Sección I. Disposiciones generales
CONSEJO INSULAR DE FORMENTERA
Núm. 54162
Aprobación definitiva del Presupuesto General para el ejercicio de 2023
Aprobado definitivamente el presupuesto general del Consell Insular de Formentera para 2023, y comprensivo éste del presupuesto general de este Consell, bases de ejecución, plantilla de personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica su resumen por capítulos:
I) Resumen del referenciado presupuesto para el ejercicio de 2023:
I N G R E S O S |
||
Capítulo |
Descripción |
Importe |
A ) OPERACIONS CORRENTS |
||
1. |
Impuestos directos |
8.200.000,00 € |
2. |
Impuestos indirectos |
600.000,00 € |
3. |
Tasas y otros ingresos |
8.100.000,00 € |
4. |
Transferencias corrientes |
16.090.000,00 € |
5. |
Ingresos patrimoniales |
10.000,00 € |
B ) OPERACIONES DE CAPITAL |
||
6. |
Enajenación de inversiones reales |
0,00 € |
7. |
Transferencias de capital |
5.410.000,00 € |
8. |
Activos financieros |
0,00 € |
9. |
Pasivos financieros |
|
TOTAL INGRESOS |
38.410.000,00 € |
|
|
G A S T O S |
|
A ) OPERACIONES CORRIENTES |
||
1. |
Gastos de personal |
16.995.000,00 € |
2. |
Gastos en bienes corrientes y servicios |
12.885.500,00 € |
3. |
Gastos financieros |
70.000,00 € |
4. |
Transferencias corrientes |
2.509.500,00 € |
B ) OPERACIONES DE CAPITAL |
||
6. |
Inversiones reales |
5.600.000,00 € |
7. |
Transferencias de capital |
350.000,00 € |
9. |
Pasivos financieros |
0,00 € |
TOTAL GASTOS |
38.410.000,00 € |
II) Plantilla y relación de puestos de trabajo de esta entidad, aprobada junto con el mencionado presupuesto para el ejercicio de 2023:
|
Grup |
Places |
a) personal funcionari |
||
1) habilitació nacional |
||
Interventor/a |
A1 |
1 |
Secretari/a General |
A1 |
1 |
Tresorer/a |
A1 |
1 |
2) escala administració general |
||
Administratiu |
C1 |
10 |
Administratiu d'escorxador i canera |
C1 |
1 |
Auxiliar Administratiu |
C2 |
40 |
Auxiliar de Biblioteca |
C2 |
1 |
Auxiliar informador/a far La Mola |
C2 |
1 |
Auxiliar informador/Administratiu Esports |
C2 |
2 |
Auxiliar informàtic/a telecentre biblioteca |
C2 |
1 |
Auxiliar OAC |
C2 |
8 |
Bidell |
E |
1 |
Cap d'àrea de serveis jurídics |
A1 |
1 |
Cap d'àrea de serveis socials |
A1 |
1 |
Cap d'àrea d'infraestructures |
A2 |
1 |
Cap d'àrea d'urbanisme i ordenació del territori |
A1 |
1 |
Cap de Pesca i Caça |
C1 |
1 |
Cap de secretaria |
C1 |
1 |
Cap de Servei d'Atenció Ciutadana |
C1 |
1 |
Cap de servei d'economia |
C1 |
1 |
Cap de servei d'inspecció |
C1 |
1 |
Cap de servei d'urbanisme i Ordenació del territori |
C1 |
1 |
Coordinador OVAC |
C1 |
1 |
Inspector/a de Pesca |
C1 |
1 |
Notificador/a |
E |
2 |
Supervisor de territori |
C1 |
1 |
Supervisor/a de cadastre |
C1 |
1 |
Supervisor/a de recaptació |
C1 |
1 |
3) escala administració especial |
||
Agent del servei d'inspecció L |
C1 |
1 |
Arquitecte/a |
A1 |
2 |
Arquitecte/a tècnic serveis insulars |
