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Sección I. Disposiciones generales
AYUNTAMIENTO DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
Núm. 7666
Presupuesto para el año 2021 y la lista de puestos de trabajo
-
Contenido, oficial y auténtico, de la disposición:
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Texto
El pleno del Ayuntamiento, en sesión del 21 de enero de 2021, aprobó inicialmente el Presupuesto para el ejercicio fiscal 2021 y la lista de puestos de trabajo. Una vez finalizado el periodo de exposición pública, el Presupuesto y la lista de puestos de trabajo se consideran definitivamente aprobados y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Revisado de las Entidades Tributarias Locales, se publica el resumen por capítulos y la plantilla de personal.
PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO.
|
a1) Estado del gasto. |
|
|
Capítulo |
Importe 2021 |
|
Capítulo 1. Personal |
6.346.158,66 |
|
Capítulo 2. Compras de bienes y servicios |
4.551.362,92 |
|
Capítulo 3. Gastos financieros |
107.565,19 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
5.966.913,23 |
|
Capítulo 5. Fondos de contingencia |
0,00 |
|
Capítulo 6. Inversiones |
5.959.000,00 |
|
Capítulo 7. Transferencias de capital |
2.287.414,15 |
|
capítulo 8. Activos financieros |
10.000,00 |
|
Capítulo 9. Pasivos financieros |
285.000,00 |
|
GASTOS TOTALES |
25.513.414,15 |
|
a2) Estado de ingresos. |
|
|
Capítulo |
Importe 2021 |
|
Capítulo 1. Impuestos directos |
9.360.000,00 |
|
Capítulo 2. Impuestos indirectos |
602.000,00 |
|
Capítulo 3. Tasas y otros ingresos |
4.546.000,00 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
2.333.000,00 |
|
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales |
586.000,00 |
|
Capítulo 6. Alienación de inversiones reales |
0,00 |
|
Capítulo 7. Transferencias de capital |
0,00 |
|
Capítulo 8. Activos financieros |
0,00 |
|
Capítulo 9. Pasivos financieros |
8.086.414,15 |
|
INGRESOS TOTALES |
25.513.414,15 |
|
B) ESTADO DE PREVISIÓN de gastos e ingresos de la Empresa Municipal Bellver S.A: |
|
|
b1) Estado del gasto. |
|
|
Capítulo |
Importe 2021 |
|
Capítulo 1. Personal |
560.239,02 |
|
Capítulo 2. Compras de bienes y servicios |
5.905.500,00 |
|
Capítulo 3. Gastos financieros |
0,00 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
0,00 |
|
Capítulo 5. Fondos de contingencia |
|
|
Capítulo 6. Inversiones |
2.875.000,00 |
|
Capítulo 7. Transferencias de capital |
0,00 |
|
capítulo 8. Activos financieros |
0,00 |
|
Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
|
TOTAL GASTOS |
9.340.739,02 |
|
b2) Estado de ingresos. |
|
|
Capítulo |
Importe 2021 |
|
Capítulo 1. Impuestos directos |
0,00 |
|
Capítulo 2. Impuestos indirectos |
0,00 |
|
Capítulo 3. Tasas y otros ingresos |
100.000,00 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
6.365.739,02 |
|
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales |
0,00 |
|
Capítulo 6. Alienación de inversiones reales |
0,00 |
|
Capítulo 7. Transferencias de capital |
0,00 |
|
Capítulo 8. Activos financieros |
2.875.000,00 |
|
Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
|
TOTAL INGRESOS |
9.340.739,02 |
|
C) ESTADO CONSOLIDADO del Ayuntamiento y Bellver SA: |
|
|
c1) Estado del gasto. |
|
|
Capítulo |
Importe 2021 |
|
Capítulo 1. Personal |
6.906.397,68 |
|
Capítulo 2. Compras de bienes y servicios |
10.456.862,92 |
|
Capítulo 3. Gastos financieros |
107.565,19 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
477.500,00 |
|
