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- > Pág. 3338 a 3341
Sección I. Disposiciones generales
AYUNTAMIENTO DE FELANITX
Núm. 66843
Aprobación definitiva presupuesto y plantilla de personal 2023
-
Contenido, oficial y auténtico, de la disposición:
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Texto
D. Jaume Monserrat Vaquer, alcalde del Ayuntamiento de Felanitx, hace público que durante el período de exposición pública del Presupuesto General, las bases de ejecución y la plantilla de personal del Ayuntamiento para el ejercicio 2023, no se han presentado reclamaciones, y que por tanto, queda aprobado de forma definitiva.
A continuación, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se transcribe el resumen por capítulos de cada presupuesto que lo integra, así como la plantilla de personal.
PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO
|
GASTOS |
||
|
Capítulo |
Descripción |
Importe |
|
1 |
Gastos de personal |
8.878.009,00 € |
|
2 |
Bienes corrientes y servicios |
9.661.450,00 € |
|
3 |
Gastos financieros |
50.000,00 € |
|
4 |
Transferencias corrientes |
1.287.941,00 € |
|
5 |
Fondo de contingencia |
0,00 € |
|
6 |
Inversiones reales |
1.302.500,00 € |
|
7 |
Transferencias de capital |
100.000,00 € |
|
8 |
Activos financieros |
100,00 € |
|
9 |
Pasivos financieros |
0,00 € |
|
|
Total |
21.280.000,00 € |
|
INGRESOS |
||
|
Capítulo |
Descripción |
Importe |
|
1 |
Impuestos directos |
8.190.000,00 € |
|
2 |
Impuestos indirectos |
853.000,00 € |
|
3 |
Tasas y otros ingresos |
4.690.800,00 € |
|
4 |
Transferencias corrientes |
6.133.000,00 € |
|
5 |
Ingresos patrimoniales |
373.100,00 € |
|
7 |
Transferencias de capital |
100,00 € |
|
9 |
Pasivos financieros |
1.040.000,00 € |
|
|
Total |
21.280.000,00 € |
PRESSUPUESTO DEL CENTRE CULTURAL
GASTOS
|
Capítulo |
Descripción |
Importe |
|---|---|---|
|
2 |
Bienes corrientes y servicios |
93.200,00 € |
|
3 |
Gastos financieros |
1.500,00 € |
|
4 |
Transferencias corrientes |
6.500,00 € |
|
Total |
|
101.200,00 € |
INGRESOS
|
Capítulo |
Descripción |
Importe |
|
4 |
Transferencias corrientes |
101.200,00 € |
|
Total |
|
101.200,00 € |
PRESUPUESTO CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO Y ORGANISMO AUTÓNOMO
GASTOS
|
Capítulo |
Descripción |
Ayuntamiento |
Centro Cultural |
Ajustes consolidación |
Presupuesto consolidado |
|||||||
|
1 |
Gastos de personal |
8.878.009,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
8.878.009,00 € |
|||||||
|
2 |
Bienes corrientes y servicios |
9.661.450,00 € |
93.200,00 € |
0,00 € |
9.754.650,00 € |
|||||||
|
3 |
Gastos financieros |
50.000,00 € |
1.500,00 € |
0,00 € |
51.500,00 € |
|||||||
|
4 |
Transferencias corrientes |
1.287.941,00 € |
6.500,00 € |
-101.200,00 € |
1.193.241,00 € |
|||||||
|
6 |
Fondo de contingencia |
1.302.500,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
1.302.500,00 € |
|||||||
|
7 |
Inversiones reales |
100.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
100.000,00 € |
|||||||
|
8 |
Transferencias de capital |
100,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
100,00 € |
|||||||
|
9 |
Activos financieros |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|||||||
|
TOTAL |
|
21.280.000,00 € |
101.200,00 € |
-101.200,00 € |
21.280.000,00 € |
|||||||
INGRESOS
|
Capítulo |
Descripción |
Ayuntamiento |
Centro Cultural |
Ajustes consolidación |
Presupuesto consolidado |
|||||||
|
1 |
Impuestos directos |
8.190.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
8.190.000,00 € |
|||||||
|
2 |
Impuestos indirectos |
853.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
853.000,00 € |
|||||||
|
3 |
Tasas y otros ingresos |
4.690.800,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
4.690.800,00 € |
|||||||
|
4 |
Transferencias corrientes |
6.133.000,00 € |
101.200,00 € |
-101.200,00 € |
6.133.000,00 € |
|||||||
|
5 |
Ingresos patrimoniales |
373.100,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
373.100,00 € |
|||||||
|
7 |
Transferencias de capital |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|||||||
|
8 |
Pasivos financieros |
100,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
100,00 € |
|||||||
|
9 |
Impuestos directos |
1.040.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
1.040.000,00 € |
|||||||
|
TOTAL |
|
21.280.000,00 € |
101.200,00 € |
-101.200,00 € |
21.280.000,00 € |
|||||||
PLANTILLA DE PERSONAL AÑO 2023
A) PERSONAL FUNCIONARIO
|
Núm. plazas |
Denominación del puesto |
Escala i subescala a la que se adscribe |
Grupo |
Observaciones |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Secretario |
Con habilitación nacional |
A1 |
|
|
1 |
Interventor |
Con habilitación nacional |
A1 |
|
|
1 |
Técnico |
Administración General.- Técnica |