A2 |
2 |
Arquitecte/a tècnic territori |
A2 |
2 |
Auxiliars sociosanitaris |
C2 |
13 |
Bomber |
C1 |
12 |
Cap Àrea Activitats |
A2 |
1 |
Cap Àrea Mobilitat |
A2 |
1 |
Cap d'Àrea de Noves Tecnologies |
A2 |
1 |
Cap de bombers |
C1 |
1 |
Cap de Policia-instructor |
C1 |
1 |
Caporal |
C1 |
2 |
Coordinador CENF |
B |
1 |
Coordinador Centre de Dia / Residència |
A2 |
1 |
Coordinador Estany des Peix |
C1 |
1 |
Coordinador/a de centre poliesportiu |
C1 |
1 |
Delineant |
B |
1 |
Educador/a Social |
A2 |
1 |
Enginyer/a Tècnic Agrícola |
A2 |
1 |
Enginyer/a tècnic/a |
A2 |
1 |
Enginyer/a tècnic/a. Director/a d'ITV |
A2 |
1 |
Fisioterapeuta |
A2 |
1 |
Infermer/a |
A2 |
2 |
Inspector d'ITV |
C1 |
2 |
Inspector/a de Turisme |
C1 |
1 |
Lletrat/Lletrada |
A1 |
7 |
Mariner/a de pont habilitat/da |
C2 |
4 |
Mecànic/a supervisor d'ITV |
C1 |
1 |
Oficial de Policia |
C1 |
2 |
Oficial de policia en 2a activitat sense destí |
C1 |
1 |
Policia Local |
C1 |
17 |
Policia Local 2a activitat sense destí |
C1 |
1 |
Policia Local en 2a activitat amb destí |
C1 |
1 |
Psicòleg / Tècnic RRLL |
A1 |
1 |
Psicòleg/Psicòloga |
A1 |
3 |
Tècnic d'igualtat |
A2 |
1 |
Tècnic d'Ocupació i Desenvolupament Local |
A2 |
2 |
Tècnic Mobilitat |
A2 |
1 |
Tècnic/a de biblioteca |
A2 |
1 |
Tècnic/a auxiliar d'esports |
C1 |
1 |
Tècnic/a d'arxiu |
A2 |
1 |
Tècnic/a d'arxiu imatge i so |
A2 |
1 |
Tècnic/a de comerç i mercats |
A2 |
1 |
Tècnic/a de cultura |
A2 |
2 |
Tècnic/a de cultura (jornada 1%) |
A2 |
1 |
Tècnic/a de discapacitats |
A1 |
1 |
Tècnic/a de Joventut |
A2 |
1 |
Tècnic/a de medi ambient |
A1 |
2 |
Tècnic/a de normalització lingüística |
A1 |
2 |
Tècnic/a de patrimoni |
A1 |
2 |
Tècnic/a de prevenció comunitària |
A2 |
1 |
Tècnic/a de protecció de menors |
A2 |
4 |
Tècnic/a de Turisme |
A2 |
2 |
Tècnic/a d'esports |
A2 |
2 |
Tècnic/a d'immigració |
A1 |
1 |
Tècnic/a d'immigració |
A2 |
2 |
Tècnic/a d'inserció laboral |
A2 |
1 |
Tècnic/a d'Observatori |
A2 |
1 |
Tècnic/a en Relacions Laborals |
A2 |
4 |
Tècnic/a polivalent (Oficina Habitatge) |
A2 |
1 |
Técnica Administració General |
A1 |
2 |
Terapeuta Ocupacional |
A2 |
1 |
Treballador/a social |
A2 |
5 |
Treballadors/es Familiars L |
C2 |
14 |
Veterinari |
A1 |
1 |
Vigilant Estany des Peix |
E |
1 |
Zelador/a sanitari |
E |
1 |
b) personal laboral |
||
Ajudant/Ajudanta de cuina |
E |
3 |
Ajudant/Ajudanta de cuina (jornada 71%) |
E |
1 |
Auxiliar Administratiu - aux. informador/a |
C2 |
2 |
Auxiliar de Biblioteca |
C2 |
2 |
Auxiliar d'educació infantil |
C2 |
2 |
Auxiliar informador/Administratiu Esports |
C2 |
3 |
Auxiliar informàtic/a |
C2 |
2 |
Cap de brigada |
C2 |
1 |
Cap d'estudis de l'Escola de Música i Dansa |
A2 |
1 |
Conductor/a de centre de dia |
C2 |
1 |
coordinador platges |
C1 |
1 |
Coordinador Zona Blava |
C2 |
1 |
Cuiner/a |
C2 |
5 |
Director/a de centre "Escola de Música i Dansa" |
A2 |
1 |
