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BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES

Sección I. Disposiciones generales

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARGALIDA

Núm. 4090
Aprobación definitiva de modificación de crédito 4/2019 por suplemento de crédito financiado con remanente de tesorería por gastos generales

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Texto

Asunto: Aprobación definitiva de modificación de crédito 4/2019 por suplemento de crédito financiado con remanente de tesorería para gastos generales.

Habiendo finalizado el periodo de exposición al público para poder examinar y presentar las oportunas reclamaciones al expediente de modificación de crédito 4/2019, dentro del presupuesto municipal del 2019, aprobada inicialmente por el Ayuntamiento en Pleno en la sesión ordinaria del día 28 de marzo de 2019 y teniendo en cuenta que durante el periodo del 4 al 30 de abril de 2019, según edicto insertado en el Boletín Oficial de las Illes Balears número 43, de fecha 04-04-2019 y en el tablón de anuncios de la Corporación, no se han presentado alegaciones en contra. El mencionado expediente queda elevado a definitivo tal y como establece el artículo 169 del RDL 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y se hace pública la modificación presupuestaria acordada:

SUPLEMENTO DE CRÉDITO:

APLICACIO PRESSUP

DENOMINACIÓN

C.INICIAL

INCREMENTO

 C.DEFINITIVO

132 21300

MAQUINÁRIA POLICIA LOCAL

3.000,00 €

645,95 €

3.645,95 €

132 21400

MATERIAL DE TRANSPORTE POLICIA MUNICIPAL

17.000,00 €

82,07 €

17.082,07 €

132 21500

MOBILIARIO I UTILES POLICIA LOCAL

7.000,00 €

127,05 €

7.127,05 €

132 22103

COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA LOCAL

13.000,00 €

128,50 €

13.128,50 €

133 21500

PLACAS DE VADO

1.000,00 €

72,60 €

1.072,60 €

133 22701

RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VIA PUBLICA

30.000,00 €

1.285,02 €

31.285,02 €

135 22103

COMBUSTIBLE PROTECCIÓN CIVIL

1.000,00 €

108,16 €

1.108,16 €

1532 20300

ALQUILER MAQUINÀRIA

8.000,00 €

641,03 €

8.641,03 €

1532 21000

MANTENIMENTO CALLES S.M.

13.000,00 €

281,69 €

13.281,69 €

1532 21001

MANTENIMENTO CALLES CARRERS C.P.

13.000,00 €

136,76 €

13.136,76 €

1532 21002

MANTENIMENTO CALLES S.S.

3.000,00 €

136,76 €

3.136,76 €

1533 21200

EDIFICIOS BRIG. SERVICIOS LOCALES

5.000,00 €

19,70 €

5.019,70 €

1533 21300

MAQUINARIA BRIGDA DE OBRAS

13.000,00 €

37,24 €

13.037,24 €

1533 21400

MATERIAL DE TRANSPORTE BRIGADA

30.000,00 €

2.618,45 €

32.618,45 €

1533 21500

MOBILIARIO Y UTENSILIOS SERVICIOS LOCALES

5.000,00 €

160,40 €

5.160,40 €

1533 22103

COMBUSTIBLE BRIGADA DE OBRAS

35.000,00 €

669,89 €

35.669,89 €

160 21301

INSTALACIONES PLUVIALES Y ALCANTARILLADO

30.000,00 €

2.695,73 €

32.695,73 €

161 21300

RED AGUA POTABLE

14.000,00 €

387,47 €

14.387,47 €

161 21301

POZOS Y DEPOSITOS SA TEULADA

10.000,00 €

2.251,45 €

12.251,45 €

1621 22700

TRAB. OTRAS EMPRE. RECOGIDA BASURAS

780.000,00 €

36.861,30 €

816.861,30 €

1623 22799

ELIMINACIÓN BASURAS "SON REUS"

1.310.000,00 €

54.864,48 €

1.364.864,48 €

163 22700

LIMPIEZA VIÀRIA

410.000,00 €

33.842,40 €

443.842,40 €

165 21300

MANTENIMENTO ALUMBRADO PÚBLICO

28.000,00 €

110,06 €

28.110,06 €

171 21000

MANTENIMENTO PARQUES Y JARDINES SM.

20.000,00 €

1.536,00 €

21.536,00 €

171 22101

AGUA JARDINES

4.500,00 €

923,65 €

5.423,65 €

171 22199

AGUA HUERTOS URBANOS

5.000,00 €

526,43 €

5.526,43 €

172 22101

SUMINISTRO AGUA DUCHAS PLAYA

6.000,00 €

1.531,79 €

7.531,79 €

172 22610

GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE

4.000,00 €

1.548,80 €

5.548,80 €

231 21200

CENTRO DE DIA

11.000,00 €

5,95 €

11.005,95 €

231 22103

COMBUSTIBLE VEHICULOS SERVICIOS SOCIALES

6.000,00 €

122,51 €

6.122,51 €

231 22105

COMEDOR SOCIAL

80.000,00 €

6.611,02 €

86.611,02 €

231 22698

GASTOS DIVERSOS SERVICIOS SOCIALES

3.000,00 €

141,09 €

3.141,09 €

231 22707

ANALISIS DE AGUA I COMEDOR

6.000,00 €

503,94 €

6.503,94 €

231 62500

MOBILIARIO Y UTILES SERVICIOS SOCIALES

3.000,00 €

1.157,00 €

4.157,00 €

312 21200

CENTROS SANITARIOS

1.500,00 €

492,34 €

1.992,34 €

312 22102

GAS C.SANITARIO S.M.

