Torna

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES

Sección I. Disposiciones generales

AYUNTAMIENTO DE LLUCMAJOR

Núm. 297785
Aprobación definitiva del presupuesto 2023

  • Contenido, oficial y auténtico, de la disposición: Documento pdf  Versión PDF

Texto

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 04 de abril de 2023, acordó la aprobación inicial del Presupuesto General para el ejercicio 2023, integrado por el Presupuesto de la Entidad Municipal y el del Patronato de la Residencia de Personas Mayores, con las bases de ejecución, la plantilla de personal y otra documentación requerida legalmente, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 112 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en el articulo 169 del RDL 2/2004 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, publicándose anuncio en el BOIB número 46 de fecha 11/04/2023.

Finalizado el periodo de exposición pública y dado que no se han presentado reclamaciones, se considera definitivamente aprobado y se publica resumido por capítulos juntamente con la plantilla de personal.

RESUM PER CAPITOLS

AJUNTAMENT

PATRONAT

RESIDÈNCIA

PERSONES

MAJORS

TOTAL SENSE

CONSOLIDAR

Transferències

Internes

TOTAL

CONSOLIDAT 

ESTAT D'INGRESSOS

 

 

 

 

 

Capítol I

Imposts directes

18.231.100,00

0,00

18.231.100,00

 

18.231.100,00

Capítol II

Imposts indirectes

2.610.500,00

0,00

2.610.500,00

 

2.610.500,00

Capítol III

Taxes,Preus Pub.i altres ing.

12.445.100,00

205.100,00

12.650.200,00

 

12.650.200,00

Capítol IV

Transferències corrents

11.093.700,00

1.665.018,39

12.758.718,39

1.665.018,39

11.093.700,00

Capítol V

Ingressos patrimonials

1.004.700,00

100,00

1.004.800,00

 

1.004.800,00

Capítol VI

Venda d'inversions reals

0,00

0,00

0,00

 

0,00

Capítol VII

Transferències de capital

0,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

Capítol VIII

Actius financers

55.000,00

12.000,00

67.000,00

 

67.000,00

Capítol IX

Passius financers

0,00

0,00

0,00

 

0,00

Dades en €           

TOTAL INGRESSOS

45.440.100,00

1.902.218,39

47.342.318,39

1.685.018,39

45.657.300,00

 

 

 

 

 

 

 

ESTAT DE DESPESES

 

 

 

 

 

Capítol I

Despeses de personal

24.492.544,32

1.613.719,29

26.106.263,61

 

26.106.263,61

Capítol II

Desp.corrents bens i serveis

16.761.951,50

246.100,00

17.008.051,50

 

17.008.051,50

Capítol III

Despeses financeres

155.000,00

1.000,00

156.000,00

 

156.000,00

Capítol IV

Transferències corrents

2.149.218,39

0,00

2.149.218,39

1.665.018,39

484.200,00

Capítol V

Fons Contingència

581.585,79

9.399,10

590.984,89

 

590.984,89

Capítol VI

Inversions reals

1.224.800,00

20.000,00

1.244.800,00

 

1.244.800,00

Capítol VII

Transferències de capital

20.000,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

Capítol VIII

Actius financers

55.000,00

12.000,00

67.000,00

 

67.000,00

Capítol IX

Passius financers

0,00

0,00

0,00

 

0,00

Dades en €           

TOTAL DESPESES

45.440.100,00

1.902.218,39

47.342.318,38

1.685.018,39

45.657.300,00

PLANTILLA ORGÀNICA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR, CORRESPONENT A L'EXERCICI 2023.

PLANTILLA PERSONAL EVENTUAL

CATEGORIA

NÚM. PLACES

NÚM. PLACES VACANTS

Assessor/a

2

2

PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARI

ESCALA

SUBESCALA

CLASSE

ESPECIALITAT

GRUP

NÚM. PLACES

FC

FI

CS

NÚM. PLACES VACANTS

HABILITACIÓ NACIONAL

intervenció - tresoreria

superior

sense especialitat

A1

2

2

0

0

0

HABILITACIÓ NACIONAL

secretaria

superior

sense especialitat

A1

1

0

0

1

0

HABILITACIÓ NACIONAL

Secretaria-intervenció

 

