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Sección I. Disposiciones generales
AYUNTAMIENTO DE MANACOR
Núm. 12883
Aprobación definitiva presupuesto general 2020
-
Contenido, oficial y auténtico, de la disposición:
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Texto
Habiéndose presentado alegaciones al Presupuesto General de la Corporación aprobado inicialmente el 11 de noviembre de 2019.
Habiendo sido desestimadas por acuerdo de pleno de 20 de diciembre de 2019, que elevó a definitivo el Presupuesto General.
De conformidad con el artículo 169 del R.D.L. 2/2004, se publica el resumen por capítulos del presupuesto propio de la corporación, de sus organismos autónomos y el estado de previsión de ingresos y gastos de la Empresa de Servicios del Municipio de Manacor S.A., así como la plantilla de personal.
Contra la aprobación definitiva del Presupuesto Municipal, se puede interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses desde la publicación de este edicto, ante la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en los artículos 170 y 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales.
PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO 2020
|
PRESUPUESTO DE GASTOS |
AYUNTAMIENTO |
INSTITUCIÓN PÚBLICA ANTONI M. ALCOVER |
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES |
ESCUELA MPAL MALLORQUIN |
INSTITUTO PÚBLICO DEL TEATRO DE MANACOR |
SOCIEDAD MUNICIPAL DE MANACOR S.A. |
AJUSTES POR CONSOLIDACIÓN |
TOTAL |
|
CAPÍTULO I (Personal) |
17.648.970,31 € |
|
|
|
|
1.080.356,19 € |
|
18.729.326,50 € |
|
CAPÍTULO II (Bienes y servicios) |
18.864.951,32 € |
69.000,00 € |
322.150,00 € |
80.132,50 € |
450.000,00 € |
1.389.225,16 € |
|
21.175.458,98 € |
|
CAPÍTULO III (Gastos financieros) |
30.000,00 € |
|
|
31,00 € |
|
|
|
30.031,00 € |
|
CAPÍTULO IV (Transferencias corrientes) |
1.578.677,64 € |
|
|
|
|
|
-1.269.384,43 € |
309.293,21 € |
|
CAPÍTULO VI (Inversiones reales) |
3.721.434,20 € |
5.000,00 € |
230.000,00 € |
6.536,50 € |
50.000,00 € |
485.011,23 € |
|
4.497.981,93 € |
|
CAPÍTULO VII (Transferencias de capital) |
507.961,61 € |
|
|
|
|
|
-291.536,50 € |
216.425,11 € |
|
CAPÍTULO VIII (Activos financieros) |
60.100,00 € |
|
|
|
|
|
|
60.100,00 € |
|
CAPÍTULO IX (Pasivos financieros) |
1,00 € |
|
|
|
|
|
|
1,00 € |
|
TOTAL GASTOS |
42.412.096,07 € |
74.000,00 € |
552.150,00 € |
86.700,00 € |
500.000,00 € |
2.954.592,58 € |
-1.560.920,93 € |
45.018.617,72 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPÍTULO 4 Despeses |
-1.269.384,43 € |
|
|
|
|
|
-1.269.384,43 € |
|
|
CAPÍTULO 7 Despeses |
-291.536,50 € |
|
|
|
|
|
-291.536,50 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRESUPUESTO DE INGRESOS |
AYUNTAMIENTO |
INSTITUCIÓN PÚBLICA ANTONI M. ALCOVER |
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES |
ESCUELA MPAL MALLORQUIN |
INSTITUTO PÚBLICO DEL TEATRO DE MANACOR |
SOCIEDAD MUNICIPAL DE MANACOR S.A. |
AJUSTES POR CONSOLIDACIÓN |
TOTAL |
|
CAPÍTULO I (Impuestos Directos) |
19.597.529,34 € |
|
|
|
|
|
|
19.597.529,34 € |
|
CAPÍTULO II (Impuestos Indirectos) |
816.600,00 € |
|
|
|
|
|
|
816.600,00 € |
|
CAPÍTULO III (Tasas y otros ingresos) |
9.833.024,24 € |
|
4.000,00 € |
22.000,00 € |
200.000,00 € |
|
|
10.059.024,24 € |
|
CAPÍTULO IV (Transferencias corrientes) |
10.457.826,49 € |
69.000,00 € |
281.650,00 € |
58.163,50 € |
250.000,00 € |
610.570,93 € |
-1.269.384,43 € |
10.457.826,49 € |
|
