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Sección I. Disposiciones generales
AYUNTAMIENTO DE CIUTADELLA
Núm. 12860
Aprobación definitiva del presupuesto general del Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca para el ejercicio 2020
-
Contenido, oficial y auténtico, de la disposición:
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Texto
Finalizado el plazo de exposición pública de día 24.11.19 al 16.12.19 del presupuesto municipal del ejercicio 2020, (anuncio de aprobación inicial, BOIB núm. 159 de 23 de Noviembre de 2019), el Ayuntamiento en sesión plenaria de 19.12.19 ha resuelto la reclamación presentada por el Club Voleibol Ciutadella y ha aprobado de forma definitiva el presupuesto general del Ayuntamiento de Ciutadella para el ejercicio de 2020, que comprende el de la propia entidad, el de los Patronatos Municipales de Escuelas Infantiles y del Hospital Municipal, el del Consorcio para el desarrollo deportivo y el de la Fundación Ciutadella Cultura.
El resumen por capítulos de los diferentes presupuestos es el siguiente:
A. ESTADO DE INGRESOS
|
|
CAPÍTULO |
AYUNTAMIENTO |
PATRONATO ESCUELAS INFANTILES |
PATRONATO HOSPITAL MUNICIPAL |
CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT ESPORTIU |
FUNDACIÓ CIUTADELLA CULTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
IMPUESTOS DIRECTOS |
14.945.000,00€ |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
2 |
IMPUESTOS INDIRECTOS |
633.300,00€ |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
3 |
TASAS Y OTROS INGRESOS |
9.176.180,59€ |
180.000,00€ |
832.500,00€ |
--- |
21.000,00€ |
|
4 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
8.745.588,26€ |
905.500,00€ |
1.836.850,71€ |
70.700,04€ |
207.170,00€ |
|
5 |
INGRESOS PATRIMONIALES |
675.410,39€ |
--- |
93.100,00€ |
--- |
--- |
|
6 |
ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES |
0,00€ |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
7 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
198.014,59€ |
30.000,00€ |
20.000,00€ |
239.136,36€ |
--- |
|
8 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
0,00€ |
-- |
--- |
|
--- |
|
9 |
PASIVOS FINANCIEROS |
0,00€ |
--- |
--- |
|
--- |
|
|
TOTAL: |
34.373.493,93€ |
1.115.500,00€ |
2.782.450,71€ |
309.836.40€ |
228.170,00€ |
B. ESTADO DE GASTOS
|
|
CAPÍTULO |
AYUNTAMIENTO |
PATRONAT ESCOLES INFANTILS |
PATRONAT HOSPITAL MUNICIPAL |
CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT ESPORTIU |
FUNDACIÓ CIUTADELLA CULTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
GASTOS DE PERSONAL |
11.968.968,99€ |
486.499,12€ |
2.073.947,44€ |
--- |
118.170,00€ |
|
2 |
GASTOS EN BIENES CORRIEnTES |
13.094.453,23€ |
575.561,65€ |
600.700,00€ |
1.000,00€ |
104.000,00€ |
|
3 |
GASTOS FINANCIEROS |
898.587,99€ |
--- |
--- |
69.700,04€ |
|
|
4 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
5.149.355,34€ |
--- |
5.000,00€ |
--- |
|
|
5 |
FONDO DE CONTINGENCIA |
319.703,41€ |
10.770,00€ |
82.803,27€ |
--- |
|
|
6 |
INVERSIONES REALES |
1.364.112,84€ |
42.669,23€ |
20.000,00€ |
--- |
6.000,00€ |
|
7 |
TRANSFERÈNCIAS DE CAPITAL |
637.866,50€ |
--- |
--- |
--- |
|
|
8 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
0,00€ |
--- |
--- |
--- |
|
|
9 |
PASIVOS FINANCIEROS |
0,00€ |
--- |
--- |
239.136,36€ |
|
|
|
TOTAL: |
34.373.493,93€ |
1.115.500,00€ |
2.782.450,71€ |
309.836,40€2 |
228.170,00€ |
Lo cual se publica, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 169.3, del RDL 2/2004 de 5 de Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales.
