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Sección I. Disposiciones generales
AYUNTAMIENTO DE ALCÚDIA
Núm. 54041
Aprobación definitiva Presupuesto General y Plantilla de Personal del Ayuntamiento de Alcúdia para el ejercicio 2021
-
Contenido, oficial y auténtico, de la disposición:
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Texto
Finalizado el plazo de exposición pública sin que se hayan presentado reclamaciones contra la aprobación inicial del Presupuesto General y Plantilla de personal para el ejercicio de 2021, realizada por el Pleno del Ayuntamiento en la sesión del 19 de febrero de 2021 y publicada en el BOIB núm. 25, de 20 de febrero de 2021, por un plazo de 15 días hábiles, se entiende aprobado definitivamente el Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2017. De conformidad con lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se publica el resumen por capítulos y la plantilla de personal.
Contra la aprobación definitiva del Presupuesto Municipal, se puede interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses desde la publicación de este edicto, ante la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en los artículos 170 y 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
A) PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO.
a1) Estado de gastos.
|
Capítulo
|
Presupuesto 2021
|
|
Capítulo 1. Personal |
11.111.210,00 |
|
Capítulo 2. Compras de bienes y servicios |
13.652.139,33 |
|
Capítulo 3. Gastos financieros |
201.000,00 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
3.587.373,29 |
|
Capítulo 6. Inversiones |
1.897.840,00 |
|
Capítulo 7. Transferencias de Capital |
192.600,00 |
|
Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
|
TOTAL GASTOS |
30.642.162,62 |
a2) Estado de ingresos.
|
Capítulo |
Presupuesto 2021 |
|
Capítulo 1. Impuestos directos |
17.757.600,00 |
|
Capítulo 2. Impuestos indirectos |
462.000,00 |
|
Capítulo 3. Tasas y otros ingresos |
6.152.510,00 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
4.747.422,00 |
|
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales |
726.686,00 |
|
Capítulo 7. Transferencias de capital |
795.944,62 |
|
Capítulo 9. Activos financieros |
0,00 |
|
TOTAL INGRESOS |
30.642.162,62 |
B) ESTADO DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS, EMSA:
b1) Estado de gastos.
|
Capítulo |
Importe |
|
Capítulo 1. Personal |
2.132.738,00 |
|
Capítulo 2. Compras de bienes y servicios |
2.274.303,00 |
|
Capítulo 3. Gastos financieros |
0,00 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
0,00 |
|
Capítulo 6. Inversiones |
155.350,00 |
|
Capítulo 7. Transferencias de Capital |
0,00 |
|
Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
|
TOTAL GASTOS |
4.562.391,00 |
b2) Estado de ingresos.
|
Capítulo |
Importe |
|
Capítulo 1. Impuestos directos |
0,00 |
|
Capítulo 2. Impuestos indirectos |
0,00 |
|
Capítulo 3. Tasas y otros ingresos |
172.942,00 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
4.234.099,00 |
|
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales |
0,00 |
|
Capítulo 7. Transferencias de capital |
155.350,00 |
|
Capítulo 9. Activos financieros |
0,00 |
|
TOTAL INGRESOS |
4.562.391,00 |
C) PRESUPUESTO DEL CONSORCIO DE POL·LÈNTIA.
c1) Estado de gastos.
|
Capítulo |
Importe |
|
Capítulo 1. Personal |
183.602,00 |
|
Capítulo 2. Compras de bienes y servicios |
60.215,00 |
|
Capítulo 3. Gastos financieros |
300,00 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
0,00 |
|
Capítulo 6. Inversiones |
4.250,00 |
|
Capítulo 7. Transferencias de Capital |
0,00 |
|
Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
|
TOTAL GASTOS |
248.367,00 |
c2) Estado de ingresos.
|
Capítulo |
Importe |
|
Capítulo 1. Impuestos directos |
0,00 |
|
Capítulo 2. Impuestos indirectos |
0,00 |
|
Capítulo 3. Tasas y otros ingresos |
26.500,00 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
217.617,00 |
|
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales |
0,00 |
|
Capítulo 7. Transferencias de capital |
4.250,00 |
|
Capítulo 9. Activos financieros |
0,00 |
|
TOTAL INGRESOS |
248.367,00 |
D) ESTADO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE ALCUDIA CON LA SOCIEDAD MUNICIPAL Y EL CONSORCIO:
d1) Estado de gastos.
|
Capítulo |
Importe |
|
Capítulo 1. Personal |
13.427.550,00 |
|
Capítulo 2. Compras de bienes y servicios |
15.986.657,33 |
|
Capítulo 3. Gastos financieros |
201.300,00 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
832.519,00 |
|
Capítulo 6. Inversiones |
2.057.440,00 |
|
Capítulo 7. Transferencias de Capital |
33.000,00 |
|
Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
|
TOTAL GASTOS |
32.538.466,33 |
d2) Estado de ingresos.
