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Sección I. Disposiciones generales
AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ
Núm. 971
Aprobación definitiva del presupuestos 2020
-
Contenido, oficial y auténtico, de la disposición:
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Texto
El Alcalde del Ayuntamiento de Calvià, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169, apartados 1 y 3 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en el artículo 20.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, hace saber que durante el período de exposición pública del Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2020 no se han presentado reclamaciones que se ajusten al artículo 170.2 del RDL 2/2014, quedando aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Calvià para el ejercicio 2020, transcribiéndose a continuación el acuerdo de aprobación provisional y el resumen por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran:
“PRIMERO.-Aprobar el proyecto de Presupuesto del Ayuntamiento para el 2020 de acuerdo con el siguiente formato:
PRESUPUESTO ORDINARIO AJUNTAMENT DE CALVIÀ
|
|
DESCRIPCIÓN |
IMPORTE |
TOTAL % s/ |
|
GASTOS: |
|
|
|
|
A.- OPERACIONES CORRIENTES |
87.230.293,44 |
86,55% |
|
|
1 |
Gastos en personal |
36.198.410,56 € |
35,92% |
|
2 |
Gastos en bienes y servicios |
20.040.810,63 € |
19,89% |
|
3 |
Gastos financieros |
339.484,07 € |
0,34% |
|
4 |
Transferencias corrientes |
30.651.588,18 € |
30,41% |
|
B.- OPERACIONES DE CAPITAL |
13.551.747,00 |
13,45% |
|
|
6 |
Inversiones reales |
8.584.997,00 € |
8,52% |
|
7 |
Transferencias de capital |
1.496.750,00 € |
1,49% |
|
8 |
Variación activos financieros |
310.000,00 € |
0,31% |
|
9 |
Variación pasivos financieros |
3.160.000,00 € |
3,14% |
|
|
TOTAL GASTOS |
100.782.040,44 |
100,00% |
|
|
DESCRIPCIÓN |
IMPORTE |
TOTAL % s/ |
|
INGRESOS: |
|
|
|
|
A.- OPERACIONES CORRIENTES |
97.568.243,21 |
96,81% |
|
|
1 |
Impuestos directos |
54.720.000,00 € |
54,30% |
|
2 |
Impuestos indirectos |
6.101.500,00 € |
6,05% |
|
3 |
Tasas y otros ingresos |
10.141.600,00 € |
10,06% |
|
4 |
Transferencias corrientes |
22.414.728,71 € |
22,24% |
|
5 |
Ingresos patrimoniales |
4.190.414,50 € |
4,16% |
|
B.- OPERACIONES DE CAPITAL |
3.213.797,23 |
3,19% |
|
|
6 |
Venta de inversiones reales |
2.000,00 € |
0,00% |
|
7 |
Transferencias de capital |
2.901.797,23 € |
2,88% |
|
8 |
Variación activos financieros |
310.000,00 € |
0,31% |
|
9 |
Variación pasivos financieros |
0,00 € |
0,00% |
|
|
TOTAL INGRESOS |
100.782.040,44 |
100,00% |
PRESUPUESTO INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTECAS
|
|
DESCRIPCIÓN |
IMPORTE |
S. TOTAL % s/ |
|
GASTOS: |
|
|
|
|
A.- OPERACIONES CORRIENTES |
7.546.920,90 |
97,21% |
|
|
1 |
Gastos en personal |
4.717.038,35 € |
60,76% |
|
2 |
Gastos en bienes y servicios |
2.537.802,55 € |
32,69% |
|
3 |
Gastos financieros |
0,00 € |
0,00% |
|
4 |
Transferencias corrientes |
292.080,00 € |
3,76% |
|
B.- OPERACIONES DE CAPITAL |
217.000,00 |
2,79% |
|
|
6 |
Inversiones reales |
195.000,00 € |
2,51% |
|
7 |
Transferencias de capital |
0,00 € |
0,00% |
|
8 |
Variación activos financieros |
22.000,00 € |
0,28% |
|
9 |
Variación pasivos financieros |
0,00 € |
0,00% |
|
|
TOTAL GASTOS |
7.763.920,90 |
100,00% |
|
|
DESCRIPCIÓN |
IMPORT |
S. TOTAL % |
|
INGRESOS: |
|
|
|
|
A.- OPERACIONES CORRIENTES |
7.623.920,90 |
98,20% |
|
|
1 |
Impuestos directos |
0,00 € |
0,00% |
|
2 |
Impuestos indirectos |
0,00 € |
0,00% |
|
3 |
Tasas y otros ingresos |
1.583.102,89 € |
20,39% |
|
4 |
Transferencias corrientes |
6.040.718,01 € |
77,80% |
|
5 |
Ingresos patrimoniales |
100,00 € |
0,00% |
|
B.- OPERACIONES DE CAPITAL |
140.000,00 |
1,80% |
|
|
7 |
Transferencias de capital |
118.000,00 € |
1,52% |
|
8 |
Variación activos financieros |
22.000,00 € |
0,28% |
|
9 |
Variación pasivos financieros |
0,00 € |
0,00% |
|
|
TOTAL INGRESOS |
7.763.920,90 |
100,00% |
PRESUPUESTO CALVIÀ 2000,S.A.