CAPÍTULO V (Ingresos Patrimoniales) |
573.791,00 € |
|
36.500,00 € |
0,00 € |
|
1.743.750,00 € |
|
2.354.041,00 € |
|
CAPÍTULO VI (Alienación inversiones reales) |
0,00 € |
|
|
|
|
|
|
0,00 € |
|
CAPÍTULO VII (Transferencias de Capital) |
1.073.325,00 € |
5.000,00 € |
230.000,00 € |
6.536,50 € |
50.000,00 € |
600.271,65 € |
-291.536,50 € |
1.673.596,65 € |
|
CAPÍTULO VIII (Activos Financeros) |
60.000,00 € |
|
|
|
|
|
|
60.000,00 € |
|
CAPÍTULO IX (Pasivos financeros) |
0,00 € |
|
|
|
|
|
|
0,00 € |
|
TOTAL INGRESSOS |
42.412.096,07 € |
74.000,00 € |
552.150,00 € |
86.700,00 € |
500.000,00 € |
2.954.592,58 € |
-1.560.920,93 € |
45.018.617,72 € |
PLANTILLA DE PUESTOS DE TRABAJO Y RELACIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE SERVICIOS 2020:
|
A) PERSONAL FUNCIONARIO |
|
|
|
|
Núm. Plazas |
Denominación del puesto |
Escala y subescala de adscripción |
GRUPO |
|
1 |
Secretario/a |
Habilitación nacional |
A1 |
|
1 |
Interventor/a |
Habilitación nacional |
A1 |
|
1 |
Tesorero/a |
Habilitación nacional |
A1 |
|
7 |
Técnico/a |
Administración general - técnica |
A1 |
|
9 |
Administrativo/a |
Administración general - administrativa |
C1 |
|
43 |
Auxiliar Administrativo/a |
Administración general - auxiliar |
C2 |
|
9 |
Conserje |
Administración general - subalterna |
AP |
|
1 |
Archivero/a |
Administración especial - técnica |
A1 |
|
1 |
Licenciado/a en Derecho |
Administración especial - técnica |
A1 |
|
2 |
Economista |
Administración especial - técnica |
A1 |
|
2 |
Ingeniero/a industrial |
Administración especial - técnica |
A1 |
|
4 |
Arquitecto/a |
Administración especial - técnica |
A1 |
|
1 |
Ingeniero/a de caminos |
Administración especial - técnica |
A1 |
|
1 |
Bibliotecario/a |
Administración especial - técnica |
A1 |
|
1 |
Pedagogo/a |
Administración especial - técnica |
A1 |
|
1 |
Director/a Museo |
Administración especial - técnica |
A1 |
|
1 |
Normalizador/a lingüístico/a |
Administración especial - técnica |
A1 |
|
1 |
Técnico/a superior informático |
Administración especial - técnica |
A1 |
|
1 |
Técnico/a medio ambiente |
Administración especial - técnica |
A1 |
|
3 |
Aparejador/a |
Administración especial - técnica media |
A2 |
|
2 |
Maestro/a |
Administración especial - técnica media |
A2 |
|
9 |
Trabajador/a social |
Administración especial - técnica media |
A2 |
|
1 |
Trabajador/a social coordin. |
Administración especial - técnica media |
A2 |
|
1 |
Técnico/a turismo |
Administración especial - técnica media |
A2 |
|
1 |
Técnico/a medio informático |
Administración especial - técnica media |
A2 |
|
1 |
Enfermero/a |
Administración especial - técnica media |
A2 |
|
1 |
Fisioterapeuta |
Administración especial - técnica media |
A2 |
|
3 |
Auxiliar biblioteca |
Administración especial - auxiliar |
C1 |
|
1 |
Auxiliar informador/a |
Administración especial - auxiliar |
C1 |
|
1 |
Administrativo/a |
Administración especial - auxiliar |
C1 |
|
2 |
Delineante |
Administración especial - auxiliar |
C1 |
|
2 |
Inspector/a |
Administración especial - auxiliar |
C2 |
|
1 |
Gerente cementerio |
Administración especial - auxiliar |
C2 |
|
1 |
Auxiliar informador/a Museo |
Administración especial - auxiliar |
C2 |
|
4 |
Auxiliar turismo |
Administración especial - auxiliar |
C2 |
|
3 |
Celador/a |
Administración especial - auxiliar |
C2 |
|
1 |
Oficial obras y servicios |
Administración especial - personal oficios |
C2 |
|
1 |
Oficial electricista |
