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- > BOIB Núm. 023 - 22 / Febrero / 2020
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Sección I. Disposiciones generales
AYUNTAMIENTO DE ALCÚDIA
Núm. 1957
Aprobacion definitiva presupuesto general y plantilla de personal para el año 2020, aprobado por el pleno de la corporación en fecha 20/02/2020
-
Contenido, oficial y auténtico, de la disposición:
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Texto
Finalizado el plazo de exposición pública de la aprobación inicial del Presupuesto General para el ejercicio de 2020, realizada por el Pleno del Ayuntamiento en la sesión del 10 de enero de 2020 y publicada en el BOIB núm. 6, de 14 de enero de 2020, por un plazo de 15 días hábiles, se presentaron las reclamaciones con núm. de registro de entrada 2020/1125, 2020/1137 i 2020/1185 i 2020/1191 (ambos escritos de corrección de errores de los dos registros anteriores) dentro del plazo reglamentario.
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de 20 de febrero de 2020 acordó:
“Primero.- Desestimar las siguientes alegaciones presentadas por los motivos que se indican en el fundamento jurídico tercero del informe conjunto de secretaría e intervención:
• Del escrito de alegaciones (RGE 1125/2020 complementado por el RGE 1185/2020) formulado por el Sr. Sergio Eduardo Poggio Ferreira y tres personas más, se desestiman las siguientes alegaciones:
- La reclamación por supuesto incumplimiento del procedimiento de elaboración por no haber incorporado el documento de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2.018.
- La reclamación por incumplimiento de los plazos previstos a los apartados 3 y 4 del artículo 168 del TRHL.
- La reclamación de incumplimiento del procedimiento de elaboración por una supuesta falta de documentación respecto de la plantilla de personal.
- La reclamación de incumplimiento del procedimiento de elaboración por una supuesta falta de documentación respecto de las subvenciones nominativas del presupuesto
- La reclamación de incumplimiento del procedimiento de elaboración por la omisión del crédito necesario para hacer frente al pago del canon de concesiones administrativas obtenidas de la Autoridad Portuaria de Baleares sobre los terrenos ocupados por la piscina de GESA y otra concesión por instalaciones náuticas.
• Del escrito de alegaciones (RGE 1137/2020 complementado por el RGE 1191/2020) presentado por la Sra. Concepción Baleato Caamaño.
- La reclamación por supuesto incumplimiento del procedimiento de elaboración por no haber incorporado el documento de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2.018.
- La reclamación por incumplimiento de los plazos previstos a los apartados 3 y 4 del artículo 168 del TRHL.
- La reclamación de incumplimiento del procedimiento de elaboración por una supuesta falta de documentación respecto de la plantilla de personal.
- La reclamación de incumplimiento del procedimiento de elaboración por una supuesta falta de documentación respecto de las subvenciones nominativas del presupuesto
- La reclamación de incumplimiento del procedimiento de elaboración por la omisión del crédito necesario para hacer frente al pago del canon de concesiones administrativas obtenidas de la Autoridad Portuaria de Baleares sobre los terrenos ocupados por la piscina de GESA y otra concesión por instalaciones náuticas.
Segundo.- Estimar de forma parcial las alegaciones realizadas por ambos interesados, Sr. Eduardo Poggio Herrería y 3 más (RGE 1125/2020) y Sra. Concepción Baleato Caamaño (RGE 1137/2020) en la reclamación de incumplimiento del procedimiento de elaboración por no haber incorporado el documento del anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información detallada de los beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos de cada Entidad local. Se estima parcialmente la reclamación dado que la publicación del mencionado documento durante el plazo de exposición pública no fue ordenada por el órgano competente, sin otras consecuencias que las que se indican en el punto siguiente de la parte dispositiva, dado que se enmendó el defecto dentro del trámite de exposición pública con la incorporación y publicación del documento.
Tercero.- Convalidar la incorporación del anexo de beneficios fiscales en tributos locales al expediente realizada por el área de Hacienda dentro del trámite de exposición pública.
Cuarto.- Aprobar el presupuesto general del Ayuntamiento de Alcúdia para 2.020, y ordenar su publicación y remisión en los términos establecidos en el artículo 169.3 y 4 del TRLRHL.
Quinto.- Notificar el acuerdo a los reclamantes, informándolos del régimen de recursos procedente contra el acuerdo que se indican en el punto siguiente.
