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Sección I. Disposiciones generales
AYUNTAMIENTO DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
Núm. 453
Aprobación definitiva presupuesto para 2020 y relación de puestos de trabajo
-
Contenido, oficial y auténtico, de la disposición:
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Texto
El pleno del Ayuntamiento, en sesión de sesión del día 21 de noviembre de 2019, aprobó inicialmente el Presupuesto para el ejercicio 2.020 y la relación de puestos de trabajo. Habiendo finalizado el plazo de exposición pública, el Presupuesto y la relación de puestos de trabajo se consideran definitivamente aprobados y de acuerdo con lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se publica el resumen por capítulos y la plantilla de personal.
|
A) PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO |
|
|
|
|
|
a1) Estado de gastos. |
|
|
Capítulo |
Importe 2020 |
|
Capítulo 1. Personal |
5.982.463,76 |
|
Capítulo 2. Compras de bienes y servicios |
4.268.401,00 |
|
Capítulo 3. Gastos financieros |
23.027,11 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
5.680.903,45 |
|
Capítulo 5. Fondos de contingencia |
195.785,79 |
|
Capítulo 6. Inversiones |
2.359.053,27 |
|
Capítulo 7. Transferencias de Capital |
150.299,65 |
|
capítulo 8. Activos financieros |
10.000,00 |
|
Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
|
TOTAL GASTOS |
18.669.934,03 |
|
|
|
|
a2) Estado de ingresos. |
|
|
Capítulo |
Importe 2020 |
|
Capítulo 1. Impuestos directos |
9.255.000,00 |
|
Capítulo 2. Impuestos indirectos |
802.000,00 |
|
Capítulo 3. Tasas i otros ingresos |
4.638.500,00 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
2.258.000,00 |
|
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales |
828.000,00 |
|
Capítulo 6. Alienación inversiones reales |
0,00 |
|
Capítulo 7. Transferencias de capital |
888.434,03 |
|
Capítulo 8. Activos financieros |
0,00 |
|
Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
|
TOTAL INGRESOS |
18.669.934,03 |
|
|
|
|
B) ESTADO DE PREVISIÓN de gastos e ingresos de la Empresa Municipal Bellver S.A: |
|
|
|
|
|
b1) Estado de gastos. |
|
|
Capítulo |
Importe 2020 |
|
Capítulo 1. Personal |
543.729,24 |
|
Capítulo 2. Compras de bienes y servicios |
5.788.500,00 |
|
Capítulo 3. Gastos financieros |
0,00 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
0,00 |
|
Capítulo 5. Fondos de contingencia |
|
|
Capítulo 6. Inversiones |
620.000,00 |
|
Capítulo 7. Transferencias de Capital |
0,00 |
|
capítulo 8. Activos financieros |
0,00 |
|
Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
|
TOTAL GASTOS |
6.952.229,24 |
|
|
|
|
b2) Estado de ingresos. |
|
|
Capítulo |
Importe 2020 |
|
Capítol 1. Impuestos directos |
0,00 |
|
Capítol 2. Impuestos indirectos |
0,00 |
|
Capítol 3. Tasas y otros ingresos |
200.000,00 |
|
Capítol 4. Transferencias corrientes |
6.132.229,24 |
|
Capítol 5. Ingresos patrimoniales |
0,00 |
|
Capítol 6. Alienación inversiones reales |
0,00 |
|
Capítol 7. Transferencias de capital |
0,00 |
|
Capítol 8. Activos financieros |
620.000,00 |
|
Capítol 9. Pasivos financieros |
0,00 |
|
TOTAL INGRESOS |
6.952.229,24 |
|
|
|
|
C) ESTADO CONSOLIDADO del Ayuntamiento y Bellver SA: |
|
|
|
|
|
c1) Estado de gastos. |
|
|
Capítulo |
Importe 2020 |
|
Capítulo 1. Personal |
6.526.193,00 |
|
Capítulo 2. Compras de bienes y servicios |
10.056.901,00 |
|
Capítulo 3. Gastos financieros |
23.027,11 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
425.000,00 |
|
Capítulo 5. Fondos de contingencia |
195.785,79 |
|
Capítulo 6. Inversiones |
2.979.053,27 |
|
Capítulo 7. Transferencias de Capital |
0,00 |
|
capítulo 8. Activos financieros |