Capítulo 5. Fondos de contingencia |
0,00 |
|
Capítulo 6. Inversiones |
8.834.000,00 |
|
Capítulo 7. Transferencias de capital |
0,00 |
|
capítulo 8. Activos financieros |
10.000,00 |
|
Capítulo 9. Pasivos financieros |
285.000,00 |
|
TOTAL GASTOS |
27.077.325,79 |
|
c2) Estado de ingresos. |
|
|
Capítulo |
Importe 2021 |
|
Capítulo 1. Impuestos directos |
9.360.000,00 |
|
Capítulo 2. Impuestos indirectos |
602.000,00 |
|
Capítulo 3. Tasas y otros ingresos |
4.646.000,00 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
3.209.325,79 |
|
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales |
586.000,00 |
|
Capítulo 6. Alienación de inversiones reales |
0,00 |
|
Capítulo 7. Transferencias de capital |
587.585,85 |
|
Capítulo 8. Activos financieros |
0,00 |
|
Capítulo 9. Pasivos financieros |
8.086.414,15 |
|
TOTAL INGRESOS |
27.077.325,79 |
|
D) Consorcio de Turismo |
|
|
d1) Estado del gasto. |
|
|
Capítulo |
Importe 2021 |
|
Capítulo 1. Personal |
0,00 |
|
Capítulo 2. Compras de bienes y servicios |
275.000,00 |
|
Capítulo 3. Gastos financieros |
1.000,00 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
5.000,00 |
|
Capítulo 5. Fondos de contingencia |
0,00 |
|
Capítulo 6. Inversiones |
0,00 |
|
Capítulo 7. Transferencias de capital |
0,00 |
|
capítulo 8. Activos financieros |
0,00 |
|
Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
|
TOTAL GASTOS |
281.000,00 |
|
d2) Estado de ingresos. |
|
|
Capítulo |
Importe 2021 |
|
Capítulo 1. Impuestos directos |
0,00 |
|
Capítulo 2. Impuestos indirectos |
0,00 |
|
Capítulo 3. Tasas y otros ingresos |
0,00 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
281.000,00 |
|
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales |
0,00 |
|
Capítulo 6. Alienación de inversiones reales |
0,00 |
|
Capítulo 7. Transferencias de capital |
0,00 |
|
Capítulo 8. Activos financieros |
0,00 |
|
Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
|
TOTAL INGRESOS |
281.000,00 |
PLANTILLA
Ayuntamiento
|
Funcionarios de carrera |
|
|
|
|
|
|
Denominación |
Plazas |
Situación |
Grupo |
ESCALA |
SUBESCALA |
|
Secretario/Secretaria |
1 |
|
A1 |
Habilitación nacional |
Secretaria |
|
Interventor/Interventora |
1 |
|
A1 |
Habilitación nacional |
Intervención-tesorería |
|
Tesorero/a |
1 |
|
A2 |
Administración especial |
Intervención-tesorería |
|
Técnico de gestión/ Técnica de gestión |
1 |
|
A2 |
Administración general |
Técnica |
|
Técnico/a de Administración General |
1 |
Vacante |
A1 |
Administración general |
Técnica |
|
Administrativo/Administrativa |
11 |
|
C1 |
Administración general |
Administrativos |
|
Auxiliar Administrativo /Administrativa |
13 |
1 vacante |
C2 |
Administración general |
Auxiliares |
|
Arquitecto /Arquitecta |
1 |
|
A1 |
Administración especial |
Arquitecto |
|
Ingeniero/a |
1 |
|
A1 |
Administración especial |
Ingeniero/a |
|
Letrado asesor jurídico / Letrada asesora jurídica |
1 |
|
A1 |
Administración especial |
Subescala: técnica |
|
Aparejador/Aparejadora |
1 |
|
A2 |
Administración especial |
Arquitecto técnico |
|
Técnico informático/ Técnica informática |
1 |
|
C1 |
Administración especial |
Técnico informático |
|
Delineante |
1 |
|
C1 |
Administración especial |
Delineante |
|
Director/a del Auditòrium |
1 |
|
A1 |
Servicios especiales |
Clase: tareas especiales |
|
Técnico/ Técnica de Medio Ambiente |
1 |
|
A1 |
Administración especial |
Subescala: técnica |
|
Logopeda |
1 |
1 vacante |
A1 |
Administración especial |
Subescala: técnica |
|
Psicólogo /Psicóloga |
2 |
|
A1 |
