Sección I. Disposiciones generales
AYUNTAMIENTO DE MANACOR
Núm. 216330
Aprobación definitiva presupuesto general 2023
Habiéndose presentado alegaciones a la aprobación inicial del Presupuesto General de la Corporación para 2023 aprobado inicialmente en fecha 20 de febrero de 2023.
Habiéndose desestimado por acuerdo de pleno de 27 de marzo de 2023, que va elevar a definitivo el Presupuesto General.
De conformidad con el artículo 169 del R.D.L. 2/2004, se publica el resumen por capítulos del presupuesto propio de la corporación, de sus organismos autónomos y el estado de previsión de ingresos y gastos de la Empresa de Servicios del Municipio de Manacor S.A., así como la plantilla de personal.
Contra la aprobación definitiva del Presupuesto Municipal, se puede interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses desde la publicación de este edicto, ante la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en los artículos 170 y 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales.
PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO 2023
ESTADO DE CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTO 2023 |
||||||||
PRESUPUESTO DE GASTOS |
AYUNTAMIENTO |
INSTITUCION PUBLICA ANTONI M. ALCOVER |
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES |
ESCUELA MPAL MALLORQUI |
INSTITUTO PÚBLICO DEL TEATRO DE MANACOR |
SOCIEDAD MUNICIPAL DE MANACOR S.A. |
AJUSTES POR CONSOLIDACIÓN |
TOTAL |
CAPÍTULO I (Personal) |
19.980.987,82 € |
|
|
|
|
1.419.085,89 € |
|
21.400.073,71 € |
CAPÍTULO II (Bienes y servicios) |
20.795.728,68 € |
108.500,00 € |
312.150,00 € |
85.669,00 € |
480.240,00 € |
1.876.885,33 € |
|
23.659.173,01 € |
CAPÍTULO III (Gastos financieros) |
576.476,83 € |
|
|
31,00 € |
|
|
|
576.507,83 € |
CAPÍTULO IV (Transferencias corrientes) |
1.934.748,38 € |
|
|
|
|
|
-1.303.738,69 € |
631.009,69 € |
CAPÍTULO V (Fondo de Contingencia) |
- € |
|
|
|
|
|
|
0,00 € |
CAPÍTULO VI (Inversiones reales) |
2.933.214,91 € |
5.000,00 € |
80.000,00 € |
4.500,00 € |
50.000,00 € |
543.317,86 € |
|
3.616.032,77 € |
CAPÍTULO VII (Transferencias de capital) |
386.775,37 € |
|
|
|
|
|
-139.500,00 € |
247.275,37 € |
CAPÍTULO VIII (Activos financieros) |
60.100,00 € |
|
|
|
|
|
|
60.100,00 € |
CAPÍTULO IX (Pasivos financieros) |
- € |
|
|
|
|
|
|
0,00 € |
TOTAL GASTOS |
46.668.031,99 € |
113.500,00 € |
392.150,00 € |
90.200,00 € |
530.240,00 € |
3.839.289,08 € |
-1.443.238,69 € |
50.190.172,38 € |
PRESUPUESTO DE INGRESOS |
AYUNTAMIENTO |
INSTITUCION PUBLICA ANTONI M. ALCOVER |
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES |
ESCUELA MPAL MALLORQUI |
INSTITUTO PÚBLICO DEL TEATRO DE MANACOR |
SOCIEDAD MUNICIPAL DE MANACOR S.A. |
AJUSTES POR CONSOLIDACIÓN |
TOTAL |
CAPÍTULO I (Impuestos Directos) |
18.835.618,67 € |
|
|
|
|
|
|
18.835.618,67 € |
CAPÍTULO II (Impuestos Indirectos) |
1.404.797,00 € |
|
|
|
|
|
|
1.404.797,00 € |
CAPÍTULO III (Tasas y otros Ingresos) |
11.892.002,40 € |
|
10.508,00 € |
25.500,00 € |
230.240,00 € |
|
|
12.158.250,40 € |
CAPÍTULO IV (Transferencias corrientes) |
13.932.449,99 € |
108.500,00 € |
257.361,32 € |
60.200,00 € |
250.000,00 € |
727.177,37 € |
-1.303.738,69 € |
14.031.949,99 € |
CAPÍTULO V (Ingresos Patrimoniales) |
488.104,81 € |
|
44.280,68 € |
0,00 € |
|
2.591.572,06 € |
|
3.123.957,55 € |
CAPÍTULO VI (Enajenación de inversiones reales) |
0,00 € |
|
|
|
|
|
|
0,00 € |
CAPÍTULO VII (Transferencias de Capital) |
55.059,12 € |
5.000,00 € |
80.000,00 € |
4.500,00 € |
50.000,00 € |
520.539,65 € |
-139.500,00 € |
575.598,77 € |
CAPÍTULO VIII (Activos Financieros) |
60.000,00 € |
|
|
|
|
|
|
60.000,00 € |
CAPÍTULO IX (Pasivos financieros) |
0,00 € |
|
|
|
|
|
|
0,00 € |
TOTAL INGRESOS |
46.668.031,99 € |
113.500,00 € |
392.150,00 € |
90.200,00 € |
530.240,00 € |
3.839.289,08 € |
-1.443.238,69 € |
50.190.172,38 € |
PLANTILLA DE PUESTOS DE TRABAJO Y RELACIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE SERVICIOS 2023:
A) PERSONAL FUNCIONARIO |
||||
|
|
|
|
|
Núm. plazas |
Denominación puesto |
Escala y subescala de adscripción |
Grupo |
Observaciones |
1 |
Secretario/a |
Habilitación nacional - |
A1 |
1 Vacante libre |
1 |
Interventor/a |
Habilitación nacional - |
A1 |
1 Vacante libre |
1 |
Tesorero/a |
Habilitación nacional - |
A1 |
1 Vacante libre |
9 |
Técnico/a Administración general |
Administración general - Técnica |
A1 |
7 Vacantes libre |
9 |
Administrativo/a |
Administración general - administrativa |
C1 |
3 Vacantes libre |
46 |
Auxiliar Administrativo/a |
Administración general - auxiliar |
C2 |
9 Vacantes |
9 |
Conserje |
Administración general - subalterna |
AP |
6 Vacantes libre |
1 |
Archivero/a |
Administración especial - Técnica |
A1 |
|
1 |
Licenciado/a en derecho |
Administración especial - Técnica |
A1 |
|
2 |
Economista |
Administración especial - Técnica |
A1 |
|
2 |
Ingeniero/a industrial |
Administración especial - Técnica |
A1 |
2 Vacantes libre |
4 |
Arquitecto/a |
Administración especial - Técnica |
A1 |
2 Vacantes libre |
1 |
Ingeniero/a de caminos |
Administración especial - Técnica |
A1 |
1 Vacante libre |
1 |
Bibliotecario/aria |
Administración especial - Técnica |
A1 |
|
1 |
Pedagogo/a |
Administración especial - Técnica |
A1 |
|
1 |
Director/a museo |
Administración especial - Técnica |
A1 |
|
1 |
Normalizador/a lingüístico/a |
Administración especial - Técnica |
A1 |
|
1 |
Técnico/a superior informática |
Administración especial - Técnica |
A1 |
|
1 |
Técnico/a medio ambiente |
Administración especial - Técnica |
A1 |
1 Vacante libre |
3 |
Aparejador/a |
Administración especial - Técnica |
A2 |
|
2 |
Maestro/a |
Administración especial - Técnica |
A2 |
|
11 |
Trabajador/a social |
Administración especial - Técnica |
A2 |
5 Vacantes libre |
1 |
Trabajador/a social coordinador/a |
Administración especial - Técnica |
A2 |
1 Vacante libre |
1 |
Técnico/a turismo |
Administración especial - Técnica |
A2 |
|
1 |
Técnico/a medio/a informática |
Administración especial - Técnica |
A2 |
|
1 |
Enfermero/a |
Administración especial - Técnica |
A2 |
1 Vacante libre |
1 |
Fisioterapeuta |
Administración especial - Técnica |
A2 |
1 Vacante libre |
3 |
Auxiliar biblioteca |
Administración especial - administrativa |
C1 |
|
1 |
Auxiliar informador/a |
Administración especial - auxiliar |
C1 |
|
1 |
Administrativo/a |
Administración especial - administrativa |
C1 |
|
1 |
Delineante |
Administración especial - auxiliar |
C1 |
|
2 |
Inspector/a |
Administración especial - auxiliar |
C2 |
|
1 |
Gerente cementerio |
Administración especial - auxiliar |
C2 |
1 Vacante libre |
1 |
Auxiliar informador/a museo |
Administración especial - auxiliar |
C2 |
1 Vacante libre |
4 |
Auxiliar turismo |
Administración especial - auxiliar |
C2 |
|
3 |
Celador/a |
Administración especial – auxiliar |
C2 |
|
1 |
Oficial/a obras y servicios |
Administración especial - auxiliar |
C2 |
1 Vacante libre |
1 |
Oficial/a electricista |
Administración especial - auxiliar |
C2 |
|
1 |
Conserje |
Administración especial - subalterna |
AP |
|
2 |
Ayudante obras y servicios |
Administración especial - subalterna |
AP |
1 Vacante libre |
1 |
Encargado/a cementerio |
Administración especial - subalterna |
AP |
1 Vacante libre |
1 |
Jefe policía |
Administración especial - servicios especiales |
A1 |
|
2 |
Inspector/a policía |
Administración especial - servicios especiales |
A2 |
|
1 |
Inspector/a segunda actividad |
Administración especial - servicios especiales |
A2 |
|
4 |
Subinspector/a policía |
Administración especial - servicios especiales |
A2 |
2 Vacantes libre |
1 |
Subinspector/a policía segunda actividad |
Administración especial - servicios especiales |
A2 |
1 Vacante libre |
10 |
Oficial/a policía |
Administración especial - servicios especiales |
C1 |
3 Vacantes libre |
3 |
Oficial/a policía segunda actividad con destino |
Administración especial - servicios especiales |
C1 |
|
4 |