10.000,00 |
|
Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
|
TOTAL GASTOS |
20.215.960,17 |
|
|
|
|
c2) Estado de ingresos. |
|
|
Capítulo |
Importe 2020 |
|
Capítulo 1. Impuestos directos |
9.255.000,00 |
|
Capítulo 2. Impuestos indirectos |
802.000,00 |
|
Capítulo 3. Tasas y otros ingresos |
4.838.500,00 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
3.134.325,79 |
|
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales |
828.000,00 |
|
Capítulo 6. Alienación inversiones reales |
0,00 |
|
Capítulo. Transferencias de capital |
1.358.134,38 |
|
Capítulo 8. Activos financieros |
0,00 |
|
Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
|
TOTAL INGRESOS |
20.215.960,17 |
|
|
|
|
D) Consorcio de Turismo |
|
|
|
|
|
d1) Estado de gastos. |
|
|
Capítulo |
Importe 2020 |
|
Capítulo 1. Personal |
0,00 |
|
Capítulo 2. Compras de bienes y servicios |
275.000,00 |
|
Capítulo 3. Gastos financieros |
1.000,00 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
5.000,00 |
|
Capítulo 5. Fondos de contingencia |
0,00 |
|
Capítulo 6. Inversiones |
0,00 |
|
Capítulo 7. Transferencias de Capital |
0,00 |
|
capítulo 8. Activos financieros |
0,00 |
|
Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
|
TOTAL GASTOS |
281.000,00 |
|
|
|
|
d2) Estado de ingresos. |
|
|
Capítulo |
Importe 2020 |
|
Capítulo 1. Impuestos directos |
0,00 |
|
Capítulo 2. Impuestos indirectos |
0,00 |
|
Capítulo 3. Tasas y otros ingresos |
0,00 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
281.000,00 |
|
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales |
0,00 |
|
Capítulo 6. Alienación inversiones reales |
0,00 |
|
Capítulo 7. Transferencias de capital |
0,00 |
|
Capítulo 8. Activos financieros |
0,00 |
|
Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
|
TOTAL INGRESOS |
281.000,00 |
|
PLANTILLA |
|
|
|
|
|
|
Ayuntamiento |
|
|
|
|
|
|
Funcionarios de carrera |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
DENOMINACIÓN |
PLAZAS |
SITUACIÓN |
GRUPO |
ESCALA |
SUBESCALA |
|
Secretario/Secretaria |
1 |
|
A1 |
Habilitación nacional |
Secretaria |
|
Interventor/Interventora |
1 |
|
A1 |
Habilitación nacional |
Intervención- tesorería |
|
Tesorero/a |
1 |
|
A2 |
Administración especial |
Intervención- tesorería |
|
Técnico de gestión/Técnica de gestión |
1 |
|
A2 |
Administración general |
Técnica |
|
Administrativo/Admini-trativa |
11 |
1 vacante |
C1 |
Administración general |
Administrativos |
|
Auxiliar administrativo/Adminis-trativa |
13 |
2 vacantes |
C2 |
Administración general |
Auxiliares |
|
Arquitecto/Arquitecta |
1 |
|
A1 |
Administración especial |
Arquitecto |
|
Ingeniero/a |
1 |
|
A1 |
Administración especial |
Ingeniero/a |
|
Letrado asesor jurídico/Letrada asesora jurídica |
1 |
|
A1 |
Administración especial |
Subescala: técnica |
|
Aparejador/Aparejadora |
1 |
|
A2 |
Administración especial |
Arquitecto técnico |
|
Técnico informático/Técnica informática |
1 |
|
C1 |
Administración especial |
Técnico informático |
|
Delineante |
1 |
|
C1 |
Administración especial |
Delineante |
|
Director/Directora del Auditorium |
1 |
|
A1 |
Servicios especiales |
Clase: cometidos especiales |
|
Técnico/Técnica de medio ambiente |
1 |
|
A1 |
Administración especial |
Subescala: técnica |
|
Logopeda |
1 |
1 vacante |
A1 |
Administración especial |
Subescala: técnica |
|
Psicólogo/Psicóloga |
2 |
|
A1 |
Administración especial |
Subescala: técnica |
|
Dinamizador-Administrativo/ Dinamizadora-administrativa |
1 |
|
A2 |
Administración especial |
Subescala: técnica |
|
Archivero/a |
1 |
1 vacante |
A2 |
Administración especial |
Subescala: técnica |
|
Bibliotecario /Bibliotecaria |
3 |
1 vacante |
A2 |