Así mismo, de acuerdo con lo que establece el artículo 127, del RDL 781/86 de 18.04, se publican las plantillas de personal correspondientes al ejercicio de 2020.
|
A) AYUNTAMIENTO |
||
|
PLANTILLA FUNCIONARIOS |
||
|
FUNCIONARIOS DE HABILITACIÓN NACIONAL |
GRUPO |
|
|
1 |
Secretario/a |
A1 |
|
1 |
Interventor/a |
A1 |
|
1 |
Tesorero/a |
A1 |
|
|
|
|
|
FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL |
GRUPO |
|
|
2 |
Técnicos/as administración general |
A1 |
|
15 |
Administrativos/as |
C1 |
|
21 |
Auxiliares administrativos |
C2 |
|
3 |
Subalternos |
AP |
|
|
|
|
|
FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL |
GRUPO |
|
|
7 |
Técnicos/as superiores |
A1 |
|
5 |
Técnicos/as medios |
A2 |
|
2 |
Técnicos/as auxiliares |
C1 |
|
2 |
Auxiliares delineación |
C2 |
|
2 |
Inspectores |
A2 |
|
3 |
Subinspectores |
A2 |
|
13 |
Oficiales |
C1 |
|
51 |
Policías |
C1 |
|
1 |
Jardineros |
C2 |
|
|
|
|
|
PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIJO |
GRUPO |
|
|
13 |
Titulados/das superiores |
A1 |
|
14 |
Titulados/das medios |
A2 |
|
1 |
Titulado/a auxiliar |
C1 |
|
3 |
Jefe CMO |
C2 |
|
2 |
Jefe CMO |
AP |
|
4 |
Técnico/ operativo |
C2 |
|
1 |
Técnico/a operativos |
AP |
|
27 |
Oficiales CMO |
C2 |
|
11 |
Ayudantes CMO |
C2 |
|
6 |
Monitores/as |
C2 |
|
1 |
Informador/a |
C2 |
|
20 |
Trabajadores/as familiares |
C2 |
|
3 |
Trabajadores/as servicios sociales |
AP |
|
10 |
Operadores/as |
C2 |
|
23 |
Subalternos/as |
C2 |
|
7 |
Peones |
AP |
|
|
|
|
|
PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL |
GRUPO |
|
|
1 |
Monitor/a deportivo |
C2 |
|
1 |
Trabajador/a familiar |
C2 |
|
2 |
AODL |
A1 |
|
|
||
|
PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI TEMPORAL |
||
|
1 |
TAE urb. arquitecte |
A1 |
|
1 |
TAG ass.jurídico urbanisme |
A1 |
|
2 |
TAE assessor jurídic |
A1 |
|
|
||
|
B) PATRONATO MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES |
||
|
PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIJO |
GRUPO |
|
|
1 |
Gerente |
A1 |
|
3 |
Profesores/as |
A2 |
|
8 |
Educadores/as |
B |
|
1 |
Auxiliar administrativo |
C2 |
|
|
|
|
|
C) PATRONAT DE L'HOSPITAL MUNICIPAL |
||
|
PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIX |
GRUPO |
|
|
1 |
Gerente/a |
A1 |
|
1 |
Psicólogo/a |
A1 |
|
3 |
Enfermeras/os |
A2 |
|
1 |
Administrativo/a |
C1 |
|
1 |
Chef de cocina |
C1 |
|
25 |
Auxiliar de Enfermería |
C2 |
|
1 |
Cocinero/a |
C2 |
|
3 |
Conserje |
AP |
|
4 |
Auxiliar de cocina |
AP |
|
1 |
Limpiador/a |
AP |
|
3 |
Auxiliar de lavandería |
AP |
|
1 |
Mantenimiento |
C2 |
|
1 |
Monitor/a |
C2 |
|
1 |
Técnico en gestión |
A2 |
|
PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL |
GRUPO |
|
|
1 |
Enfermero/a (DUE) |
A2 |
|
3 |
Trabajador/as familiares |
C2 |
|
1 |
Trabajador/a social |
A2 |
|
1 |
Auxiliar Enfermería |
C2 |
| 1 | Monitor/a (1/2 jornada) | |
RESUMEN DE PLANTILLAS
|
|
FUNCIONARIOS |
LABORAL FIJO |
LABORAL TEMPORAL |
FUNCIONARI TEMPORAL |
EVENTUAL |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
AYUNTAMIENTO |
130 |
146 |
4 |
4 |
0 |
284 |
|
PATRONATO ESCUELAS INFANTILES |
0 |
13 |
0 |
0 |
0 |
13 |
|
PATRONATO HOSPITAL MUNICIPAL |
0 |
47 |
7 |
0 |
0 |
54 |
|
CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT ESPORTIU |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FUNDACIÓ CIUTADELLA CULTURA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TOTAL |
130 |
206 |
11 |
4 |
0 |
351 |
Ciutadella de Menorca, 20 de diciembre de 2019
La Alcaldesa acctal
Fàtima Anglada Ametller
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