|
Capítulo |
Importe |
|
Capítulo 1. Impuestos directos |
17.757.600,00 |
|
Capítulo 2. Impuestos indirectos |
462.000,00 |
|
Capítulo 3. Tasas y otros ingresos |
6.351.952,00 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
6.444.283,71 |
|
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales |
726.686,00 |
|
Capítulo 7. Transferencias de capital |
795.944,62 |
|
Capítulo 9. Activos financieros |
0,00 |
|
TOTAL INGRESOS |
32.538.466,33 |
PLANTILLA ORGÁNICA DEL AYUNTAMIENTO DE ALCUDIA 2021
|
NOMENCLATURA |
NÚM. |
GRUPO |
|---|---|---|
|
A. PERSONAL FUNCIONARIO |
||
|
A.1 FUNCIONARIOS DE CARRERA |
||
|
A.1.1. Con habilitación nacional |
||
|
A.1.1.1 Secretario |
1 |
A1 |
|
A.1.1.2 Interventora |
1 |
A1 |
|
A.1.2. Escala de administración general |
||
|
A.1.2.1. Subescala técnica |
3 |
A1 |
|
A.1.2.2. Subescala administrativa |
6 |
C1 |
|
A.1.2.3. Subescala auxiliar |
6 |
C2 |
|
A.1.3. Escala de administración especial |
||
|
A.1.3.1 Subescala técnica |
||
|
A.1.3.1.1. Arquitecto |
1 |
A1 |
|
A.1.3.1.2. Arquitecto técnico |
1 |
A2 |
|
A.1.3.1.3. Trabajador Social |
1 |
A2 |
|
A.1.3.1.4. Educador Social |
1 |
A2 |
|
A.1.3.2. Subescala de servicios especiales |
||
|
A.1.3.2.1. Subinspector |
2 |
A2 |
|
A.1.3.2.2. Oficial Policia |
5 |
C1 |
|
A.1.3.2.3. Agente |
46 |
C1 |
|
TOTAL FUNCIONARIOS DE CARRERA |
74 |
|
|
A.2 FUNCIONARIOS INTERINOS |
||
|
A.2.1. Con habilitación nacional |
||
|
A.2.1.1 Tesorero |
1 |
A1 |
|
A.2.2. Escala de administración general |
||
|
A.2.2.1. Subescala técnica |
4 |
A1 |
|
A.2.2.2. Subescala auxiliar |
6 |
C2 |
|
A.2.3. Escala de administración especial |
||
|
A.2.3.1 Subescala técnica |
|
|
|
A.2.3.1.1. Ingeniero |
2 |
A1 |
|
A.2.3.1.2. Arquitecto técnico |
2 |
A2 |
|
A.2.3.1.3. Arquitecto técnico – inspector licencias |
1 |
A2 |
|
A.2.3.1.4. Ingeniero técnico |
1 |
A2 |
|
A.2.3.1.5. Asesor jurídico |
1 |
A1 |
|
A.2.3.1.6. TAE Intervención |
1 |
A1 |
|
A.2.3.1.7. Inspector de obras |
1 |
C1 |
|
TOTAL FUNCIONARIOS INTERINOS |
20 |
|
|
A.3 PERSONAL EVENTUAL |
||
|
A.3.1. Coord. Alcaldía |
1 |
C1 |
|
A.3.2. Coord. Comercio, ferias y mercados |
1 |
C1 |
|
TOTAL PERSONAL EVENTUAL |
20 |
|
|
TOTAL FUNCIONARIOS |
96 |
|
|
NOMENCLATURA |
NÚM. |
GRUPO |
|---|---|---|
|
B. PERSONAL LABORAL |
||
|
B.1 DE DURACIÓN INDEFINIDA |
||
|
B.1.1. Técnico Informático |
1 |
2 |
|
B.1.2. Técnico Turismo |
1 |
2 |
|
B.1.3. TGM |
3 |
2 |
|
B.1.4. Técnico cultura |
1 |
1 |
|
B.1.5. Letrado – Asesor jurídico |
1 |
1 |
|
B.1.6. Asesor Lingüístico |
1 |
1 |
|
B.1.7. Psicóloga |
1 |
1 |
|
B.1.8. Delineante |
1 |
3 |
|
B.1.9. Ingeniero técnico |
1 |
2 |
|
B.1.10. Coordinador deportes |
1 |
2 |
|
B.1.11. Profesor |
5 |
2 |
|
B.1.12. Técnico archivero |
1 |
1 |
|
B.1.13. Trabajadora social |
2 |
2 |
|
B.1.14. Aux. geriatría |
1 |
4 |
|
B.1.15. Trabajadora familiar |
4 |
4 |
|
B.1.16. Administrativo |
1 |
3 |
|
B.1.17. Aux. Administrativo |
14 |
4 |
|
B.1.18. Aux. radio |
3 |
4 |
|
B.1.19. Notificador |
1 |
4 |
|
B.1.20. Aux. Turismo |
5 |
4 |
|
B.1.21. Oficial de servicios auditorio |
1 |
4 |
|
B.1.22. Limpiador/a |
4 |
5 |
|
B.1.23. Ayudante servicios- conserje |
