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- > Pág. 63750 a 63753
Sección I. Disposiciones generales
AYUNTAMIENTO DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
Núm. 789100
Aprobación definitiva del presupuesto para el ejercicio 2023
-
Contenido, oficial y auténtico, de la disposición:
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Texto
El pleno del Ayuntamiento, en sesión de sesión del día 28 de noviembre de 2022, aprobó inicialmente el presupuesto para el ejercicio 2023. Habiendo finalizado el plazo de exposición pública, el Presupuesto se considera definitivamente aprobado y de acuerdo con lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se publica su resumen por capítulos y la plantilla de personal.
A) PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO.
a1) Estado de gastos.
|
Capítulo |
Importe 2023 |
|
Capítulo 1. Personal |
6.847.476,37 |
|
Capítulo 2. Compras de bienes y servicios |
5.489.029,50 |
|
Capítulo 3. Gastos financieros |
37.198,33 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
5.194.295,80 |
|
Capítulo 5. Fondos de contingencia |
0,00 |
|
Capítulo 6. Inversiones |
445.000,00 |
|
Capítulo 7. Transferencias de Capital |
0,00 |
|
capítulo 8. Activos financieros |
10.000,00 |
|
Capítulo 9. Pasivos financieros |
430.000,00 |
|
TOTAL GASTOS |
18.453.000,00 |
|
a2) Estado de ingresos. |
|||
|
Capítulo |
Importe 2023 |
||
|
Capítulo 1. Impuestos directos |
9.285.000,00 |
||
|
Capítulo 2. Impuestos indirectos |
902.000,00 |
||
|
Capítulo 3. Tasas y otros ingresos |
4.526.000,00 |
||
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
3.022.000,00 |
||
|
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales |
718.000,00 |
||
|
Capítulo 6. Alienación inversiones reales |
0,00 |
||
|
Capítulo 7. Transferencias de capital |
0,00 |
||
|
Capítulo 8. Activos financieros |
0,00 |
||
|
Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
||
|
TOTAL INGRESOS |
18.453.000,00 |
||
|
B) ESTADO DE PREVISIÓN de gastos e ingresos de la Empresa Municipal Bellver S.A: |
|
b1) Estado de gastos. |
|
|
Capítulo |
Importe 2023 |
|
Capítulo 1. Personal |
609.897,50 |
|
Capítulo 2. Compras de bienes y servicios |
6.153.700,00 |
|
Capítulo 3. Gastos financieros |
0,00 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
0,00 |
|
Capítulo 5. Fondos de contingencia |
|
|
Capítulo 6. Inversiones |
0,00 |
|
Capítulo 7. Transferencias de Capital |
0,00 |
|
capítulo 8. Activos financieros |
0,00 |
|
Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
|
TOTAL GASTOS |
6.763.597,50 |
|
b2) Estado de ingresos. |
|
|
Capítulo |
Importe 2023 |
|
Capítulo 1. Impuestos directos |
0,00 |
|
Capítulo 2. Impuestos indirectos |
0,00 |
|
Capítulo 3. Tasas y otros ingresos |
140.000,00 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
6.623.597,50 |
|
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales |
0,00 |
|
Capítulo 6. Alienación inversiones reales |
0,00 |
|
Capítulo 7. Transferencias de capital |
0,00 |
|
Capítulo 8. Activos financieros |
0,00 |
|
Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
|
TOTAL INGRESOS |
6.763.597,50 |
|
C) ESTADO CONSOLIDADO del Ayuntamiento y Bellver SA: |
|
c1) Estado de gastos. |
|
|
Capítulo |
Importe 2023 |
|
Capítulo 1. Personal |
7.457.373,87 |
|
Capítulo 2. Compras de bienes y servicios |
11.642.729,50 |
|
Capítulo 3. Gastos financieros |
37.198,33 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
460.500,00 |
|
Capítulo 5. Fondos de contingencia |
0,00 |
|
Capítulo 6. Inversiones |
445.000,00 |
|
Capítulo 7. Transferencias de Capital |
0,00 |
|
Capítulo 8. Activos financieros |
10.000,00 |
|
Capítulo 9. Pasivos financieros |
430.000,00 |
|
TOTAL GASTOS |
20.482.801,70 |
|
c2) Estado de ingresos. |
|
|
Capítulo |
Importe 2023 |
|
Capítulo 1. Impuestos directos |
9.285.000,00 |
|
Capítulo 2. Impuestos indirectos |
902.000,00 |
|
Capítulo 3. Tasas y otros ingresos |
4.666.000,00 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
4.911.801,70 |
|
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales |
718.000,00 |
|
Capítulo 6. Alienación inversiones reales |
0,00 |
|
Capítulo 7. Transferencias de capital |
0,00 |
|
Capítulo 8. Activos financieros |
0,00 |
|
Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
|
TOTAL GASTOS |
20.482.801,70 |
|
D) Consorcio de Turismo |
|
|
d1) Estado de gastos. |
|
|
Capítulo |
Importe 2023 |
|
Capítulo 1. Personal |
0,00 |
|
Capítulo 2. Compras de bienes y servicios |
249.000,00 |
|
Capítulo 3. Gastos financieros |
1.000,00 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
0,00 |
|
Capítulo 5. Fondos de contingencia |
0,00 |
|
Capítulo 6. Inversiones |
1.000,00 |
|
Capítulo 7. Transferencias de Capital |
50.000,00 |
|