Administración especial |
Subescala: técnica |
|
Técnico cultural/Técnica cultural |
1 |
|
A2 |
Administración especial |
Subescala: técnica |
|
Auxiliar deportes |
1 |
|
C2 |
Administración especial |
Subescala: técnica |
|
Técnico/Técnica de deportes |
1 |
1 vacante |
C2 |
Administración especial |
Subescala: técnica |
|
Trabajador/Trabajadora social |
2 |
|
A2 |
Administración especial |
Subescala: técnica |
|
Educador/Educadora social |
2 |
1 vacante |
A2 |
Administración especial |
Subescala: técnica |
|
Mayor |
1 |
1 vacante |
A1 |
Administración especial |
Subescala: técnica |
|
Inspector/Inspectora |
1 |
|
A2 |
Administración especial |
Servicios especiales |
|
Subinspector/Subinspectora |
1 |
|
A2 |
Administración especial |
Servicios especiales |
|
Oficial de la Policía Local |
5 |
|
C1 |
Administración especial |
Servicios especiales |
|
Agente de la Policía Local |
34 |
6 vacantes |
C1 |
Administración especial |
Servicios especiales |
|
|
|
|
|
|
|
|
Personal laboral fijo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DENOMINACIÓN |
PLAZAS |
SITUACIÓN |
TITULACIÓN |
|
|
|
Administrativo/Administrativa laboral |
1 |
|
C1 |
|
|
|
Director/Directora Brigada |
0 |
|
C2 |
|
|
|
Coordinador/Coordina dora cursos adultos |
1 |
|
A2 |
|
|
|
Técnico/Técnica del centro cultural |
1 |
|
Certificado de estudios |
|
|
|
Operario/Operaria del centro cultural |
1 |
|
Certificado de estudios |
|
|
|
Electricista del centro cultural |
1 |
|
C2 |
|
|
|
Operario/Operaria de limpieza de instalaciones |
4 |
1 contracte relevo |
Certificado de estudios |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Personal laboral de duración determinada |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
DENOMINACIÓN |
PLAZAS |
SITUACIÓN |
TITULACIÓN |
DURACIÓN |
|
|
Limpiador/Limpiadora domiciliaria |
3 |
1 vacantes |
Certificado de estudios |
Anual |
|
|
Operario/Operaria limpieza instalaciones |
1 |
|
Certificado de estudios |
Anual |
|
|
Cocinero/a |
1 |
1 vacante |
FP-1 o similar |
Anual |
|
|
Profesores de cursos de adultos |
Según programas |
(Según la especialidad) |
|
Tiempo parcial/horas |
|
|
Profesores del centro de vacaciones |
Según programas |
(Según la especialidad) |
|
Tiempo parcial/horas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Convenios con el SOIB: |
|
|
|
|
|
|
Auxiliares administrativos |
Según convenios |
|
|
|
|
|
Agente de desarrollo local |
Según convenios |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Funcionarios eventuales |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DENOMINACIÓN |
PLAZAS |
SITUACIÓN |
|
|
|
|
Secretario/Secretaria Órganos de Gobierno |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Empresa municipal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Personal laboral fijo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DENOMINACIÓN |
PLAZAS |
SITUACIÓN |
TITULACIÓN |
|
|
|
Técnico/Técnica de turismo |
1 |
|
|
|
|
|
Electricista de la brigada |
2 |
|
Certificado de estudios |
|
|
|
Operario/Operaria brigada |
7 |
|
Certificado de estudios |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Personal laboral de duración determinada |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DENOMINACIÓN |
PLAZAS |
SITUACIÓN |
TITULACIÓN |
DURACIÓN CONTRATO |
|
|
Operario/Operaria de la brigada |
6 |
|
Certificado de estudios |
Anual |
|
La masa salarial del personal laboral, que queda fijada en 1.352.286,51 euros, de los que 808.557,27 euros corresponden al Ayuntamiento y 543.729,24 euros a la empresa municipal Bellver SA.
Sant Llorenç des Cardassar, 8 de enero de 2020
El alcalde,
Mateu Puigròs Sureda
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