Director/a de centre "Escoletes" |
A2 |
1 |
Director/a de centre de Temps Lliure Casal de Joves |
C1 |
2 |
Educador/a infantil |
C1 |
20 |
Educador/a infantil (jornada 1%) |
C1 |
1 |
Encarregat/da d'escorxador |
E |
1 |
Governant/Governanta |
E |
2 |
Mestre/a d'educació infantil |
A2 |
2 |
Monitor/a de lleure |
C2 |
1 |
Monitor/a de lleure |
C2 |
4 |
Monitor/a esportiu |
C2 |
11 |
Monitor/a esportiu/vela |
C2 |
2 |
Netejador/a |
E |
26 |
Netejador/a (jornada 71%) |
E |
1 |
Netejador/a (jornada 75%) |
E |
1 |
Oficial polivalent |
C2 |
3 |
Oficial polivalent disponibilitat |
C2 |
1 |
Operari canera |
E |
2 |
Operari cementiri amb disponibilitat |
E |
2 |
Operari escorxador |
E |
1 |
Operari escorxador |
E |
1 |
Operari -oficial segona |
C2 |
1 |
Operari -paleta |
C2 |
1 |
Operari polivalent |
E |
26 |
Operari/a |
C2 |
6 |
Operari/a de cinema (jornada 29%) |
E |
1 |
Operari/a de cinema (jornada 33%) |
E |
1 |
Operari/a de cinema (jornada 48%) |
E |
1 |
Operari/a de grua |
C2 |
2 |
Operari/a polivalent |
E |
1 |
Operari-oficial segona |
C2 |
2 |
Professor/a de música i Dansa |
A2 |
1 |
Professor/a de música i Dansa |
A2 |
6 |
Professor/a de música i Dansa |
C1 |
1 |
Professor/a de música i Dansa (jornada 25%) |
A2 |
1 |
Professor/a de música i Dansa (jornada 50%) |
A2 |
2 |
Professor/a de música i Dansa taller (jornada 31%) |
C2 |
1 |
Professor/a d'ensenyament |
A2 |
1 |
Secretari/a acadèmic de l'Escola de Música i Dansa |
A2 |
1 |
Tècnic de so |
C2 |
1 |
Tècnic/a informàtic/a |
A2 |
2 |
Tècnic/a informàtic/a |
B |
2 |
Tècnic/a polivalent (A extingir) |
A2 |
1 |
zelador instal·lació cultural |
E |
2 |
zelador instal·lació cultural (jornada 60%) |
E |
1 |
c) personal eventual i càrrecs electes |
||
Cap Portaveu Grup Oposició (90% jornada) |
|
1 |
Conseller /a |
|
6 |
Conseller /a (26,66% jornada) |
|
1 |
Director de Residencia / Centre de Dia |
|
1 |
Gerent de Promoció Turística |
|
1 |
President /a |
|
1 |
Responsable Comunicació |
|
2 |
Secretaria Presidenta |
|
1 |
Vicepresident /a |
|
3 |
d) personal temporal |
|
|
Agent del servei d'inspecció L |
C1 |
2 |
Auxiliar Administratiu |
C2 |
2 |
Auxiliar Administratiu - aux. informador/a |
C2 |
3 |
Director/a de centre de Temps Lliure, Escola d'Estiu |
C1 |
3 |
Monitor/a d'Escola d'Estiu |
C2 |
30 |
Monitor/a esportiu |
C2 |
6 |
Monitor/a esportiu/vela |
C2 |
1 |
Netejador/a |
E |
4 |
Operari/a |
C2 |
18 |
Professor/a pintura (jornada 14%) |
C2 |
1 |
Socorrista / Patró d'estiu 4 mesos |
C2 |
15 |
Socorrista / Patró d'estiu 6 mesos |
C2 |
6 |
Supervisor/a de seguretat a les platges |
C2 |
5 |
Tècnic/a de normalització lingüística |
A1 |
1 |
zelador instal·lació cultural |
E |
2 |
Zelador/a de territori |
C2 |
2 |
Esta aprobación puede ser impugnada ante la jurisdicción contencioso-administrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.
Formentera, 18 de enero de 2023
La presidenta Ana Juan Torres