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- > Pág. 3438 a 3443
Sección I. Disposiciones generales
AYUNTAMIENTO DE MANACOR
Núm. 555
Aprobación definitiva presupuesto general 2019 Ayuntamiento de Manacor
-
Contenido, oficial y auténtico, de la disposición:
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Texto
Habiéndose presentado alegaciones al Presupuesto General de la Corporación aprobado inicialmente el 20 de diciembre de 2018.
Habiendo sido desestimadas por acuerdo de pleno de 24 de enero de 2019, que elevó a definitivo el Presupuesto General.
De conformidad con el artículo 169 del R.D.L. 2/2004, se publica el resumen por capítulos del presupuesto propio de la corporación, de sus organismos autónomos y el estado de previsión de ingresos y gastos de la Empresa de Servicios del Municipio de Manacor S.A., así como la plantilla de personal.
|
PRESUPUESTO PROPIO 2019 |
|
|
|
|
INGRESOS: |
|
|
|
|
Capítulo |
Descripción |
Importe |
Totales |
|
|
Operaciones corrientes |
|
|
|
1 |
Impuestos directos |
19.189.303,68 € |
|
|
2 |
Impuestos indirectos |
505.000,00 € |
|
|
3 |
Tasas y otros ingresos |
9.215.804,02 € |
|
|
4 |
Transferencias corrientes |
10.461.708,44 € |
|
|
5 |
Ingresos patrimoniales |
825.791,00 € |
|
|
|
Total Operaciones corrientes |
|
40.197.607,14 € |
|
|
Operaciones de Capital |
|
|
|
7 |
Transferencias de capital |
1,00 € |
|
|
8 |
Activos financieros |
60.000,00 € |
|
|
9 |
Pasivos financieros |
0,00 € |
|
|
|
Total operaciones de capital |
|
60.001,00 € |
|
|
TOTAL GENERAL |
|
40.257.608,14 € |
|
GASTOS: |
|
|
|
|
Capítulo |
Descripción |
Importe |
Totales |
|
|
Operaciones corrientes |
|
|
|
1 |
Gastos De Personal |
16.158.880,52 € |
|
|
2 |
Gastos Corrientes |
18.614.240,43 € |
|
|
3 |
Gastos financieros |
30.000,00 € |
|
|
4 |
Transferencias corrientes |
1.279.878,21 € |
|
|
5 |
Fondo de contingencia |
- € |
|
|
|
Total Operaciones corrientes |
|
36.082.999,16 € |
|
|
Operaciones de Capital |
|
|
|
6 |
Inversiones Reales |
3.175.103,15 € |
|
|
7 |
Transferencias de capital |
939.404,83 € |
|
|
8 |
Activos financieros |
60.100,00 € |
|
|
9 |
Pasivos financieros |
1,00 € |
|
|
|
Total operaciones de capital |
|
4.174.608,98 € |
|
|
TOTAL GENERAL |
|
40.257.608,14 € |
|
PRESUPUESTO INSTITUTO PUBLICO DEL TEATRO MUNICIPAL 2019 |
|||
|
INGRESOS: |
|
|
|
|
Capítulo |
Descripción |
Importe |
Totales |
|
|
Operaciones corrientes |
|
|
|
3 |
Tasas y otros ingresos |
100.000,00 € |
|
|
4 |
Transferencias corrientes |
170.000,00 € |
|
|
|
Total Operaciones corrientes |
|
270.000,00 € |
|
|
Operaciones de Capital |
|
|
|
7 |
Transferencias de capital |
30.000,00 € |
|
|
|
Total operaciones de capital |
|
30.000,00 € |
|
|
TOTAL GENERAL |
|
300.000,00 € |
|
GASTOS: |
|
|
|
|
Capítulo |
Descripción |
Importe |
Totales |
|
|
Operaciones corrientes |
|
|
|
2 |
Gastos Corrientes |
270.000,00 € |
|
|
|
Total Operaciones corrientes |
|
270.000,00 € |
|
|
Operaciones de Capital |
|
|
|
6 |
Inversiones Reales |
30.000,00 € |
|
|
|
Total operaciones de capital |
|
30.000,00 € |
|
|
TOTAL GENERAL |
|
300.000,00 € |
|
PRESUPUESTO ESCUELA MUNICIPAL DE MALLORQUIN 2019 |
|||
|
INGRESOS: |
|
|
|
|
Capítulo |
Descripción |
Importe |
Totales |
|
|
Operaciones corrientes |
|
|
|
3 |
Tasas y otros ingresos |
22.000,00 € |
|
|
4 |
Transferencias corrientes |
60.200,00 € |
|
|
5 |
Ingresos patrimoniales |
1,00 € |
|
|
|
Total Operaciones corrientes |
|
82.201,00 € |
|
|
Operaciones de Capital |
|
|
|
7 |
Transferencias de capital |
4.500,00 € |
|
|
|
Total operaciones de capital |
|
4.500,00 € |
|
|
TOTAL GENERAL |
|
86.701,00 € |
|
GASTOS: |
|
|
|
|
Capítulo |
Descripción |
Importe |
Totales |
|
