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BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES

Sección I. Disposiciones generales

AYUNTAMIENTO DE ESPORLES

Núm. 767171
Reconocimiento extrajudicial de crédito

  • Contenido, oficial y auténtico, de la disposición: Documento pdf  Versión PDF

Texto

Visto que se ha publicado en el BOIB núm. 154 de 26 de noviembre de 2022 anuncio relativo al expediente de reconocimiento extrajudicial de Crédito, aprobado por el Ple del Ayuntamiento de Esporles de día 24 de noviembre de 2022, en base a lo dispuesto en el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, y de acuerdo con lo que dispone el artículo 169 del RDL 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Haciendas Locales, y visto que no se han presentado reclamaciones, queda aprobado definitivamente y se expone al público para su conocimiento

RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO

Para realizar gastos correspondientes a ejercicios anteriores y no habiendo consignación suficiente para hacer frente al gasto, de acuerdo con el artículo  60.2 del R.D. 500/1990, de 28 de diciembre, y según lo dispuesto en el punto 15 de la Ley orgánica 9/2013 de 20 de desembre de control de la deuda comercial con el sector público se instruye el presente expediente y se propone al Pleno del Ayuntamiento:

Primero.-Aprobar el siguiente  expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos

Partida gastos Concepto Importe         

164-21200

SERVICIO MANTENIMIENTO CEMENTERIO AÑO 2019

1.039,57

164-21200

SERVICIO MANTENIMIENTO CEMENTERIO AÑO 2020

5.032,00

338-22609

COLABORACIÓN FESTIVAL ALTERNATILLA JAZZ

4.235,00

1623-22700

TRATAMIENTO VOLUMINOSOS

3.759,26

1622-22700

RETIRADA DE RESIDUOS PUNT VERD

2.497,56

1621-22700

SERVICIO RECOGIDA BASURA DICIEMBRE

12.410,21

1532-21300

SUMINISTRO MATERIAL VIA PUBLICA

251,68

1532-21300

MATERIAL SEÑALIZACION

94,38

932-22708

RECAUDACION, PREMIO COBRO

16.141,12

130-13000

M. CARMEN ESTEVEZ, LIMPIADORA, FINIQUITO

1.248,90

011-35900

COMISIONES Y MANTENIMIENTO CUENTAS BANCARIAS

2.720,60

011-35900

COMISIONES Y MANTENIMIENTO CUENTAS BANCARIAS

368,63

338-22609

SUMINISTRO CAVALCATA REYES

956,87

920-21602

LICENCIA TRIMESTRAL REGISTRO JORNADA

254,10

231-22706

SERVICIO CENTRE DE DIA DICIEMBRE

15.752,79

920-22201

CORRESPONDENCIA DICIEMBRE

51,59

920-22797

VIGILANCIA SALUD 4R TRIM

1.445,00

920-22797

GASTOS DESPLAZAMIENTO ANALITICAS

25,00

150-22100

FACTURACION ALUMBRADO PUBLICO

70,75

150-22100

FACTURACION ALUMBRADO PUBLICO

96,27

231-22100

FACTURACION CENTRE COTONER

668,62

231-22100

FACTURACION CENTRE COTONER

609,17

150-22100

FACTURACION ALUMBRADO PUBLICO

71,58

231-22100

FACTURACION CENTRE COTONER

417,04

150-22100

FACTURACION ALUMBRADO PUBLICO

89,85

340-22100

FACTURACION CAMPO FUTBOL

889,02

161-22100

FACTURACION ABASTECIMIENTO AGUA

68,60

920-22100

FACTURACION AJUNTAMENT

906,21

340-22100

FACTURACION GIMNASIO

559,60

150-22100

FACTURACION ALUMBRADO PUBLICO

34,31

920-22100

FACTURACION AYUNTAMIENTO

692,54

150-22100

FACTURACION ALUMBRADO PUBLICO

75,33

150-22100

FACTURACION ALUMBRADO PUBLICO

96,21

150-22100

FACTURACION PUNTO RECARGA VEHICULOS

63,04

150-22100

FACTURACION PUNTO RECARGA VEHICULOS

71,83

1623-22700

TRATAMIENTO VOLUMINOSOS DICIEMBRE

3.247,75

1622-22700

CAMBIO CONTENEDORES

275,00

920-22699

DISPENSADOR AGUA AYUNTAMIENTO DICIEMBRE

181,50

161-22106

ANALISIS AGUA

89,69

323-22110

MATERIAL LIMPIEZA ESCOLETA

366,91

163-22700

HORES PEON DICIEMBRE 2021

4.055,44

920-21900

MATENIMIENTO FOTOCOPIADORA

204,64

312-22103

GASOLINA VEHICULOS MUNICIPALES DICIEMBRE

1.108,41

1622-22700

RESIDUOS VOLUMINOSOS DICIEMBRE

3.162,23

320-21200

MATERIAL MANTENIMIENTO ESCUELA

135,67

924-22612

REPARTIR CALENDARIOS

302,50

160-21001

LIMPIEZAS DIVERSAS

198,00

323-22799

COMEDOR ESCOLETA DICIEMBRE 21

2.150,45

323-21301

ALARMA ESCOLETA DICIEMBRE

117,98

3321-62900

LIBROS BIBLIOTECA

284,96

1622-22700

RECOGIDA PUNT VERD

235,95

150-21306

MATERIALES REFUGIO ANIMALES

296,81

323-22000

MATERIAL ESCOLETA

14,80

920-22699

ESCANEAR DOCUMENTACION

147,02

920-22100

ABONO FACTURA ELECTRICIDAD AYUNTAMIENTO

0,00

920-22100

ABONO FACTURA ELECTRICIDAD AYUNTAMIENTO

0,00

920-22100

FACTURACION AYUNTAMIENTO

585,64

165-21305

TREBAJOS SEPTIEMBRE/DICIEMBRE 2021

5.243,30

231-48001

FRUTA Y VERDURA

87,93

1532-21300

MATERIAL SEÑALIZACION

319,44

1532-21300

MATERIAL SEÑALIZACION

396,88

1532-21300

MATERIAL SEÑALIZACION

711,48

241-22698

ALQUILER DISPENSADOR AGUA JULIO 2021

60,50

 

 

97.745,11

Segundo.- Aprobar el correspondiente  suplemento de crédito para las partidas mencionadas en el reconocimiento extrajudicial y con la siguiente financiación:

87000

 Remanente de Tesorería pera gastos generales

97.745,11 €

 

Esporles, documento firmado electrónicamente (20 de diciembre de 2022

La alcaldesa Maria Ramon Salas)