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BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES

Sección I. Disposiciones generales

AYUNTAMIENTO DE CAPDEPERA

Núm. 3374
Aprobación definitiva presupuesto para el ejercicio 2019

  • Contenido, oficial y auténtico, de la disposición: Documento pdf  Versión PDF

Texto

El pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 7 de febrero de 2019, aprobó el Presupuesto para el ejercicio 2019. Tras finalizar el período de exposición pública, se considera aprobado definitivamente el Presupuesto y, conforme al artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se publica su resumen por capítulos, además de la plantilla de personal.

 

A) PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO

a1) Estado de gastos

Capítulo

Importe 2019

Capítulo 1. Personal

6.546.527,50

Capítulo 2. Compras de bienes y servicios

5.066.635,07

Capítulo 3. Gastos financieros

17.133,53

Capítulo 4. Transferencias corrientes

4.923.622,88

Capítulo 5. Fondo de contingencia

43.081,02

Capítulo 6. Inversiones

3.802.708,40

Capítulo 7. Transferencias de Capital

400.000,00

Capítulo 8. Activos financieros

0,00

Capítulo 9. Pasivos financieros

670.000,00

TOTAL GASTOS

21.469.708,40

a2) Estado de ingresos

Capítulo

Importe 2019

Capítulo 1. Impuestos directos

8.695.000,00

Capítulo 2. Impuestos indirectos

655.000,00

Capítulo 3. Tasas y otros ingresos

7.857.708,40

Capítulo 4. Transferencias corrientes

3.001.000,00

Capítulo 5. Ingresos patrimoniales

1.261.000,00

Capítulo 6. Enajenación de inversiones reales

0,00

Capítulo 7. Transferencias de capital

0,00

Capítulo 8. Activos financieros

0,00

Capítulo 9. Pasivos financieros

0,00

TOTAL INGRESOS

21.469.708,40

 

B) PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO CASTELL DE CAPDEPERA

b1) Estado de gastos

Capítulo

Importe 2019

Capítulo 1. Personal

96.940,58

Capítulo 2. Compras de bienes y servicios

219.000,00

Capítulo 3. Gastos financieros

0,00

Capítulo 4. Transferencias corrientes

0,00

Capítulo 5. Fondo de contingencia

2.423,51

Capítulo 6. Inversiones

50.000,00

Capítulo 7. Transferencias de Capital

0,00

Capítulo 8. Activos financieros

0,00

Capítulo 9. Pasivos financieros

0,00

TOTAL GASTOS

368.364,10

b2) Estado de ingresos

Capítulo

Importe 2019

Capítulo 1. Impuestos directos

0,00

Capítulo 2. Impuestos indirectos

0,00

Capítulo 3. Tasas y otros ingresos

261.000,00

Capítulo 4. Transferencias corrientes

106.864,10

Capítulo 5. Ingresos patrimoniales

500,00

Capítulo 6. Enajenación de inversiones reales

0,00

Capítulo 7. Transferencias de capital

0,00

Capítulo 8. Activos financieros

0,00

Capítulo 9. Pasivos financieros

0,00

TOTAL INGRESOS

368.364,10

C) ESTADO DE PREVISIÓN de gastos e ingresos de la Empresa Municipal Capdepera Segle XXI S.A:

c1) Estado de gastos

Capítulo

Importe 2019

Capítulo 1. Personal

0,00

Capítulo 2. Compras de bienes y servicios

4.395.500,00

Capítulo 3. Gastos financieros

0,00

Capítulo 4. Transferencias corrientes

0,00

Capítulo 5. Fondo de contingencia

0,00

Capítulo 6. Inversiones

0,00

Capítulo 7. Transferencias de Capital

0,00

Capítulo 8. Activos financieros

0,00

Capítulo 9. Pasivos financieros

0,00

TOTAL GASTOS

4.395.500,00

 

c2) Estado de ingresos

Capítulo

Importe 2019

Capítulo 1. Impuestos directos

0,00

Capítulo 2. Impuestos indirectos

0,00

Capítulo 3. Tasas y otros ingresos

4.395.500,00

Capítulo 4. Transferencias corrientes

0,00

Capítulo 5. Ingresos patrimoniales

0,00

Capítulo 6. Enajenación de inversiones reales

0,00

Capítulo 7. Transferencias de capital

0,00

Capítulo 8. Activos financieros

0,00

Capítulo 9. Pasivos financieros

0,00

TOTAL INGRESOS

4.395.500,00

D) ESTADO CONSOLIDADO del Ayuntamiento y la Empresa Municipal Capdepera Segle XXI S.A:

c1) Estado de gastos

Capítulo

Importe 2019

Capítulo 1. Personal

6.643.468,08

Capítulo 2. Compras de bienes y servicios

9.681.135,07

Capítulo 3. Gastos financieros

17.133,53

Capítulo 4. Transferencias corrientes

622.258,78

Capítulo 5. Fondo de contingencia

45.504,54

Capítulo 6. Inversiones

3.852.708,40

Capítulo 7. Transferencias de Capital

400.000,00

Capítulo 8. Activos financieros

0,00

Capítulo 9. Pasivos financieros

670.000,00

TOTAL GASTOS

21.932.208,40

d2) Estado de ingresos

Capítulo

Importe 2019

Capítulo 1. Impuestos directos

8.695.000,00

Capítulo 2. Impuestos indirectos

655.000,00

Capítulo 3. Tasas y otros ingresos

8.318.708,40

Capítulo 4. Transferencias corrientes

3.002.000,00

Capítulo 5. Ingresos patrimoniales

1.261.500,00

Capítulo 6. Enajenación inversiones reales

0,00

Capítulo 7. Transferencias de capital

0,00

Capítulo 8. Activos financieros

0,00

Capítulo 9. Pasivos financieros

0,00

TOTAL INGRESOS

21.932.208,40

 

PLANTILLA DE PERSONAL

A) PERSONAL FUNCIONARIOS

DENOMINACIÓN

PLAZAS

GRUPO

NIVEL C.D.

ESCALA

SUBESCALA

Secretario/a

1

A1

30

Habilitación Nacional

Secretaria

Interventor/a

1

A1

30

Habilitación Nacional

Intervención-tesorería

Tesorero/a

1

A1

27

Habilitación Nacional

Intervención-tesorería

Técnico/a de Administración General

1

A1

25

Administración General

Técnica

Técnico/a de Administración General Contratación

1

A1

25

Administración General

Técnica

Técnico/a de Administración General Recursos Humanos

1

A1

25

Administración General

Técnica

Administrativo/a

4

C1

18

Administración General

Técnica

Auxiliar administrativo/a

18

C2

15

Administración General

Técnica

Archivero/a

1

A1

25

Administración Especial

Técnica

Técnico/a auxiliar de archivo

1

C1

18

Administración Especial

Técnica

Arquitecto/a

2

A1

25

Administración Especial

Técnica

Ingeniero/a

1

A1

25

Administración Especial

Técnica

Arquitecto técnico

2

A2

20

Administración Especial

Técnica

Técnico/a de Promoción Cultural

1

A2

20

Administración Especial

Servicios especiales

Trabajador/a Social

2

A2

20

Administración Especial

Servicios especiales

Inspector/a de Medio Ambiente

1

A2

20

Administración Especial

Servicios especiales

Técnico/a de Deportes

1

A2

20

Administración Especial

Servicios especiales

Inspector/a

1

A2

22

Administración Especial

Servicios especiales

Subinspector/a

2

A2

21

Administración Especial

Servicios especiales

Oficial

6

C1

17

Administración Especial

Servicios especiales

Policía

40

C1

16

Administración Especial

Servicios especiales

Celador/a de Obras

2

C2

14

Administración Especial

Cometidos especiales

Celador/a de Medio Ambiente

1

C2

14

Administración Especial

Cometidos especiales
 

​​​​​​​B) PERSONAL LABORAL

DENOMINACIÓN

PLAZAS

GRUPO O EQUIVALENTE

NIVEL C.D. EQUIVALENTE

TITULACIÓN

Agente Tributario

1

C2

15

Graduado Escolar

Asesor Lingüístico

1

A1

16

Licenciatura

Auxiliar de Biblioteca

2

C1

15

Bachiller

Bibliotecario/a

1

A2

16

Diplomatura

Director/a de la Escuela Adultos

1

A2

14

Diplomatura

Educador/a de Calle

2

A2

16

Diplomatura

Monitor/a de deportes

1

C2

14

Graduado Escolar

Monitor/a de Radio

1

C1

18

Bachiller

Monitor/a de Turismo

1

C2

13

Graduado Escolar

Técnico/a de Juventud

1

A2

16

Diplomatura

Monitor/a de Juventud

1

C2

14

Graduado Escolar

Notificado/a

1

C2

14

Graduado

Jefe de Brigada

1

C2

11

Graduado Escolar

Oficial 1ª

4

C2

13

Graduado Escolar

Oficial 2ª

7

C2

11

Graduado Escolar

Peón

4

E

5

Certificado Escolaridad

Peón Especialista

2

E

7

Certificado Escolaridad

Operario/a de Limpieza-Coordinadora

1

E

9

Certificado Escolaridad

Operario/a de Limpieza

4

E

9

Certificado Escolaridad

Ordenanza

2

E

12

Certificado Escolaridad

Profesor de E.S.O.

1

A2

14

Diplomatura

Recepcionista

3

C2

15

Graduado Escolar

Técnico/a de Medio Ambiente

2

C1

18

Bachiller

Trabajador/a familiar

2

C2

10

Graduado Escolar

Aprobar la masa salarial del personal laboral, que queda fijada en 1.788.928,69 euros.

 

En Capdepera, a 9 de abril de 2019

El Alcalde,

Rafel Fernández Mallol