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- > BOIB Núm. 171 - 31 / Diciembre / 2022
- > Pág. 63679 a 63682
Sección I. Disposiciones generales
AYUNTAMIENTO DE ANDRATX
Núm. 797428
Aprobación definitiva Presupuesto 2023
-
Contenido, oficial y auténtico, de la disposición:
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Texto
Visto que en fecha 6 de diciembre de 2022, en el BOIB núm. 158 se publicó la aprobación inicial del presupuesto del ejercicio 2023 de este Ayuntamiento.
Visto que durante el plazo de exposición pública no se han presentado alegaciones.
Queda definitivamente aprobado el Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2023 y comprensivo aquel del Presupuesto General de este Ayuntamiento, Bases de Ejecución, plantilla de Personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen de este por capítulos:
|
ESTADO DE INGRESOS |
|
ESTADO DE GASTOS |
|
||
|
1.- OPERACIONES NO FINANCIERAS |
|
|
1.- OPERACIONES NO FINANCIERAS |
|
|
|
A) OPERACIONES CORRIENTES |
|
% s/total |
A) OPERACIONES CORRIENTES |
|
% s/total |
|
Capítulo 1.- Impuestos directos |
12.022.462,00 |
49,27% |
Capítulo 1.-Gastos de Personal |
10.837.913,73 |
44,42% |
|
Capítulo 2.- Impuestos indirectos |
2.600.000,00 |
10,66% |
Capítulo 2.- Gastos Bienes corrientes i servicios |
11.849.752,27 |
48,57% |
|
Capítulo 3.- Tasas i otros ingresos |
5.818.904,00 |
23,85% |
Capítulo 3.- Gastos Financieros |
131.000,00 |
0,54% |
|
Capítulo 4.- Transferencias corrientes |
3.489.000,00 |
14,30% |
Capítulo 4.- Transferencias corrientes |
793.100,00 |
3,25% |
|
Capítulo 5.- Ingresos Patrimoniales |
469.000,00 |
1,92% |
Capítulo 5.- Fondo contingencia |
100,00 |
0,00% |
|
Suma Operaciones corrientes |
24.399.366,00 |
100,00% |
Suma Operaciones corrients |
23.611.866,00 |
96,77% |
|
B) OPERACIONES DE CAPITAL |
|
|
B) OPERACIONES DE CAPITAL |
|
|
|
Capítulo 6.- Ajenación de nversiones reales |
0,00 |
0,00% |
Capítulo 6.- Inversiones Reales |
617.500,00 |
2,53% |
|
Capítulo 7.- Transferencias de Capital |
0,00 |
0,00% |
Capítulo 7.- Transferencias de Capital |
160.000,00 |
0,66% |
|
Suma Operaciones de Capital |
0,00 |
0,00% |
Suma operaciones de Capital |
777.500,00 |
3,19% |
|
2.- OPERACIONES FINANCIERAS |
|
|
2.- OPERACIONS FINANCIERAS |
|
|
|
Capítulo 8.- Activos financieros |
0,00 |
0,00% |
Capítulo 8.- Activos financieros |
10.000,00 |
0,04% |
|
Capítulo 9.- Pasivos financieros |
0,00 |
0,00% |
Capítulo 9.- Pasivos financieros |
0,00 |
0,00% |
|
Suma operaciones Financieras |
0,00 |
0,00% |
Suma operaciones Financieras |
10.000,00 |
0,04% |
|
TOTAL INGRESOS |
24.399.366,00 |
|
TOTAL GASTOS |
24.399.366,00 |
|
|
ESTABILIDAD PRESUPOSTARIA
|
DIFERENCIAS |
||||
|
INGRESOS CAPITULOS 1 A 7 |
24.399.366,00 |
|
GASTOS CAPITULOS 1 A 7 |
24.389.366,00 |
10.000,00 |
|
INGRESOS CAPITULOS 8 I 9 |
0,00 |
|
GASTOS CAPITULOS 8 I 9 |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL INGRESOS |
24.399.366,00 |
|
TOTAL GASTOS |
24.399.366,00 |
0,00 |
PLANTILLA DE PERSONAL
|
A.- PERSONAL FUNCIONARIO |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DENOMINACIÓN |
GRUPO |
NIVEL |
LUGAR |
PROPIEDAD |
INTERINO |
VACANTE |
|
1.HABILITACIÓN DE CARÀCTER ESTATAL |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Secretaria |
A1 |
30 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
- Intervención |
A1 |
30 |
1 |
0 |
1 |
0 |
|
- Tesoreria |
A1 |
28 |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
2.ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Asessor jurídico |
A1 |
26 |
1 |
0 |
1 |
0 |
|
- TAG |
A1 |
24 |
6 |
2 |
4 |
0 |
|
2.1 SUBESCALA ADMINISTRATIVA |
||||||
|
- Adjunto tesoreria |
A2 |
20 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
- Jefe gestión tributaria |
C1 |
20 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
- Jefe contabilidad |
C1 |
20 |
1 |
0 |
1 |
0 |
|
- J. Unidad OAC |
C1 |
20 |
1 |
0 |
1 |
0 |
|
- Administrativos |
C1 |
16 |
15 |
3 |
5 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 SUBESCALA AUXILIAR |