Sexto.- Contra el acuerdo de aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala del Contencioso–administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, en el plazo de dos meses, contadores desde la fecha de la publicación al BOIB del acuerdo de aprobación definitiva.”
De conformidad con lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se publica el resumen por capítulos y la plantilla de personal.
Contra la aprobación definitiva del Presupuesto Municipal, se puede interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses desde la publicación de este edicto, ante la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en los artículos 170 y 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
A) PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO.
a1) Estado de gastos.
|
Capítulo |
Presupuesto 2020 |
|
Capítulo 1. Personal |
9.692.051,00 |
|
Capítulo 2. Compras de bienes y servicios |
13.124.649,03 |
|
Capítulo 3. Gastos financieros |
156.100,00 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
1.655.443,29 |
|
Capítulo 6. Inversiones |
4.329.184,00 |
|
Capítulo 7. Transferencias de Capital |
82.438,00 |
|
Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
|
TOTAL GASTOS |
29.039.865,32 |
a2) Estado de ingresos.
|
Capítulo |
Presupuesto 2020 |
|---|---|
|
Capítulo 1. Impuestos directos |
18.227.800,00 |
|
Capítulo 2. Impuestos indirectos |
350.000,00 |
|
Capítulo 3. Tasas y otros ingresos |
7.528.750,00 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
4.512.189,00 |
|
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales |
2.025.284,00 |
|
Capítulo 7. Transferencias de capital |
1.600.542,95 |
|
Capítulo 9. Activos financieros |
0,00 |
|
TOTAL INGRESOS |
34.244.565,95 |
B) ESTADO DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS, EMSA:
b1) Estado de gastos.
|
Capítulo |
Importe |
|---|---|
|
Capítulo 1. Personal |
2.083.587,00 |
|
Capítulo 2. Compras de bienes y servicios |
2.665.277,00 |
|
Capítulo 3. Gastos financieros |
0,00 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
0,00 |
|
Capítulo 6. Inversiones |
45.188,00 |
|
Capítulo 7. Transferencias de Capital |
0,00 |
|
Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
|
TOTAL GASTOS |
4.794.052,00 |
b2) Estado de ingresos.
|
Capítulo |
Importe |
|
Capítulo 1. Impuestos directos |
0,00 |
|
Capítulo 2. Impuestos indirectos |
0,00 |
|
Capítulo 3. Tasas y otros ingresos |
2.168.000,00 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
2.580.864,00 |
|
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales |
0,00 |
|
Capítulo 7. Transferencias de capital |
45.188,00 |
|
Capítulo 9. Activos financieros |
0,00 |
|
TOTAL INGRESOS |
4.794.052,00 |
C) PRESUPUESTO DEL CONSORCIO DE POL·LÈNTIA.
c1) Estado de gastos.
|
Capítulo |
Importe |
|
Capítulo 1. Personal |
197.955,0 |
|
Capítulo 2. Compras de bienes y servicios |
64.298,00 |
|
Capítulo 3. Gastos financieros |
300,00 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
0,00 |
|
Capítulo 6. Inversiones |
4.250,00 |
|
Capítulo 7. Transferencias de Capital |
0,00 |
|
Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
|
TOTAL GASTOS |
266.803,00 |
c2) Estado de ingresos.
|
Capítulo |
Importe |
|
Capítulo 1. Impuestos directos |
0,00 |
|
Capítulo 2. Impuestos indirectos |
0,00 |
|
Capítulo 3. Tasas y otros ingresos |
85.000,00 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
177.553,00 |
|
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales |
0,00 |
|
Capítulo 7. Transferencias de capital |
4.250,00 |
|
Capítulo 9. Activos financieros |
0,00 |
|
TOTAL INGRESOS |
266.803,00 |
D) PRESUPUESTO DEL CONSORCIO DE PROMOCIÓN EXTERIOR.
d1) Estado de gastos.
|
Capítulo |
Importe |
|---|---|
|
Capítulo 1. Personal |
0,00 |
|
Capítulo 2. Compras de bienes y servicios |
63.825,00 |
|
Capítulo 3. Gastos financieros |
50,00 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
0,00 |
|
Capítulo 6. Inversiones |
6.050,00 |
|
Capítulo 7. Transferencias de Capital |
0,00 |
|
Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
|
TOTAL GASTOS |
69.925,00 |
d2) Estado de ingresos.