6 |
5 |
|
B.1.24. Aux. Servicios |
5 |
4 |
|
B.1.25. Oficial 1ª S.D. |
5 |
4 |
|
B.1.26. Operario- peón |
5 |
5 |
|
B.1.27. Socorrista |
1 |
4 |
|
B.1.28. Director escuela de música |
1 |
2 |
|
TOTAL PERSONAL LABORAL INDEFINIDO |
77 |
|
|
B.2. DE DURACIÓN DEFINIDA |
||
|
B.2.1. Graduado social |
1 |
2 |
|
B.2.2. Profesor |
1 |
2 |
|
B.2.3. Limpiador/a |
8 |
5 |
|
B.2.4. Conserje |
1 |
5 |
|
B.2.5. Oficial 1ª S.D. |
6 |
4 |
|
TOTAL PERSONAL LABORAL NO INDEFINIDO |
17 |
|
|
TOTAL PERSONAL LABORAL |
94 |
|
PLAZAS DE NUEVA DOTACIÓN
|
NOMENCLATURA |
NÚM. |
GRUPO |
|---|---|---|
|
C. PERSONAL FUNCIONARIO |
||
|
C.1 ESCALA ADMINSITRACIÓN GENERAL |
||
|
C.1.1. Subescala técnica |
||
|
C.1.1.1. TAG |
3 |
A1 |
|
C.1.2. Subescala administrativa |
||
|
C.1.2.1. Administrativo |
6 |
C1 |
|
C.2 ESCALA ADMINSITRACIÓN ESPECIAL |
||
|
C.2.1. Subescala técnica |
||
|
C.2.1.1. Ingeniero Informático |
1 |
A1 |
|
C.2.2. Subescala de servicios especiales |
||
|
C.2.2.1. Oficial Policia |
2 |
C1 |
|
TOTAL PLAZAS |
12 |
|
|
D. PERSONAL LABORAL |
||
|
D.1. Profesor de catalán |
1* |
2 |
|
D.2. Aux. de servicios - conserje |
1* |
4 |
|
TOTAL PLAZAS |
2 |
|
|
TOTAL PLAZAS DE NUEVA CREACIÓN |
14 |
|
* Previsión de contratación por acumulación de tareas en función de la puesta en marcha del futuro centro escolar.
PLAZAS FUNCIONARIOS PARA EJECUTAR PROGRAMAS
|
NOMENCLATURA |
NÚM. |
GRUPO |
|---|---|---|
|
E. PERSONAL FUNCIONARIO |
||
|
E.1 ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL |
||
|
E.1.1. Subescala técnica |
||
|
E.1.1.1. Trabajadora social |
3 |
A2 |
|
E.1.1.2. Educadora social |
2 |
A2 |
|
E.1.2. Subescala auxiliar |
||
|
E.1.2.1. Auxiliar |
11 |
C2 |
|
E.2 ESCALA ADMINSITRACIÓN ESPECIAL |
||
|
E.2.1. Subescala técnica |
||
|
E.2.1.1. Arquitecto |
1 |
A1 |
|
E.2.1.2. Ingeniero técnico Informático |
1 |
A2 |
|
E.2.1.3. Arquitecto técnico |
1 |
A2 |
|
TOTAL PLAZAS |
19 |
|
PLANTILLA ORGÁNICA DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ALCUDIA 2021
|
NOMENCLATURA |
NÚM. |
GRUPO |
|---|---|---|
|
F.1. Gerente |
1 |
1 |
|
F.2. TGM contable |
1 |
2 |
|
F.3. Administrativo |
1 |
3 |
|
F.4. Auxiliar Administrativo |
3 |
4 |
|
F.5. Oficial servicios diversos |
18 |
4 |
|
F.6. Playeros |
24 |
4 |
|
F.7. Biólogas |
2 |
1 |
|
F.8. Oficial tractorista |
1 |
4 |
|
F.9. Oficial de mantenimiento |
1 |
4 |
|
F.10. Peón de mantenimiento |
7 |
5 |
|
F.11. Limpiador/a |
1 |
5 |
|
F.12. Encargado de obras |
1 |
3 |
|
F.13. Encargado planta y red |
1 |
3 |
|
F.14. Técnico Informático diplomado |
1 |
2 |
|
F.15. Agente medio ambiente |
1 |
4 |
|
F.16. Delineante |
1 |
2 |
|
F.17. Ayudante de servicios |
1 |
5 |
|
TOTAL TRABAJADORES |
66 |
|
PLANTILLA ORGÁNICA DEL CONSORCIO CIUTAT ROMANA DE POLLENTIA DE ALCUDIA
|
NOMENCLATURA |
NÚM. |
GRUPO |
|
G.1. Administrativo |
1 |
3 |
|
G.2. Auxiliar Administrativo |
1 |
4 |
|
G.3. Auxiliar museo |
1 |
4 |
|
G.4. Peón de jardinería |
1 |
5 |
|
G.5. Ayudante de servicios |
1 |
5 |
|
TOTAL TRABAJADORES |
5 |
|
Alcúdia, 10 de marzo de 2021
La alcaldesa Bàrbara Rebassa Bisbal
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