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BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES

Sección I. Disposiciones generales

AYUNTAMIENTO DE CIUTADELLA

Núm. 767112
Aprobación definitiva del presupuesto general del Ayuntamiento de Ciutadella para el ejercicio de 2023, que comprènde el de la pròpia entidad, y el de los Patronatos Municipales de Escuelas Infantiles y del Hospital Municipal, del Consorcii per al Desenvolupament Esportiu y de la Fundación Ciutadella Cultura

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Texto

Finalizado el període de exposición pública de dia 23.11.22 al 15.12.22 del presupuesto municipal del ejercicio 2023, (anuncio de aprobación inicial, BOIB núm. 152 de 22 de noviembre de 2022) ha quedado aprobado de forma definitiva el presupuesto general del Ayuntamiento de Ciutadella para el ejercicio de 2023, que comprènde el de la pròpia entidad, y el de los Patronatos Municipales de Escuelas Infantiles y del Hospital Municipal, del Consorcii per al Desenvolupament Esportiu y de la Fundación Ciutadella Cultura.

El resumen por capítulos de los diferentes presupuestos es el siguiente:

A) ESTADO DE INGRESOS

 

CAPÍTULO

AYUNTAMIENTO

PATRONATO ESCUELAS INFANTILES

PATRONATO HOSPITAL MUNICIPAL

CONSORCIO PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO

FUNDACIÓ CIUTADELLA CULTURA

1

IMPUESTOS DIRECTOS

15.304.000,00€

---

---

---

---

2

IMPUESTOS INDIRECTOS

1.203.300,00€

---

---

---

---

3

TASAS Y OTROS INGRESOS

10.243.100,00€

113.000,00€

665.975,39€

---

---

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

10.652.285,61€

1.344.000,00€

2.538.955,62€

40.174,68€

 

5

INGRESOS PATRIMONIALES

444.253,05€

---

0,00€

---

---

6

ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES

---

---

---

---

---

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

483.000,00€

30.000,00€

0,00€

239.136,38€

---

8

ACTIVOS FINANCIEROS

---

--

---

---

---

9

PASIVOS FINANCIEROS

---

---

---

---

---

 

TOTAL:

38.329.938,66€

1.487.000,00€

3.204.931,01€

279.311,06€

547.500,00€

 

B) ESTADO DE GASTOS

 

CAPÍTULO

AYUNTAMIENTO

PATRONATO ESCUELAS INFANTILES

PATRONATO HOSPITAL MUNICIPAL

CONSORCIO PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO

FUNDACIÓ CIUTADELLA CULTURA

1

GASTOS DE PERSONAL

13.317.796,16€

559.614,91€

2.384.879,41€

---

---

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES

15.689.078,48€

874.064,64€

775.712,30€

1.000,00€

---

3

GASTOS FINANCIEROS

192.785,35€

---

0,00€

39.174,68€

---

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6.402.433,54€

---

0,00€

---

---

5

FONDO DE CONTINGENCIA

315.674,09€

13.320,45€

44.339,30€

---

---

6

INVERSIONES REALES

1.874.713,14€

40.000,00€

0,00€

---

---

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

283.347,44€

---

---

---

---

8

ACTIVOS FINANCIEROS

---

---

---

---

---

9

PASIVOS FINANCIEROS

254.110,46€

---

0,00€

239.136,38€

---

 

TOTAL:

38.329.938,66

1.487.000,00€

3.204.931,01€

279.311,06€

547.500,00€

Lo cual se publica, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 169.3, del RDL 2/2004 de 5 de Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales.

Así mismo, de acuerdo con lo que establece el artículo 127, del RDL 781/86 de 18.04, se publican las plantillas de personal correspondientes al ejercicio de 2022.

A) AYUNTAMIENTO

PLANTILLA FUNCIONARIOS

FUNCIONARIOS DE HABILITACIÓN NACIONAL

GRUPO

1

Secretario/a

A1

1

Interventor/a

A1

1

Tesorero/a

A1

FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

GRUPO

2

Técnicos/as administración general

A1

14

Administrativos/as

C1

23

Auxiliares administrativos

C2

3

Subalternos

AP

FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL

GRUPO

9

Técnicos/as superiores

A1

5

Técnicos/as medios

A2

2

Técnicos/as auxiliares

C1

2

Auxiliares delineación

C2

2

Inspectores

A2

3

Subinspectores

A2

13

Oficiales

C1

57

Policías

C1

1

Jardineros

C2

PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIJO

GRUPO

13

Titulados/das superiores

A1

15

Titulados/das medios

A2

1

Titulado/a auxiliar

C1

2

Jefe/a CMO

C2

2

Jefe/a CMO

AP

4

Técnico/ operativo

C2

1

Técnico/a operativos

AP

28

Oficiales CMO

C2

11

Ayudantes CMO

C2

6

Monitores/as

C2

1

Informador/a

C2

20

Trabajadores/as familiares

C2

3

Trabajadores/as servicios sociales

AP

10

Operadores/as

C2

22

Subalternos/as

C2

6

Peones

AP

PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL

GRUPO

0

Trabajador/a social

A2

PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO TEMPORAL

1

TAE urb. arquitecto/a

A1

1

TAG asesor/a.jurídico urbanismo

A1

2

TAE asesor/a jurídico Proj. RRHH i contractació

A1

1

TAE asesor/a jurídico Proj. Seguretat Ciutadana

A1

1

Auxiliar administrativo/va Servicios Sociales

C1
 

B) PATRONATO MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES

PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIJO

GRUPO

1

Gerente

A1

3

Profesores/as

A2

8

Educadores/as

B

1

Auxiliar administrativo

C2

 

C) PATRONATO DEL HOSPITAL MUNICIPAL

PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL

GRUPO

1

Gerent/a

A1

1

Psicologo/ga

A1

1

Técnic/a de gestión

A2

4

Enfermeros/as (DUI)

A2

1

Administrativo/va

C1

1

Trebajador/a social

A2

1

Persona jefe/a de cocina

C1

1

Persona jefe/a de lavanderia

C1

26

Auxiliares de Enfermeria

C2

2

Cocinero/a

C2

3

Subalterno-na

C2

4

Ajudantes de cuina

AP

2

Ajudantes de lavanderia

AP

1

Ajudante/a de mantenimento

C2

2

Monitor/a

C2

4

Trebajadores/ras familiares

C2

 

 

FUNDACIÓN CIUTADELLA CULTURA

 

1

Gerente/a

 

1

Tramoyista

 

1

Persona asistente en producción

 

3

Persona acomodación

 
 

RESUMEN DE PLANTILLAS

 

FUNCIONARIOS

LABORAL

LABORAL TEMPORAL

FUNCIONARI TEMPORAL

EVENTUAL

FUNDACIÓ

TOTAL

AYUNTAMIENTO

139

145

6

0

0

 

290

PATRONATO ESCUELAS INFANTILES

--

13

0

0

0

 

13

PATRONATO HOSPITAL MUNICIPAL

--

55

0

0

0

 

55

CONSORCIO PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO

--

--

--

--

--

--

--

FUNDACIÓ CIUTADELLA CULTURA

--

--

--

--

--

6

6

TOTAL

139

213

6

0

0

6

364

 

Ciutadella de Menorca, 19 de diciembre de 2022

La alcaldesa Joana Gomila LLuch