|
Operaciones corrientes |
|
|
|
2 |
Gastos Corrientes |
82.170,00 € |
|
|
3 |
Gastos financieros |
31,00 € |
|
|
|
Total Operaciones corrientes |
|
82.201,00 € |
|
|
Operaciones de Capital |
|
|
|
6 |
Inversiones Reales |
4.500,00 € |
|
|
|
Total operaciones de capital |
|
4.500,00 € |
|
|
TOTAL GENERAL |
|
86.701,00 € |
|
PRESUPUESTO PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 2019 |
|||
|
INGRESOS: |
|
|
|
|
Capítulo |
Descripción |
Importe |
Totales |
|
|
Operaciones corrientes |
|
|
|
3 |
Tasas y otros ingresos |
8.745,00 € |
|
|
4 |
Transferencias corrientes |
297.398,00 € |
|
|
5 |
Ingresos patrimoniales |
36.500,00 € |
|
|
|
Total Operaciones corrientes |
|
342.643,00 € |
|
|
Operaciones de Capital |
|
|
|
7 |
Transferencias de capital |
409.200,00 € |
|
|
|
Total operaciones de capital |
|
409.200,00 € |
|
|
TOTAL GENERAL |
|
751.843,00 € |
|
GASTOS: |
|
|
|
|
Capítulo |
Descripción |
Importe |
Totales |
|
|
Operaciones corrientes |
|
|
|
2 |
Gastos Corrientes |
342.643,00 € |
|
|
|
Total Operaciones corrientes |
|
342.643,00 € |
|
|
Operaciones de Capital |
|
|
|
6 |
Inversiones Reales |
409.200,00 € |
|
|
|
Total operaciones de capital |
|
409.200,00 € |
|
|
TOTAL GENERAL |
|
751.843,00 € |
|
PRESUPUESTO INSTITUCIÓN PÚBLICA ANTONI MARIA ALCOVER 2019 |
|||
|
INGRESOS: |
|
|
|
|
Capítulo |
Descripción |
Importe |
Totales |
|
|
Operaciones corrientes |
|
|
|
4 |
Transferencias corrientes |
69.000,00 € |
|
|
|
Total Operaciones corrientes |
|
69.000,00 € |
|
|
Operaciones de Capital |
|
|
|
7 |
Transferencias de capital |
5.000,00 € |
|
|
|
Total operaciones de capital |
|
5.000,00 € |
|
|
TOTAL GENERAL |
|
74.000,00 € |
|
GASTOS: |
|
|
|
|
Capítulo |
Descripción |
Importe |
Totales |
|
|
Operaciones corrientes |
|
|
|
2 |
Gastos Corrientes |
69.000,00 € |
|
|
|
Total Operaciones corrientes |
|
69.000,00 € |
|
|
Operaciones de Capital |
|
|
|
6 |
Inversiones Reales |
5.000,00 € |
|
|
|
Total operaciones de capital |
|
5.000,00 € |
|
|
TOTAL GENERAL |
|
74.000,00 € |
|
PREVISIÓN INGRESOS Y GASTOS E.DE S. MUN. DE MANACOR SA |
|||
|
INGRESOS: |
|
|
|
|
Capítulo |
Descripción |
Importe |
Totales |
|
|
Operaciones corrientes |
|
|
|
4 |
Transferencias corrientes |
498.987,00 € |
|
|
5 |
Ingresos patrimoniales |
1.174.000,00 € |
|
|
|
Total Operaciones corrientes |
|
1.672.987,00 € |
|
|
Operaciones de Capital |
|
|
|
7 |
Transferencias de capital |
569.126,73 € |
|
|
|
Total operaciones de capital |
|
569.126,73 € |
|
|
TOTAL GENERAL |
|
2.242.113,73 € |
|
GASTOS: |
|
|
|
|
Capítulo |
Descripción |
Importe |
Totales |
|
|
Operaciones corrientes |
|
|
|
1 |
Gastos De Personal |
817.582,46 € |
|
|
2 |
Gastos Corrientes |
987.799,37 € |
|
|
|
Total Operaciones corrientes |
|
1.805.381,83 € |
|
|
Operaciones de Capital |
|
|
|
6 |
Inversiones Reales |
436.731,90 € |
|
|
|
Total operaciones de capital |
|
436.731,90 € |
|
|
TOTAL GENERAL |
|
2.242.113,73 € |
|
PLANTILLA DE PUESTOS DE TRABAJO Y RP LABORAL TEMP DE SERVICIOS |
|||
|
A) FUNCIONARIOS |
|
|
|
|
Núm. Plazas |
Denominación del puesto |
Escala y subescala de adscripción |
GRUPO |
|
1 |
Secretario/aria |
Habilitación nacional |
A1 |
|
1 |
Interventor/a |
Habilitación nacional |
A1 |
|
1 |
Tesorero/a |
Habilitación nacional |
A1 |
|
7 |
Técnico/a |
Administración general - técnica |
A1 |
|
9 |
Administrativo/a |
Administración general - administrativa |
C1 |
|
43 |
Auxiliar administrativo/a |
Administración general - auxiliar |
C2 |
|
8 |
Conserje |
Administración general - subalterna |
AP |
|
1 |
Archivero/a |
Administración especial - técnica |
A1 |
|
1 |
Licenciado/a en Derecho |
Administración especial - técnica |
A1 |
|
2 |
