Habilitado Estatal

1

Interventor/a

1

A1

Admón. Estatal

Habilitado Estatal

1

Tesorero/a

1

Escala Administración General

A1

Admón General

Técnica

4

Técnico/a Superior (TAG)

C1

Admón General

Administrativa

13

Administrativo/a

2

C2

Admón General

Auxiliar

30

Auxiliar Administrativo/a

15

AP

Admón General

Subalterna

2

Subalterno / Notificador/a

1

Escala Administración Especial

A1

Admón Especial

Técnica Superior

2

Arquitecto

2

A1

Admón Especial

Técnica Superior

3

Ingeniero/a Caminos, Canales y Puertos

1

A1

Admón Especial

Técnica Superior

1

Técnico/a Superior Medio Ambiente

A1

Admón Especial

Técnica Superior

1

Normalizador/a Lingüístico/a – Archivero/a

A2

Admón Especial

Técnica Media

1

Técnico/a Medio Recursos Humanos

A2

Admón Especial

Técnica Media

1

Técnico/a Medio Informática – TIC

A2

Admón Especial

Técnica Media

1

Técnico/a Medio Gestión Tributária

A2

Admón Especial

Técnica Media

1

Técnico/a Medio Servicios Económicos

1

A2

Admón Especial

Técnica Media

3

Ingeniero/a Técnico

3

A2

Admón Especial

Técnica Media

2

Arquitecto Técnico

2

A2

Admón Especial

Técnica Media

1

Técnico/a Medio Medio Ambiente

1

C2

Admón Especial

Técnica Auxiliar

2

Operador/a de Sistemas

1

C2

Admón Especial

Técnica Auxiliar

1

Celador/a Urbanismo

A2

Admón Especial

Servicios Especiales

1

Inspector/a Policía Local

A2

Admón Especial

Servicios Especiales

1

Subinspector/a Policía Local

C1

Admón Especial

Servicios Especiales

7

Oficial Policía Local

2

C1

Admón Especial

Servicios Especiales

50

Agente Policía Local

5

Total Personal Funcionario:

131

Total Vacantes

39

B) PERSONAL LABORAL

Grupo asimilado

DENOMINACIÓN

PLAZAS

VACANTES

A1

Gestor/a Cultural y Educación

1

A2

Responsable Oficina Información Juvenil

1

A2

Bibliotecario/a

1

1

A2

Jefe Departamento Servicios Sociales

1

A2

Técnico/a Gestión Servicios Sociales

1

A2

Trabajador/a Social

4

1

A2

Educador/a Social

5

2

A2

Responsable Técnico Deportes

1

C1

Coordinador/a Actividades Deportivas

1

1

C1

Coordinador/a Actividades Culturales y Educación

1

C1

Coordinador/a Juventud y Fiestas

1

C1

Gestor/a Oficina Turismo

1

C1

Coordinador/a Cap Brigada d'Obres

1

C1

Coordinador/a Mantenimiento Vía Pública y Edificios Municipales

1

C1

Oficial Brigada Obras

4

2

C2

Informador/a Juvenil

1

C2

Auxiliar Administrativo/a Servicios Generales

1

C2

Auxiliar Biblioteca

1

C2

Monitor/a Aula Terapia

1

1

AP

Ayudante Brigada Obras

6

4

AP

Operario/a Limpieza Dependencias

7

2

AP

Operario/a Mantenimiento Deportes

3

AP

Auxiliar de Cultura

1

1

AP

Subalterno/a Colegio y Edificios Municipales

7

1

Total Personal Laboral:

53

16

C) PERSONAL EVENTUAL

DENOMINACIÓN

PLAZAS

ESTADO

1

Personal Eventual Jefe/a de Prensa

1

Eventual

2

Personal Eventual Asesor/a Urbanismo 

1

Eventual

3

Personal Eventual Jefe/a Gabinete Alcaldía

1

Eventual

4

Personal Eventual Jefe/a Protocolo

1

Eventual

5

Personal Eventual Asistencia a Regidorías y servicios municipales

1

Eventual

Total Personal Eventual:

5

PLANTILLA DE PERSONAL EXERCICI 2023 (Variaciones respecto 2022)

A) PERSONAL FUNCIONARIO

GRUPO

CUERPO/ESCALA

SUB-ESCALA

N.º PLAZAS

DENOMINACIÓN

Motivo de la variación

Escala Administración Especial

A1

Admón Especial

Técnica Superior

1

Arquitecto/a

Aprobación nueva estructura organizativa

A1

Admón Especial

Técnica Superior

1

Ingeniero/a

(Aprobado en el Pleno de 25/05/2023)

Necesidad de personal al departamento

A2

Admón Especial

Técnica Media

1

Ingeniero/a Técnico

(Aprobado en el Pleno de 25/05/2023)

Necesidad de personal al departamento

C1

Admón Especial

Servicios Especiales

2

Agente Policía Local

Necesidad de personal al departamento

C1

Admón Especial

Técnica Auxiliar

1

Delineante

Amortización por vacante y creación plaza Arquitecto/a

C2

Admón Especial

Técnica Auxiliar

1

Operador/a de Sistemas

Necesidad de personal al departamento

C2

Admón General

Auxiliar

7

Auxiliar Administrativo

(1 plaza Aprobada en el Pleno de 25/05/2023)

Necesidad de personal de soporte a los departamentos

B) PERSONAL LABORAL

GRUPO

DENOMINACIÓN

PLAZAS

Motivo de la variación

A2

Educador/a Social

(Aprobado en el Pleno de 25/05/2023)

1

Creación para cumplimiento ratio Servicios Sociales

A2

Trabajador/a Social

(Aprobado en el Pleno de 25/05/2023)

1

Creación para cumplimiento ratio Servicios Sociales

C2/AP

Ayudante Brigada Obres

2

Necesidad de personal en el departamento

C) PERSONAL EVENTUAL

DENOMINACIÓN

PLAZAS

Motivo de la variación

Personal Eventual Jefe/a Protocolo

1

Incremento por parte de la Corporación del número de personal eventual

Personal Eventual Asistencia a Regidores y servicios municipales

1

Incremento por parte de la Corporación del número de personal eventual