Administración especial - personal oficios |
C2 |
|
1 |
Conserje |
Administración especial - personal oficios |
AP |
|
2 |
Ayudante obras y servicios |
Administración especial - personal oficios |
AP |
|
1 |
Encargado/a cementerio |
Administración especial - personal oficios |
AP |
|
1 |
Mayor |
Administración especial - s. especiales, policía local |
A1 |
|
3 |
Inspector/a |
Administración especial - s. especiales, policía local |
A2 |
|
1 |
Inspector/a segunda actividad |
Administración especial - s. especiales, policía local |
A2 |
|
5 |
Subinspector/a |
Administración especial - s. especiales, policía local |
A2 |
|
12 |
Oficial/a |
Administración especial - s. especiales, policía local |
C1 |
|
1 |
Oficial/a segunda actividad con destino |
Administración especial - s. especiales, policía local |
C1 |
|
78 |
policía |
Administración especial - s. especiales, policía local |
C1 |
|
2 |
policía segunda actividad con destino |
Administración especial - s. especiales, policía local |
C1 |
|
|
|
|
|
|
B) PERSONAL LABORAL |
|
|
|
|
Núm. Plazas |
Denominación del puesto |
Tipo de contrato |
|
|
1 |
Técnico/a deportes |
Laboral fijo |
|
|
1 |
Director/a instalaciones deportivas |
Laboral fijo |
|
|
1 |
Técnico/a medio/a |
Laboral fijo |
|
|
1 |
Encargado/a matadero |
Laboral fijo |
|
|
1 |
Auxiliar biblioteca |
Laboral fijo |
|
|
1 |
Encargado/a CUM |
Laboral fijo |
|
|
1 |
Mediador/a intercultural |
Laboral fijo |
|
|
1 |
Inspector/a Servicios Generales |
Laboral fijo |
|
|
1 |
Coordinador/a act. Culturales |
Laboral fijo |
|
|
1 |
Encargado/a brigada |
Laboral fijo |
|
|
1 |
Auxiliar Administrativo/a |
Laboral fijo |
|
|
9 |
Trabajador/a familiar |
Laboral fijo |
|
|
10 |
Auxiliar clínica |
Laboral fijo |
|
|
2 |
Auxiliar hogar |
Laboral fijo |
|
|
1 |
Oficial/a primera |
Laboral fijo |
|
|
7 |
Oficial/a |
Laboral fijo |
|
|
1 |
Oficial/a herrero |
Laboral fijo |
|
|
2 |
Oficial/a electricista |
Laboral fijo |
|
|
1 |
Oficial/a obres |
Laboral fijo |
|
|
1 |
Oficial/a mantenimiento |
Laboral fijo |
|
|
1 |
Oficial/a obras y servicios |
Laboral fijo |
|
|
2 |
Encargado/a polideportivo |
Laboral fijo |
|
|
3 |
Técnico/a mant. edif. Culturales |
Laboral fijo |
|
|
1 |
Portero/a taquillero/a |
Laboral fijo |
|
|
1 |
Acomodador/a |
Laboral fijo |
|
|
1 |
Peón electricista |
Laboral fijo |
|
|
2 |
Peón pintor |
Laboral fijo |
|
|
3 |
Peón mantenimiento |
Laboral fijo |
|
|
17 |
Peón |
Laboral fijo |
|
|
2 |
Peón cementerio |
Laboral fijo |
|
|
1 |
Ayudante cocina |
Laboral fijo |
|
|
1 |
Auxiliar servicios |
Laboral fijo |
|
|
5 |
Profesor/a música |
Laboral fijo discontinuo |
|
|
1 |
AODL |
Laboral no permanente |
|
|
2 |
Inspector/a |
Laboral indefinido no fijo de plantilla |
|
|
5 |
Educador/a social |
Laboral indefinido no fijo de plantilla |
|
|
|
|
|
|
|
C) PERSONAL EVENTUAL |
|
|
|
|
Núm. Plazas |
Denominación del puesto |
Personal eventual |
|
|
1 |
Jefe/a brigada obras y serv.gen. |
Eventual de confianza |
|
|
1 |
Director/a Escuela M Mallorquín |
Eventual de confianza |
|
|
1 |
Jefe/a de prensa |
Eventual de confianza |
|
|
1 |
Jefe/a de personal |
Eventual de confianza |
|
|
1 |
Asesor/a planificación y gestión |
Eventual de confianza |
|
Manacor, 20 de diciembre de 2019
La delegada especial de la gestión de la actividad económica y financiera municipal Cristina Capó Santandreu Por delegación del alcalde (Decreto 2029/2019)
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