|
Capítulo |
Importe |
|
Capítulo 1. Impuestos directos |
0,00 |
|
Capítulo 2. Impuestos indirectos |
0,00 |
|
Capítulo 3. Tasas y otros ingresos |
0,00 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
63.875,00 |
|
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales |
0,00 |
|
Capítulo 7. Transferencias de capital |
6.050,00 |
|
Capítulo 9. Activos financieros |
0,00 |
|
TOTAL INGRESOS |
69.925,00 |
E) ESTADO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE ALCUDIA CON LA SOCIEDAD MUNICIPAL, LOS PATRONATOS Y LOS CONSORCIOS:
e1) Estado de gastos.
|
Capítulo |
Importe |
|
Capítulo 1. Personal |
11.973.593,00 |
|
Capítulo 2. Compras de bienes y servicios |
15.918.049,03 |
|
Capítulo 3. Gastos financieros |
156.450,00 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
568.888,00 |
|
Capítulo 6. Inversiones |
4.384.672,00 |
|
Capítulo 7. Transferencias de Capital |
33.000,00 |
|
Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
|
TOTAL GASTOS |
33.034.652,03 |
e2) Estado de ingresos.
|
Capítulo |
Importe |
|
Capítulo 1. Impuestos directos |
18.227.800,00 |
|
Capítulo 2. Impuestos indirectos |
350.000,00 |
|
Capítulo 3. Tasas y otros ingresos |
9.781.750,00 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
6.247.925,71 |
|
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales |
2.025.284,00 |
|
Capítulo 7. Transferencias de capital |
1.606.592,95 |
|
Capítulo 9. Activos financieros |
0,00 |
|
TOTAL INGRESOS |
38.239.352,66 |
PLANTILLA ORGÁNICA DEL AYUNTAMIENTO DE ALCUDIA 2020
|
NOMENCLATURA |
NÚM. |
GRUP |
|---|---|---|
|
A) PERSONAL FUNCIONARIO |
|
|
|
A.1. Con habilitación nacional |
|
|
|
A.1.1. Secretario |
1 |
A1 |
|
A.1.2. Interventor |
1 |
A1 |
|
A.1.3. Tesorero |
1 |
A1 |
|
|
|
|
|
A.2. Escala de administración general |
|
|
|
A.2.1. Subescala técnica |
6 |
A1 |
|
A.2.2. Subescala administrativa |
5 |
C1 |
|
A.2.3. Subescala auxiliar |
12 |
C2 |
|
|
|
|
|
A.3. Escala de administración especial |
|
|
|
A.3.1. Subescala técnica |
|
|
|
A.3.1.1. Arquitecto |
1 |
A1 |
|
A.3.1.2. Asesor Jurídico |
1 |
A1 |
|
A.3.1.3. T.A.E. Intervención |
1 |
A1 |
|
A.3.1.4. Ingeniero Superior (2/3) |
1 |
A1 |
|
A.3.1.5. Ingeniero Superior |
2 |
A1 |
|
A.3.1.6. T.A.G. Rentas |
1 |
A1 |
|
A.3.1.7. T.A.G. Sanidad |
1 |
A1 |
|
A.3.1.8. Ingeniero Técnico |
1 |
A2 |
|
A.3.1.9. Aparejador |
3 |
A2 |
|
A.3.1.10. Inspector licencias |
1 |
A2 |
|
A.3.1.11. Trabajador Social |
1 |
A2 |
|
A.3.1.12. Educador Social |
3 |
A2 |
|
A.3.1.13. Inspector de Obras |
1 |
C1 |
|
|
|
|
|
A.3.2. Subescala de servicios especiales |
|
|
|
A.3.2.2. Subinspector |
2 |
A2 |
|
A.3.2.3. Oficial policia |
7 |
C1 |
|
A.3.2.4. Policia locales |
46 |
C1 |
|
|
|
|
|
A.4. Personal Eventual |
|
|
|
A.4.1. Coord. Batlia |
1 |
C1 |
|
A.4.2. Coord. Comerç, ferias y mercados |
1 |
C1 |
|
Número de funcionarios |
101 |
|
B) PERSONAL LABORAL:
|
B.1. De duración indefinida: |