|
|
DESCRIPCIÓN |
IMPORTE |
S. TOTAL % |
|
GASTOS: |
|
|
|
|
A.- OPERACIONES CORRIENTES |
29.859.617,09 |
88,41% |
|
|
1 |
Gastos en personal |
16.625.142,46 |
49,23% |
|
2 |
Gastos en bienes y servicios |
13.080.388,04 |
38,73% |
|
3 |
Gastos financieros |
154.086,59 |
0,46% |
|
4 |
Transferencias corrientes |
0,00 |
0,00% |
|
B.- OPERACIONES DE CAPITAL |
3.913.086,78 |
11,59% |
|
|
6 |
Inversiones reales |
0,00 |
0,00% |
|
7 |
Transferencias de capital |
0,00 |
0,00% |
|
8 |
Variación activos financieros |
2.482.195,78 |
7,35% |
|
9 |
Variación pasivos financieros |
1.430.891,00 |
4,24% |
|
|
TOTAL GASTOS |
33.772.703,87 |
100,00% |
|
|
DESCRIPCIÓN |
IMPORTE |
S. TOTAL % |
|
INGRESOS: |
|
|
|
|
A.- OPERACIONES CORRIENTES |
31.619.491,66 |
93,62% |
|
|
1 |
Impuestos directos |
0,00 |
0,00% |
|
2 |
Impuestos indirectos |
0,00 |
0,00% |
|
3 |
Tasas y otros ingresos |
17.396.688,83 |
51,51% |
|
4 |
Transferencias corrientes |
13.909.175,00 |
41,18% |
|
5 |
Ingresos patrimoniales |
313.627,83 |
0,93% |
|
B.- OPERACIONES DE CAPITAL |
2.153.212,21 |
6,38% |
|
|
7 |
Transferencias de capital |
723.400,51 |
2,14% |
|
8 |
Variación activos financieros |
1.429.811,70 |
4,23% |
|
9 |
Variación pasivos financieros |
0,00 |
0,00% |
|
|
TOTAL INGRESOS |
33.772.703,87 |
100,00% |
PRESUPUESTO LLAR DE CALVIÀ,S.A.
|
|
DESCRIPCIÓN |
IMPORTE |
S. TOTAL % |
|
GASTOS: |
|
|
|
|
A.- OPERACIONES CORRIENTES |
3.333.250,00 |
97,80% |
|
|
1 |
Gastos en personal |
2.613.200,00 € |
76,67% |
|
2 |
Gastos en bienes y servicios |
718.800,00 € |
21,09% |
|
3 |
Gastos financieros |
1.250,00 € |
0,04% |
|
4 |
Transferencias corrientes |
0,00 € |
0,00% |
|
B.- OPERACIONES DE CAPITAL |
75.000,00 |
2,20% |
|
|
6 |
Inversiones reales |
0,00 € |
0,00% |
|
7 |
Transferencias de capital |
0,00 € |
0,00% |
|
8 |
Variación activos financieros |
75.000,00 € |
2,20% |
|
9 |
Variación pasivos financieros |
0,00 € |
0,00% |
|
|
TOTAL GASTOS |
3.408.250,00 |
100,00% |
|
|
DESCRIPCIÓN |
IMPORTE |
S. TOTAL % |
|
INGRESOS: |
|
|
|
|
A.- OPERACIONES CORRIENTES |
3.408.250,00 |
100,00% |
|
|
1 |
Impuestos directos |
692.500,00 € |
20,32% |
|
2 |
Impuestos indirectos |
120.750,00 € |
3,54% |
|
3 |
Tasas y otros ingresos |
0,00 € |
0,00% |
|
4 |
Transferencias corrientes |
2.595.000,00 € |
76,14% |
|
5 |
Ingresos patrimoniales |
0,00 € |
0,00% |
|
B.- OPERACIONES DE CAPITAL |
0,00 |
0,00% |
|
|
7 |
Transferencias de capital |
0,00 € |
0,00% |
|
8 |
Variación activos financieros |
0,00 € |
0,00% |
|
9 |
Variación pasivos financieros |
0,00 € |
0,00% |
|
|
TOTAL INGRESOS |
3.408.250,00 |
100,00% |
PRESUPUESTO LIMPIEZAS COSTA DE CALVIA,S.A.