Agente policía segunda actividad con destino |
Administración especial - servicios especiales |
C1 |
2 Vacantes libre |
76 |
Agente policía |
Administración especial – servicios especiales |
C1 |
5 Vacantes libre |
1 |
Director/a escuela municipal mallorquín |
Educación y cultura - 6 MESES |
A1 |
1 Vacante libre |
1 |
Director/a gerente Institución P Antoni A Alcover |
Gobernación - 6 MESES |
A1 |
1 Vacante libre |
B) PERSONAL LABORAL |
||||
Núm. plazas |
Denominación puesto |
Escala y subescala de adscripción |
Grupo |
Observaciones |
1 |
Técnico/a deportes |
Laboral – deportes |
A1 |
1 Vacante libre |
1 |
Director/a instalaciones deportivas |
Laboral - deportes |
A1 |
|
1 |
Técnico/a medio/a |
Laboral - 01 secretaria general |
A2 |
|
1 |
Encargado/a matadero |
Laboral - matadero |
C1 |
|
1 |
Auxiliar biblioteca |
Laboral – bibliotecas |
C1 |
|
1 |
Encargado/a CUM |
Laboral - educación y cultura |
C1 |
1 Vacante libre |
1 |
Mediador/a intercultural |
Laboral - educación y cultura |
C1 |
|
1 |
Inspector/a servicios generales |
Laboral - servicios generales |
C1 |
|
1 |
Coord. actividades culturales / gerente teatro |
Laboral - teatro |
C1 |
|
9 |
Trabajador/a familiar |
Laboral - bienestar social |
C2 |
2 Vacantes libre |
10 |
Auxiliar de clínica |
Laboral – centro estancias diurnas |
C2 |
4 Vacantes libre |
2 |
Auxiliar llar |
Laboral - bienestar social |
AP |
|
1 |
Encargado/a brigada |
Laboral - brigada de obras |
C2 |
1 Vacante libre |
7 |
Oficial/a |
laboral |
C2 |
3 Vacantes libre |
1 |
Oficial/a herrero/a |
Laboral - brigada de obras |
C2 |
|
2 |
Oficial/a electricista |
Laboral |
C2 |
|
1 |
Oficial/a obres |
Laboral - brigada de obras |
C2 |
|
1 |
Oficial/a mantenimiento |
Laboral - brigada de obras |
C2 |
|
1 |
Oficial/a obras y servicios |
Laboral - brigada de obras |
C2 |
1 Vacante libre |
2 |
Encargado/a polideportivo |
Laboral – deportes |
C2 |
|
3 |
Técnico/a mantenimiento edificios culturales |
Laboral - teatro |
Ap |
3 Vacantes libre |
1 |
Portero/a taquillero/a |
Laboral - teatro |
Ap |
|
1 |
Acomodador/a |
Laboral - teatro |
Ap |
|
1 |
Peón electricista |
Laboral - brigada de obras |
Ap |
|
2 |
Peón pintor/a |
Laboral - brigada de obras |
Ap |
1 Vacante libre |
3 |
Peón mantenimiento |
Laboral |
Ap |
1 Vacante libre |
17 |
Peón |
Laboral |
AP |
6 Vacante libre |
2 |
Peón cementerio |
Laboral - cementerio |
Ap |
2 Vacante libre |
5 |
Profesor/a música |
Laboral - escuela de música |
A2 |
1 Vacante libre |
4 |
Educador/a social |
bienestar social |
A2 |
4 Vacante libre |
1 |
Agente ocupación y desarrollo local |
Laboral - medio ambiente |
A1 |
1 Vacante libre |
LABORAL INDEFINIDO NO FIJO DE PLANTILLA |
||||
Núm. plazas |
Denominación puesto |
Escala y subescala de adscripción |
Grupo |
Observaciones |
5 |
Educador/a social |
bienestar social |
A2 |
5 Vacante libre |
2 |
Inspector/a |
servicios generales |
AP |
|
1 |
Profesor/a música. 50 % jornada |
Escuela música |
A2 |
1 Vacante libre |
PERSONAL EVENTUAL |
||||
Núm. plazas |
Denominación puesto |
Escala y subescala de adscripción |
Grupo |
Observaciones |
1 |
Director/a escuela municipal mallorquín - eventual de confianza |
Educación y cultura - 6 MESES |
A1 |
1 Vacante libre |
1 |
Jefe de prensa - eventual de confianza |
Gobernación - 6 MESES |
A1 |
1 Vacante libre |
1 |
Director/a gerente Institución P Antoni A Alcover - eventual de confianza |
Gobernación - 6 MESES |
A1 |
1 Vacante libre |
1 |
Asesor/a medio ambiente - eventual de confianza |
Medio ambiente |
A1 |
1 Vacante libre |
1 |
Asesor/a de planificación y gestión - eventual de confianza |
Urbanismo y obras |
A1 |
1 Vacante libre |
1 |
Asesor/a brigada de obras y servicios generales - eventual de confianza |
Brigada de obras |
A2 |
1 Vacante libre |
(Firmado electrónicamente: 28 de marzo de 2023)
La delegada especial de la gestión de la actividad económica y financiera municipal Cristina Capó Santandreu Por delegación del alcalde (Decreto 2029/2019)