NÚM. |
GRUP |
|---|---|---|
|
B.1.1. Técnico Informático |
1 |
2 |
|
B.1.2. Asistente social - Coordinadora |
1 |
2 |
|
B.1.3. Técnico cultura |
1 |
1 |
|
B.1.4. Asesor lingüístico |
1 |
1 |
|
B.1.5. Delineante |
1 |
3 |
|
B.1.6. Técnico de turismo |
1 |
2 |
|
B.1.7. Psicólogo |
1 |
1 |
|
B.1.8. Bedel dispensario |
2 |
5 |
|
B.1.9. Bedel/Ayudante de servicios |
5 |
5 |
|
B.1.10. TGM Recursos Humanos |
2 |
2 |
|
B.1.11.Trabajador familiar |
4 |
4 |
|
B.1.12. Auxiliar administrativo |
14 |
4 |
|
B.1.13. Limpiador |
7 |
5 |
|
B.1.15.Técnico de grado medio (Ing.Técnico) |
1 |
2 |
|
B.1.18. Subcapataz electricidad |
1 |
4 |
|
B.1.19. Oficial servicios diversos |
11 |
4 |
|
B.1.21. Peón |
5 |
5 |
|
B.1.23. Aux. Mantenimiento (Auditorio |
1 |
4 |
|
B.1.24. Dinamizador Social |
1 |
2 |
|
B.1.25. Notificador |
1 |
4 |
|
B.1.26. Auxiliar geriatría |
1 |
4 |
|
B.1.28. Auxiliar biblioteca |
1 |
4 |
|
B.1.29. Archivero |
1 |
1 |
|
B.1.30. Trabajadora Social |
1 |
2 |
|
B.1.31. Auxiliar servicios (bedeles) |
5 |
4 (tiempo parcial: 10 meses) |
|
B.1.32. Limpieza centros escolares |
6 |
5 (tiempo parcial: 10 meses) |
|
B.1.33. Profesor educación adultos |
1 |
2 (tiempo parcial: 9 meses) |
|
B.1.34. Auxiliar turismo |
5 |
4 (tiempo parcial: 10 meses) |
|
B.1.35. Socorrista patrón |
1 |
4 (tiempo parcial: 10 meses) |
|
B.1.36. Profesores catalán |
4 |
2 (tiempo parcial: 8 meses 55% jornada) |
|
B.1.37. Asesor Jurídico |
1 |
1 (tiempo parcial: 80% jornada) |
|
B.1.38. Profesores gimnasia |
1 |
|
|
B.1.39. Operario mantenimiento |
1 |
|
|
B.1.40. Administrativo |
1 |
|
|
B.1.41. Coordinador de actividades |
1 |
|
|
B.1.42. Técnico de Radio |
1 |
|
|
B.1.43. Auxiliar Esp. Radio |
1 |
|
|
B.1.44. Auxiliar Radio |
1 |
|
|
B.1.45. Locutor |
1 |
|
|
B.1.46. Director Escuela |
1 |
|
|
B.1.47. Director Banda municipal |
1 |
|
|
Número de plazas laborales |
100 |
|
C) EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS, S.A.
|
NOMENCLATURA |
PLACES. |
|---|---|
|
C.1 Gerente |
1 |
|
C.3 T.G.M. contable |
1 |
|
C.4 Administrativo |
1 |
|
C.5 Auxiliar administrativo |
1 |
|
C.6 Oficial servicios diversos |
18 |
|
C.7 Playero |
23 |
|
C.8 Biólogo |
2 |
|
C.9 Oficial tractorista |
1 |
|
C.10 Peón jardinería |
3 |
|
C.11 Peón limpieza |
0 |
|
C.12 Encargado de obras |
1 |
|
C.13 Encargado planta i red |
1 |
|
C.14 Técnico informático diplomado |
1 |
|
C.15 Auxiliar medio ambiente |
1 |
|
C.16 Agente medio ambiente |
1 |
|
C.17 Pintor |
1 |
|
C.18 Delineante |
1 |
|
Número trabajadores laborales |
58 |
D) CONSORCIO CIUDAD ROMANA POL·LÈNTIA
|
NOMENCLATURA |
PLACES. |
|
D.1 Administrativo |
1 |
|
D.2 Auxiliar administrativo |
1 |
|
D.3 Auxiliar de información |
2 |
|
D.4 Peón de jardinería |
1 |
|
Número de places laborales |
5 |
Alcúdia, 20 de febrero de 2020
La Alcaldesa,
Bàrbara Rebassa Bisbal
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