|
|
DESCRIPCIÓN |
IMPORTE |
S. TOTAL % |
|
GASTOS: |
|
|
|
|
A.- OPERACIONES CORRIENTES |
4.128.045,76 |
99,65% |
|
|
1 |
Gastos en personal |
3.917.976,33 |
94,58% |
|
2 |
Gastos en bienes y servicios |
210.069,43 |
5,07% |
|
3 |
Gastos financieros |
0,00 |
0,00% |
|
4 |
Transferencias corrientes |
0,00 |
0,00% |
|
B.- OPERACIONES DE CAPITAL |
14.659,24 |
0,35% |
|
|
6 |
Inversiones reales |
0,00 |
0,00% |
|
7 |
Transferencias de capital |
0,00 |
0,00% |
|
8 |
Variación activos financieros |
14.659,24 |
0,35% |
|
9 |
Variación pasivos financieros |
0,00 |
0,00% |
|
|
TOTAL GASTOS |
4.142.705,00 |
100,00% |
|
|
DESCRIPCIÓN |
IMPORTE |
S. TOTAL % |
|
INGRESOS: |
|
|
|
|
A.- OPERACIONES CORRIENTES |
4.142.705,00 |
100,00% |
|
|
1 |
Impuestos directos |
0,00 |
0,00% |
|
2 |
Impuestos indirectos |
0,00 |
0,00% |
|
3 |
Tasas y otros ingresos |
0,00 |
0,00% |
|
4 |
Transferencias corrientes |
4.142.705,00 |
100,00% |
|
5 |
Ingresos patrimoniales |
0,00 |
0,00% |
|
B.- OPERACIONES DE CAPITAL |
0,00 |
0,00% |
|
|
7 |
Transferencias de capital |
0,00 |
0,00% |
|
8 |
Variación activos financieros |
0,00 |
0,00% |
|
9 |
Variación pasivos financieros |
0,00 |
0,00% |
|
|
TOTAL INGRESOS |
4.142.705,00 |
100,00% |
PRESUPUESTO OFICINA MUNICIPAL DE TRIBUTS
|
|
DESCRIPCIÓN |
IMPORTE |
TOTAL % s/ |
|
GASTOS: |
|
|
|
|
A.- OPERACIONES CORRIENTES |
1.772.144,59 |
98,50% |
|
|
1 |
Gastos en personal |
1.435.291,59 |
79,78% |
|
2 |
Gastos en bienes y servicios |
336.853,00 |
18,72% |
|
3 |
Gastos financieros |
0,00 |
0,00% |
|
4 |
Transferencias corrientes |
0,00 |
0,00% |
|
B.- OPERACIONES DE CAPITAL |
27.000,00 |
1,50% |
|
|
6 |
Inversiones reales |
5.000,00 |
0,28% |
|
7 |
Transferencias de capital |
0,00 |
0,00% |
|
8 |
Variación activos financieros |
22.000,00 |
1,22% |
|
9 |
Variación pasivos financieros |
0,00 |
0,00% |
|
|
TOTAL GASTOS |
1.799.144,59 |
100,00% |
|
|
DESCRIPCIÓN |
IMPORTE |
TOTAL % s/ |
|
INGRESOS: |
|
|
|
|
A.- OPERACIONES CORRIENTES |
1.772.144,59 |
98,50% |
|
|
1 |
Impuestos directos |
0,00 |
0,00% |
|
2 |
Impuestos indirectos |
0,00 |
0,00% |
|
3 |
Tasas y otros ingresos |
120.000,00 |
6,67% |
|
4 |
Transferencias corrientes |
1.652.144,59 |
91,83% |
|
5 |
Ingresos patrimoniales |
0,00 |
0,00% |
|
B.- OPERACIONES DE CAPITAL |
27.000,00 |
1,50% |
|
|
6 |
Venta de inversiones reales |
0,00 |
0,00% |
|
7 |
Transferencias de capital |
5.000,00 |
0,28% |
|
8 |
Variación activos financieros |
22.000,00 |
1,22% |
|
9 |
Variación pasivos financieros |
0,00 |
0,00% |
|
|
TOTAL INGRESOS |
1.799.144,59 |
100,00% |
PRESUPUESTO CONSOLIDADO
|
|
DESCRIPCIÓN |
IMPORTE |