6.000,00 €

60,54 €

6.060,54 €

323 21200

COLEGIO VORAMAR

15.000,00 €

371,31 €

15.371,31 €

323 22101

AGUA COLEGIO

2.000,00 €

1.355,58 €

3.355,58 €

323 22700 (03)

LIMPIEZA COLEGIO VORAMAR

5.054,97 €

222,00 €

5.276,97 €

323 22703 (03)

LIMPIEZA COLEGIO ELEONOR BOSCH

8.480,02 €

292,48 €

8.772,50 €

3321 21200

BIBLIOTECAS Y  CASAL CULTURAL

7.000,00 €

609,78 €

7.609,78 €

3321 21201

BIBLIOTECA CAN PICAFORT

5.000,00 €

206,35 €

5.206,35 €

3321 22000

MATERIAL BIBLIOTECAS

1.000,00 €

13,70 €

1.013,70 €

3321 22001

SUBSCRIPC. PUBLICAC. Y LIBROS BIBLIOTEC. I CASAL CULTURA

9.000,00 €

255,80 €

9.255,80 €

3321 22609

ACTIVIDADES BIBLIOTECAS

5.000,00 €

247,06 €

5.247,06 €

334 22611

ACTIVIDADES EDUCATIVAS

3.000,00 €

150,00 €

3.150,00 €

334 22616

ACTIVIDADES CULTURALES AUDITORIO

10.000,00 €

780,45 €

10.780,45 €

338 22640

FIESTAS SANTA MARGALIDA

75.000,00 €

1.967,52 €

76.967,52 €

338 22641

FIESTAS CAN PICAFORT

75.000,00 €

1.028,47 €

76.028,47 €

338 22643

FIESTAS SON SERRA

15.000,00 €

30,17 €

15.030,17 €

338 22644

FIESTAS POPULARS

10.000,00 €

406,62 €

10.406,62 €

338 22797

FIESTAS SON SERRA

20.000,00 €

354,93 €

20.354,93 €

338 22798

FIESTAS CAN PICAFORT

55.000,00 €

1.505,45 €

56.505,45 €

338 22799

FIESTAS SANTA MARGALIDA

50.000,00 €

354,93 €

50.354,93 €

341 22609

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

25.000,00 €

2.665,35 €

27.665,35 €

342 21201

INSTALACIONES DEPORTIVAS SM

27.000,00 €

668,84 €

27.668,84 €

342 21202

INSTALACIONES DEPORTIVAS CP

30.000,00 €

5.855,92 €

35.855,92 €

342 22101

AIGUA INSTALACIONES DEPORTIVAS

1.000,00 €

159,32 €

1.159,32 €

342 22103

COMBUSTIBLE INSTALA. DEPORTIVAS SM

6.500,00 €

546,06 €

7.046,06 €

342 22197

CLORO PISCINAS

15.000,00 €

593,20 €

15.593,20 €

4311 22698

FERIAS MUNICIPIO SM

40.000,00 €

328,30 €

40.328,30 €

4312 22699

MERCADILLOS MUNICIPI SM

3.000,00 €

1.484,37 €

4.484,37 €

432 21200

OFICINA TURISMO

1.000,00 €

1.692,26 €

2.692,26 €

432 22602

ORDENACION Y PROMOCION TURISMO

22.000,00 €

726,00 €

22.726,00 €

4411 48900

PROMOCION TRANSPORTE

2.500,00 €

462,61 €

2.962,61 €

920 21200

AYUNTAMIENTO SANTA MARGALIDA

6.000,00 €

1.901,72 €

7.901,72 €

920 21203

CENTRE CIVICO

7.000,00 €

383,69 €

7.383,69 €

920 21300

MAQUINARIA EQUIP OFICINA

25.000,00 €

3.630,00 €

28.630,00 €

920 22101

AGUA OFICINA

600,00 €

63,51 €

663,51 €

920 22110

PRODUCTOS LIMPIEZA

15.000,00 €

940,93 €

15.940,93 €

920 22199

AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES

2.000,00 €

1.409,47 €

3.409,47 €

920 22201

COMUNICACIONES POSTALES

10.000,00 €

646,19 €

10.646,19 €

920 22603

PUBLICACIONS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

15.000,00 €

4.235,00 €

19.235,00 €

920 22799

TRABAJOS PARA EMPRESAS ASESORAS

160.000,00 €

4.153,88 €

164.153,88 €

920 62500

MOBILIARIO Y UTILES ADMINISTRACION GENERAL

4.000,00 €

459,00 €

4.459,00 €

929 22699

GASTOS .DIVE ATENCIONES COMUNITARIAS Y OTROS

36.000,00 €

631,04 €

36.631,04 €

 

TOTAL

3.759.134,99 €

197.114,48 €

3.956.249,47 €

CONCEPTO INGRESOS

APLICACION PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓN

IMPORTE

870.00

REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES

453.000,00 €

Lo que se hace público en cumplimiento a la normativa vigente, significando que contra la aprobación definitiva, las personas legitimadas podrán interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

 

Santa Margalida, 2 de mayo de 2019

El Alcalde

Joan Monjo Estelrich

P.D.F (Decreto núm. 1193 de fecha 02/12/2016, Primer Teniente de Alcalde, Martí  A. Torres Valls)