Sense especialitat

A1

1

0

0

1

0

ADMINISTRACIÓ GENERAL

tècnica

---

sense especialitat

A1

11

2

6

1

2

ADMINISTRACIÓ GENERAL

gestió

---

sense especialitat

A2

2

0

1

0

1

ADMINISTRACIÓ GENERAL

administrativa

---

sense especialitat

C1

23

12

3

0

8

ADMINISTRACIÓ GENERAL

auxiliar

---

sense especialitat

C2

34

14

20

0

0

ADMINISTRACIÓ GENERAL

subalterna

---

sense especialitat

AP

1

0

1

0

0

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

tècnica

superior

superior arquitectura

A1

2

0

2

0

0

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

tècnica

superior

superior pedagogia

A1

2

1

1

0

0

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

tècnica

superior

superior psicologia

A1

1

0

0

0

1

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

tècnica

superior

superior assessor/a lingüístic/a

A1

1

1

0

0

0

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

tècnica

superior

superior economia

A1

2

1

0

0

1

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

tècnica

superior

superior enginyer/a industrial

A1

1

1

0

0

0

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

tècnica

superior

superior informàtica

A1

1

0

0

0

1

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

tècnica

superior

superior gestió esportiva

A1

1

0

1

0

0

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

serveis especials

policia local / executiva / inspector/a

policia local / executiva / inspector/a sense especialitat

A2

1

1

0

0

0

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

serveis especials

policia local / executiva / subinspector

policia local / executiva / subinspector sense especialitat

A2

3

1

0

0

2

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

tècnica

mitja

mitja treballador/a social

A2

5

2

3

0

0

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

tècnica

mitja

mitja arquitectura tècnica

A2

4

0

3

0

1

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

tècnica

mitja

mitja enginyeria tècnica industrial

A2

1

1

0

0

0

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

tècnica

mitja

Mitja enginyeria tècnica obres públiques

A2

1

0

0

0

1

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

tècnica

mitja

mitja tècnic/a prevenció

A2

1

0

0

0

1

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

tècnica

mitja

mitja tècnic/a  relacions laborals

A2

1

0

0

0

1

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

tècnica

mitja

mitja ajudant/a d'arxiu

A2

1

0

1

0

0

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

tècnica

mitja

Mitjà turisme

A2

1

0

0

0

1

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

tècnica

mitja

mitja tècnic/a  mediambiental

A2

1

0

0

0

1

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

Tècnica

Auxiliar

Delineant

C1

1

0

0

0

1

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

Tècnica

Auxiliar

Gestió cultural

C1

1

0

0

0

1

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

serveis especials

comeses especials

comeses especials zelador/a d'obres

C1

2

0

1

0

1

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

serveis especials

policia local / bàsica / oficial

policia local / bàsica / oficial sense especialitat

C1

17

10

0

1

6

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

serveis especials

policia local / bàsica / policia

policia local / bàsica / policia sense especialitat

C1

90

83

2

0

5

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

tècnica

auxiliar

auxiliar informàtica de sistemes

C1

3

0

2

0

1

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

serveis especials

comeses especials

comeses especials aux. Informador

C2

2

0

2

0

0

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

serveis especials

comeses especials

comeses especials educador de carrer

C2

1

1

0

0

0

PLANTILLA PERSONAL LABORAL

CATEGORIA

DESCRIPCIÓ

NIVELL

NÚM. PLACES

PERSONAL FIJO

PERSONAL INTERINO

NÚM. PLACES VACANTS

Titulat universitari superior

Tècnic/a superior enginyeria agrònoma

N1

1

0

1

0

Titulat universitari grau mitjà

Assistent/a social

N2

1

0

1

0

Titulat universitari grau mitjà

Agent de desenvolupament local

N2

2

0

0

2

Tècnic/a grau mitjà

Administratiu/iva

N3.1

3

0

3

0

Tècnic/a grau mitjà

Educador/a

N3.2

24

7

16

1

Tècnic/a grau mitjà

Encarregat/ada

N3.3

1

0

1

0

Tècnic d'oficis

Oficial 1ª especialista

N4.2

4

0

2

2

Personal especialitzat

Oficial 1ª sense especialitat

N5

13

3

5

5

Personal especialitzat

Xofer

N5

9

4

4

1

Personal especialitzat

Xofer vehicle lleuger

N5

1

0

1

0

Personal especialitzat

Agent medioambiental

N5

3

0

2

1

Personal especialitzat

Jardiner/a

N5

3

0

2

1

Tècnic de grau bàsic

Auxiliar Administratiu/iva

N6

5

0

5

0

Tècnic de grau bàsic

Informador/a juvenil

N6

1

0

1

0

Tècnic de grau bàsic

Auxiliar Educador/a

N6

9

2

6

1

Tècnic de grau bàsic

Treballador/a familiar

N6

8

2

5

1

Personal auxiliar

Oficial 2ª

N7

8

0

8

0

Personal auxiliar

Peó especialista

N7

8

0

6

2

Personal auxiliar

Ajudant/a de jardineria

N7

3

1

2

0

Personal subaltern

Conserge

N8

6

0

6

0

Personal subaltern

Peó sense especialitat

N8

34

4

21

9

Personal subaltern

Personal de neteja

N8

11

1

9

1

PLANTILLA ORGÀNICA DE PERSONAL DEL PATRONAT DE LA RESIDÈNCIA CORRESPONENT A L'EXERCICI 2023.

1. PERSONAL LABORAL

CATEGORIA

DESCRIPCIÓ

NIVELL

NÚM. PLACES

PERSONAL FIJO

PERSONAL INTERINO

NÚM. PLACES VACANTS

Personal Titulat universitari de grau mitjà

Director/a

N2

1

0

1

0

Personal Titulat universitari de grau mitjà

D.U.I.

N2

3

0

1

2

Personal Titulat universitari de grau mitjà

Diplomat/ada fisioteràpia

N2

1

0

0

1

Personal Tècnic/a de grau bàsic

Tècnic/a auxiliar d'infermeria

N6

15

2

7

6

Personal auxiliar

Cuiner/a 2ª

N7

3

0

2

1

Personal subaltern

Conserge

N8

2

0

1

1

Personal subaltern

Marmitó

N8

3

0

3

0

Personal subaltern

Personal neteja

N8

7

0

4

3

 

Llucmajor, a fecha de firma electrónica (4 de mayo de 2023)

El alcalde (Éric Jareño Cifuentes)