S. TOTAL % |
|
GASTOS: |
|
|
|
|
A.- OPERACIONES CORRIENTES |
105.846.889,62 |
85,69% |
|
|
1 |
Gastos en personal |
65.507.059,29 |
53,03% |
|
2 |
Gastos en bienes y servicios |
36.924.723,65 |
29,89% |
|
3 |
Gastos financieros |
494.820,66 |
0,40% |
|
4 |
Transferencias corrientes |
2.920.286,02 |
2,36% |
|
B.- OPERACIONES DE CAPITAL |
17.675.493,02 |
14,31% |
|
|
6 |
Inversiones reales |
8.784.997,00 |
7,11% |
|
7 |
Transferencias de capital |
1.373.750,00 |
1,11% |
|
8 |
Variación activos financieros |
2.925.855,02 |
2,37% |
|
9 |
Variación pasivos financieros |
4.590.891,00 |
3,72% |
|
|
TOTAL GASTOS |
123.522.382,64 |
100,00% |
|
|
DESCRIPCIÓN |
IMPORTE |
S. TOTAL |
|
INGRESOS: |
|
|
|
|
A.- OPERACIONES CORRIENTES |
118.111.373,20 |
95,62% |
|
|
1 |
Impuestos directos |
55.412.500,00 |
44,86% |
|
2 |
Impuestos indirectos |
6.222.250,00 |
5,04% |
|
3 |
Tasas y otros ingresos |
29.241.391,72 |
23,67% |
|
4 |
Transferencias corrientes |
22.731.089,15 |
18,40% |
|
5 |
Ingresos patrimoniales |
4.504.142,33 |
3,65% |
|
B.- OPERACIONES DE CAPITAL |
5.411.009,44 |
4,38% |
|
|
6 |
Venta de inversiones reales |
2.000,00 |
0,00% |
|
7 |
Transferencias de capital |
3.625.197,74 |
2,93% |
|
8 |
Variación activos financieros |
1.783.811,70 |
1,44% |
|
9 |
Variación pasivos financieros |
0,00 |
0,00% |
|
|
TOTAL INGRESOS |
123.522.382,64 |
100,00% |
SEGUNDO.-Aprobar les Bases de Ejecución que desarrollan los anteriores Presupuestos.
TERCERO.-Aprobar la plantilla anexa y la relación de puestos de trabajo que comprende todos los puestos de trabajo del personal funcionario, laboral y funcionario de ocupación eventual.
CUARTO.- Exponer al público durante quince días hábiles la aprobación inicial del presente acuerdo mediante la publicación del anuncio en el BOIB. El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el período de exposición pública no se formulases alegaciones al respecto.
QUINTO.- Autorizar al Teniente de Alcalde competente en materia de Hacienda y Presupuestos para llevar a cabo todas las modificaciones presupuestarias necesarias en caso de reorganizaciones administrativas.”
Insertar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 169.3 del RDL 2/2004 de 5 de marzo, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 171 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 23.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción. La interposición de recursos no suspenderá por sí misma la aplicación del Presupuesto definitivamente aprobado.
Calvià, 22 de enero de 2020
El Alcalde
Alfonso Rodríguez Badal
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