capítulo 8. Activos financieros |
0,00 |
|
Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
|
TOTAL GASTOS |
301.000,00 |
|
d2) Estado de ingresos. |
|
|
Capítulo |
Importe 2023 |
|
Capítulo 1. Impuestos directos |
0,00 |
|
Capítulo 2. Impuestos indirectos |
0,00 |
|
Capítulo 3. Tasas y otros ingresos |
0,00 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
301.000,00 |
|
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales |
0,00 |
|
Capítulo 6. Alienación inversiones reales |
0,00 |
|
Capítulo 7. Transferencias de capital |
0,00 |
|
Capítulo 8. Activos financieros |
0,00 |
|
Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
|
TOTAL GASTOS |
301.000,00 |
PLANTILLA
Ayuntamiento
|
DENOMINACIÓN |
PLAZAS |
VACANTES |
GRUPO |
ESCALA |
SUBESCALA |
|---|---|---|---|---|---|
|
Secretario/Secretaria |
1 |
|
A1 |
Habilitación nacional |
Secretaria |
|
Interventor/Interventora |
1 |
|
A1 |
Habilitación nacional |
Intervención-tesorería |
|
Tesorero/a |
1 |
|
A2 |
Administración especial |
Intervención-tesorería |
|
Técnico/a de Administración General |
1 |
|
A1 |
Administración general |
técnica |
|
Administrativo/Administrativa |
11 |
6 |
C1 |
Administración general |
Administrativos |
|
Auxiliar administrativo/Administrativa |
18 |
5 |
C2 |
Administración general |
Auxiliares |
|
Arquitecte/Arquitecta |
2 |
1 |
A1 |
Administración especial |
Arquitecto |
|
Ingeniero/a |
1 |
1 |
A1 |
Administración especial |
Ingeniero/a |
|
Letrado asesor jurídico/Letrada asesora jurídica |
1 |
|
A1 |
Administración especial |
Subescala: técnica |
|
Aparejador/Aparejadora |
1 |
|
A2 |
Administración especial |
Arquitecte técnica |
|
Técnico informático/técnica informática |
1 |
|
C1 |
Administración especial |
Técnico informático |
|
Director/Directora del Auditorium |
1 |
|
A1 |
Servicios especiales |
Clase: cometidos especiales |
|
Técnico/técnica de medio ambiente |
1 |
1 |
A1 |
Administración especial |
Subescala: técnica |
|
Psicólogo/psicóloga |
2 |
|
A1 |
Administración especial |
Subescala: técnica |
|
Dinamizador-Administrativo/ Dinamizadora-administrativa |
1 |
|
A2 |
Administración especial |
Subescala: técnica |
|
Archivero/a |
1 |
|
A2 |
Administración especial |
Subescala: técnica |
|
Bibliotecario /Bibliotecaria |
3 |
1 |
A2 |
Administración especial |
Subescala: técnica |
|
Técnico cultural/técnica cultural |
1 |
|
A2 |
Administración especial |
Subescala: técnica |
|
Auxiliar deportes |
1 |
|
C2 |
Administración especial |
Subescala: técnica |
|
Técnico/Técnica de deportes |
1 |
1 |
C2 |
Administración especial |
Subescala: técnica |
|
Trabajador/Trabajadora social |
3 |
1 |
A2 |
Administración especial |
Subescala: técnica |
|
Educador/Educadora social |
2 |
1 |
A2 |
Administración especial |
Subescala: técnica |
|
Agente de desarrollo local |
1 |
1 |
A2 |
Administración especial |
Subescala: técnica |
|
Inspector/Inspectora |
1 |
|
A2 |
Administración especial |
Servicios especiales |
|
Subinspector/Subinspectora |
1 |
1 |
A2 |
Administración especial |
Servicios especiales |
|
Oficial de la Policía Local |
5 |
3 |
C1 |
Administración especial |
Servicios especiales |
|
Agente de la Policía Local |
34 |
5 |
C1 |
Administración especial |
Servicios especiales |
Personal laboral fijo
|
DENOMINACIÓN |
PLAZAS |
VACANTES |
TITULACIÓN |
|
Administrativo/Administrativa laboral |
1 |
|
C1 |
|
Coordinador/Coordinadora cursos adultos |
1 |
|
A2 |
|
Técnico/técnica del centro cultural |
1 |
|
Certificado de estudios |
|
Operario/Operaria del centro cultural |
1 |
|
Certificado de estudios |
|
Electricista del centre cultural |
1 |
|
C2 |
|
Cocinero/a |
1 |
|
FP-1 o similar |
|
Limpiador/Limpiadora domiciliaria |
2 |
2 |
Certificado de estudios |
|
Operario/Operario de limpieza de instalaciones |
5 |
|
Certificado de estudios /c2 |
|
Operario/Operaria limpieza instalaciones |
1 |
1 |
Certificado de estudios |
|
Funcionarios eventuales |
|||||||||
|
DENOMINACIÓN |
PLAZAS |
SITUACIÓN |
|||||||
|
Secretario/Secretaria Órganos de Gobierno |
1 |
|
|||||||
Empresa municipal Bellver S.A.
|
Personal laboral |
|||||||||||
|
DENOMINACIÓN |
PLAZAS |
VACANTES |
TITULACIÓN |
|
|
||||||
|
Técnico/Técnica Responsable EDAR |
1 |
1 |
A1 |
|
|
||||||
|
Técnico/Técnica de turismo |
1 |
1 |
|
|
|
||||||
|
Electricista de la brigada |
3 |
|
Certificado de estudios |
|
|
||||||
|
Operario/Operaria brigada |
9 |
3 |
Certificado de estudios |
|
|
||||||
La masa salarial del personal laboral queda fijada en 1.233.880,15 euros, de los que 627.293,75 euros corresponden al Ayuntamiento y 606.586,40 euros a la empresa municipal Bellver SA.
Sant Llorenç des Cardassar, (firmado electronicamente 27 de diciembre de 2022)
El alcalde Pep Jaume Umbert
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