Administración especial |
Subescala: técnica |
|
Dinamizador-Administrativo/ Dinamizadora-administrativa |
1 |
|
A2 |
Administración especial |
Subescala: técnica |
|
Archivero/a |
1 |
|
A2 |
Administración especial |
Subescala: técnica |
|
Bibliotecario /Bibliotecaria |
3 |
1 vacante |
A2 |
Administración especial |
Subescala: técnica |
|
Técnico cultural/ Técnica cultural |
1 |
|
A2 |
Administración especial |
Subescala: técnica |
|
Auxiliar de deportes |
1 |
|
C2 |
Administración especial |
Subescala: técnica |
|
Técnico/ Técnica de deportes |
1 |
1 vacante |
C2 |
Administración especial |
Subescala: técnica |
|
Trabajador/Trabajadora social |
3 |
1 vacante |
A2 |
Administración especial |
Subescala: técnica |
|
Educador/Educadora social |
2 |
1 vacante |
A2 |
Administración especial |
Subescala: técnica |
|
Técnico/Técnica Responsable EDAR |
1 |
1 vacante |
A1 |
Administración especial |
Subescala: técnica |
|
Agente de Desarrollo Local |
1 |
|
A2 |
Administración especial |
Subescala: técnica |
|
Inspector/Inspectora |
1 |
|
A2 |
Administración especial |
Servicios especiales |
|
Subinspector/Subinspectora |
1 |
1 vacante |
A2 |
Administración especial |
Servicios especiales |
|
Oficial de la Policía Local |
5 |
3 vacantes |
C1 |
Administración especial |
Servicios especiales |
|
Oficial de la Policía Local |
34 |
7 vacantes |
C1 |
Administración especial |
Servicios especiales |
|
Personal laboral fijo |
|
|
|
|
|
|
Denominación |
Plazas |
Situación |
Titulación |
|
|
|
Administrativo/administrativa laboral |
1 |
|
C1 |
|
|
|
Coordinador/Coordinadora de cursos para adultos |
1 |
|
A2 |
|
|
|
Técnico/ Técnica del centro cultural |
1 |
|
Certificado de estudios |
|
|
|
Operario/Operaria del centro cultural |
1 |
|
Certificado de estudios |
|
|
|
Electricista del centro cultural |
1 |
|
C2 |
|
|
|
Operario / Operaria de limpieza de instalaciones |
4 |
2 vacantes |
Certificado de estudios /c2 |
|
|
|
Personal laboral de duración determinada |
|
|
|
||
|
Denominación |
Plazas |
Situación |
Titulación |
Duración |
|
|
Limpiador/ Limpiadora domiciliario/a |
3 |
1 vacante |
Certificado de estudios |
Anual |
|
|
Operarios de limpieza de Instalaciones |
1 |
|
Certificado de estudios |
Anual |
|
|
Cocinero/a |
1 |
1 vacante |
FP-1 o similar |
Anual |
|
|
Profesores de cursos para adultos |
De acuerdo con los programas |
(Dependiendo de la especialidad) |
|
Tiempo parcial/horas |
|
|
Profesores de centros de vacaciones |
De acuerdo con los programas |
(Dependiendo de la especialidad) |
|
Tiempo parcial/horas |
|
|
Funcionarios eventuales |
|
|
|
|
|
|
Denominación |
Plazas |
Situación |
|
|
|
|
Secretario/Secretaria órganos de gobierno |
1 |
|
|
|
|
|
Empresa municipal |
|
|
|
|
|
|
Personal laboral fijo |
|
|
|
|
|
|
Denominación |
Plazas |
Situación |
Titulación |
|
|
|
Técnico/ Técnica de Turismo |
1 |
|
|
|
|
|
Electricista de la brigada |
2 |
|
Certificado de estudios |
|
|
|
Operario/a de brigada |
6 |
1 vacante |
Certificado de estudios |
|
|
|
Personal laboral de duración determinada |
|
|
|
|
|
|
Denominación |
Plazas |
Situación |
Titulación |
DURACIÓN DEL CONTRATO |
|
|
Operario/operaria de brigada |
6 |
|
Certificado de estudios |
Anual |
|
La masa salarial del personal laboral, que se fija en 1.379.631,89 euros, de los que 819.392,87 euros corresponden al Ayuntamiento y 560.239,02 euros a la empresa municipal Bellver SA.
Sant Llorenç des Cardassar, 18 de febrero de 2021
El alcalde
Mateu Puigrós Sureda
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