A1 |
|
|
2 |
Técnico |
Administración General.- De gestión |
A2 |
|
|
1 |
Tesorero |
Administración General. - Administrativa |
C1 |
|
|
19 |
Administrativo |
Administración General.- Administrativa |
C1 |
Dos vacantes (una cubierta interinamente) |
|
2 |
Auxiliar |
Administración General.- Auxiliar |
C2 |
Una vacante cubierta interinamente |
|
1 |
Archivero |
Administración Especial.- Técnica |
A1 |
|
|
1 |
Técnico jurídico |
Administración Especial.- Técnica |
A1 |
vacante |
|
1 |
Arquitecto |
Administración Especial.- Técnica |
A1 |
|
|
1 |
Técnico en nuevas tecnologías |
Administración Especial.- Técnica |
A1 |
|
|
1 |
Ingeniero industrial |
Administración Especial.- Técnica |
A1 |
Vacante, cubierta interinamente |
|
1 |
Aparejador |
Administración Especial.- Técnica |
A2 |
|
|
1 |
Aparejador-celador |
Administración Especial.- Técnica |
A2 |
|
|
1 |
Técnico cartográfico |
Administración Especial.- Servicios Especiales |
A2 |
|
|
1 |
Técnico auxiliar de biblioteca |
Administración Especial.- Servicios Especiales |
C1 |
|
|
1 |
Inspector |
Administración Especial.- Servicios Especiales. Policía local |
A2 |
Vacante |
|
2 |
Subinspector |
Administración Especial.- Servicios Especiales. Policía local |
A2 |
|
|
6 |
Oficial |
Administración Especial.- Servicios Especiales. Policía local |
C1 |
Una ocupada en comisión de servicios |
|
38 |
Policía |
Administración Especial.- Servicios Especiales. Policía local |
C1 |
3 ocupadas interinamente y 7 vacantes |
|
1 |
celador de obras |
Administración Especial.- Servicios Especiales. Cometidas especiales |
C2 |
Vacante |
|
1 |
Encargado de la brigada municipal |
Administración Especial.- Servicios Especiales. Personal de oficios |
C1 |
Ocupada interinamente |
|
1 |
Encargado de almacén polivalente |
Administración Especial.- Servicios Especiales. Personal de oficios |
C1 |
|
|
1 |
Maestro de mantenimiento |
Administración Especial.- Servicios Especiales. Personal de oficios |
C2 |
|
|
1 |
Fontanero |
Administración Especial.- Servicios Especiales. Personal de oficios |
C2 |
|
|
1 |
Oficial de limpieza |
Administración Especial.- Servicios Especiales. Personal de oficios |
C2 |
|
|
4 |
Operario polivalente |
Administración Especial.- Servicios Especiales. Personal de oficios |
AP |
Dos vacantes |
|
1 |
Oficial encargado del mercado |
Administración Especial.- Servicios Especiales. Personal de oficios |
C2 |
|
|
1 |
Oficial de jardinería |
Administración Especial.- Servicios Especiales. Personal de oficios |
C2 |
|
|
5 |
Oficial de mantenimiento |
Administración Especial.- Servicios Especiales. Personal de oficios |
C2 |
una vacante |
|
3 |
Ayudante de mantenimiento |
Administración Especial.- Servicios Especiales. Personal de oficios |
C2 |
|
|
1 |
Técnico de instalaciones deportivas |
Administración Especial.- Servicios Especiales. Comeses Especiales |
A2 |
|
B) PERSONAL LABORAL
|
Núm. plazas |
Denominación del puesto de trabajo |
Tipo de contrato |
Observaciones |
|---|---|---|---|
|
1 |
Responsable área de Servicios Sociales |
Laboral fijo |
|
|
3 |
Trabajador social |
Laboral fijo |
una vacante |
|
1 |
Psicólogo social |
Laboral fijo |
|
|
3 |
Educador social |
Laboral fijo |
dos vacantes |
|
1 |
Asesor lingüístico-bibliotecario |
Laboral fijo |
|
|
1 |
Arquitecto |
Laboral fijo |
Vacante cubierta interinamente |
|
1 |
Técnico gestor de cultura |
Laboral fijo |
|
|
1 |
Técnico en desarrollo local |
Laboral fijo |
Vacante cubierta interinamente |
|
1 |
Dinamizador juvenil |
Laboral fijo |
|
|
3 |
Operario polivalente |
Laboral fijo |
1 vacante |
|
1 |
Oficial 1ª polivalente de mantenimiento |
Laboral fijo |
|
|
1 |
Electricista |
Laboral fijo |
|
|
1 |
Notificador |
Laboral fijo |
Vacante cubierta interinamente |
|
1 |
Administrativo.- Oficina de turismo |
Laboral fijo |
|
|
1 |
Auxiliar administrativo.- Oficina de turismo |
Laboral fijo |
Vacante cubierta interinamente |
|
2 |
Auxiliar administrativo.- Departamento de Servicios Sociales |
Laboral fijo |
Vacantes |
|
1 |
Oficial enterrador, responsable del Cementerio |
Laboral fijo |
|
|
2 |
Operario enterrador |
Laboral fijo |
|
|
11 |
Trabajador familiar |
Laboral fijo |
4 vacantes (1 cubierta por sentencia judicial y 3 interinamente) |
|
3 |
Trabajador con minusvalía |
Laboral fijo |
|
|
1 |
Profesor de Educación Secundaria |
Laboral fijo discontinuo, máximo 9 meses/año |
|
|
1 |
Profesor de idiomas/ESO/grado medio |
Laboral fijo |
Vacante |
C) PERSONAL EVENTUAL
|
Núm. plazas |
Denominación del puesto de trabajo |
Tipos de contrato |
Observaciones |
|
1 |
jefe de prensa |
Personal eventual |
Dedicación 100% |
Felanitx, firmado electrónicamente: (24 de enero de 2023)
El alcalde
jaume Monserrat Vaquer
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