||||||
|
- Auxiliar administrativos |
C2 |
15 |
25 |
5 |
18 |
2 |
|
- Telefonista |
E |
12 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
- Notificador |
E |
12 |
1 |
0 |
1 |
0 |
|
3.ESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
||||||
|
3.1 SUBESCALA URBANISMO, LICENCIAS I MEDIO AMBIENTE |
||||||
|
- Jefe jurídico |
A1 |
28 |
1 |
0 |
1 |
0 |
|
- Jefe técnico |
A1 |
28 |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
- TAE |
A1 |
24 |
2 |
1 |
1 |
0 |
|
- TAE asesor jurídico |
A1 |
24 |
2 |
0 |
0 |
2 |
|
- TAE arquitecto |
A1 |
24 |
6 |
0 |
3 |
3 |
|
- TAE ingeniero de camino |
A1 |
24 |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
- TAE medio ambiente |
A1 |
24 |
1 |
0 |
1 |
0 |
|
- Ingeniero/a |
A1 |
26 |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
- Arquitecto técnico |
A2 |
24 |
4 |
1 |
2 |
1 |
|
- Inspector medio ambiente |
C2 |
9 |
2 |
1 |
0 |
1 |
|
- Celador |
C1 |
16 |
3 |
0 |
2 |
1 |
|
- Jefe cartografia |
C1 |
20 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
- Jefe licencias |
C1 |
20 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
- Auxiliar delineante |
C2 |
15 |
2 |
2 |
0 |
0 |
|
3.2 POLICIA LOCAL |
||||||
|
- Jefe policia local |
A2 |
24 |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
- Subinspector |
A2 |
22 |
2 |
2 |
0 |
0 |
|
- Oficial |
C1 |
18 |
7 |
3 |
0 |
4 |
|
- Policia local |
C1 |
16 |
36 |
21 |
0 |
15 |
|
- Auxiliar administrativos |
C2 |
15 |
1 |
0 |
1 |
0 |
|
3.3 SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN, PATRIMONIO, CULTURA, ARCHIVO Y BIBLIOTECA |
||||||
|
- Jefe archivo y biblioteca |
A1 |
24 |
2 |
0 |
1 |
1 |
|
- Técnico patrimonio |
A1 |
24 |
1 |
0 |
1 |
0 |
|
- Trabakador social |
A2 |
24 |
2 |
1 |
0 |
1 |
|
- Educador social |
A2 |
20 |
2 |
0 |
2 |
0 |
|
- Auxiliar archivo y biblioteca |
C1 |
16 |
5 |
0 |
5 |
0 |
|
- Conserje escuelas |
E |
8 |
1 |
0 |
1 |
0 |
|
3.4 INFORMÁTICA |
||||||
|
- Jefe sección informática de gestión |
A2 |
20 |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
- Técnico de gestión informática |
B |
17 |
2 |
0 |
2 |
0 |
|
- Jefe sección informática de gestión |
C1 |
20 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
3.5 DEPORTES, JUVENTUD, COMERCIO Y TURISMO |
||||||
|
- TAE ingeniero industrial |
A1 |
24 |
1 |
0 |
1 |
0 |
|
- Técnico deportes |
A1 |
24 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
- Técnico juventud |
A1 |
24 |
1 |
0 |
1 |
0 |
|
- Técnico turismo |
A2 |
20 |
1 |
0 |
1 |
0 |
|
|
LUGAR |
PROPIEDAD |
INTERINO |
VACANTE |
||
|
TOTAL |
152 |
50 |
58 |
44 |
||
|
B.- PERSONAL LABORAL |
||||||
|
DENOMINACIÓ |
LLOCS |
FIX |
NO FIX |
VACANT |
||
|
Psicóloga |
1 |
0 |
1 |
0 |
||
|
Director escuela de música |
1 |
0 |
1 |
0 |
||
|
Director Escoleta Municipal |
1 |
1 |
0 |
0 |
||
|
Instal·lador/ Alumbrado ( a extingir) |
1 |
1 |
0 |
0 |
||
|
Profesor Piano |
1 |
1 |
0 |
0 |
||
|
Profesor Guitarra |
1 |
0 |
1 |
0 |
||
|
Profesor Percusion |
1 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Profesor E.Adultos |
2 |
2 |
0 |
0 |
||
|
Profesor Danza |
1 |
0 |
1 |
0 |
||
|
Profesor Danza |
1 |
1 |
0 |
0 |
||
|
Oficial 1a |
7 |
2 |
0 |
5 |
||
|
Trabajadora familiar |
11 |
4 |
4 |
3 |
||
|
Oficial 3a |
9 |
6 |
1 |
2 |
||
|
Informadores turísticos |
4 |
3 |
0 |
1 |
||
|
Peón |
6 |
2 |
4 |
0 |
||
|
Subalterno |
1 |
1 |
0 |
0 |
||
|
TOTAL |
49 |
24 |
13 |
11 |
||
|
C.- PERSONAL EVENTUAL |
||||||
|
DENOMINACIÓN |
LUGAR |
FIJO |
EVENTUAL |
VACANTE |
||
|
Personal eventual 1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
||
|
Personal eventual 2 |
1 |
0 |
1 |
0 |
||
|
TOTAL |
2 |
0 |
2 |
0 |
||
Dicha aprobación podrá ser impugnada delante de la Jurisdicción Contención-Administrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
En Andratx, documento firmado electrónicamente (30 de diciembre de 2022
La alcaldesa presidenta Estefanía Gonzalvo Guirado)
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