Economista |
Administración especial - técnica |
A1 |
|
2 |
Ingeniero/a industrial |
Administración especial - técnica |
A1 |
|
4 |
Arquitecto/a |
Administración especial - técnica |
A1 |
|
1 |
Ingeniero/a de caminos |
Administración especial - técnica |
A1 |
|
1 |
Bibliotecario/a |
Administración especial - técnica |
A1 |
|
1 |
Pedagogo/a |
Administración especial - técnica |
A1 |
|
1 |
Director/a Museo |
Administración especial - técnica |
A1 |
|
1 |
Normalizador/a lingüístico/a |
Administración especial - técnica |
A1 |
|
1 |
Técnico/a superior informático |
Administración especial - técnica |
A1 |
|
1 |
Técnico/a medio ambiente |
Administración especial - técnica |
A1 |
|
3 |
Aparejador/a |
Administración especial - técnica media |
A2 |
|
2 |
Maestro/a |
Administración especial - técnica media |
A2 |
|
9 |
Trabajador/a social |
Administración especial - técnica media |
A2 |
|
1 |
Técnico/a turismo |
Administración especial - técnica media |
A2 |
|
1 |
Técnico/a medio informático |
Administración especial - técnica media |
A2 |
|
1 |
Enfermero/a |
Administración especial - técnica media |
A2 |
|
1 |
Fisioterapeuta |
Administración especial - técnica media |
A2 |
|
3 |
Auxiliar biblioteca |
Administración especial - auxiliar |
C1 |
|
1 |
Auxiliar informador/a |
Administración especial - auxiliar |
C1 |
|
1 |
Administrativo/a |
Administración especial - auxiliar |
C1 |
|
2 |
Delineante |
Administración especial - auxiliar |
C1 |
|
2 |
Inspector/a |
Administración especial - auxiliar |
C2 |
|
1 |
Gerente cementerio |
Administración especial - auxiliar |
C2 |
|
1 |
Auxiliar informador/a Museo |
Administración especial - auxiliar |
C2 |
|
4 |
Auxiliar turismo |
Administración especial - auxiliar |
C2 |
|
3 |
Celador/a |
Administración especial - auxiliar |
C2 |
|
1 |
Oficial obras y servicios |
Administración especial - personal oficios |
C2 |
|
1 |
Oficial electricista |
Administración especial - personal oficios |
C2 |
|
1 |
Conserje |
Administración especial - personal oficios |
AP |
|
2 |
Ayudante obras y servicios |
Administración especial - personal oficios |
AP |
|
1 |
Encargado/a cementerio |
Administración especial - personal oficios |
AP |
|
1 |
Mayor |
Administración especial - s. especiales, policía local |
A1 |
|
3 |
Inspector/a |
Administración especial - s. especiales, policía local |
A2 |
|
1 |
Inspector/a segunda actividad |
Administración especial - s. especiales, policía local |
A2 |
|
5 |
Subinspector/a |
Administración especial - s. especiales, policía local |
A2 |
|
13 |
Oficial/a |
Administración especial - s. especiales, policía local |
C1 |
|
80 |
policía |
Administración especial - s. especiales, policía local |
C1 |
|
|
|
|
|
|
A) LABORALES |
|
|
|
|
Núm. Plazas |
Denominación del puesto |
Tipo de contrato |
|
|
1 |
Técnico/a deportes |
Laboral fijo |
|
|
1 |
Director/a inst. Deportivas |
Laboral fijo |
|
|
1 |
Técnico/a medio/a |
Laboral fijo |
|
|
1 |
Encargado/a matadero |
Laboral fijo |
|
|
1 |
Auxiliar biblioteca |
Laboral fijo |
|
|
1 |
Encargado/a CUM |
Laboral fijo |
|
|
1 |
Mediador/a intercultural |
Laboral fijo |
|
|
1 |
Inspector/a Servicios Generales |
Laboral fijo |
|
|
1 |
Coordinador/a act. Culturales |
Laboral fijo |
|
|
1 |
Auxiliar administrativo/a |
Laboral fijo |
|
|
9 |
Trabajador/a familiar |
Laboral fijo |
|
|
10 |
Auxiliar clínica |
Laboral fijo |
|
|
2 |
Auxiliar llar |
Laboral fijo |
|
|
1 |
Oficial/a primera |
Laboral fijo |
|
|
7 |
Oficial/a |
Laboral fijo |
|
|
1 |
Oficial/a herrero |
Laboral fijo |
|
|
2 |
Oficial/a electricista |
Laboral fijo |
|
|
1 |
Oficial/a obres |
Laboral fijo |
|
|
1 |
Oficial/a mantenimiento |
Laboral fijo |
|
|
1 |
Oficial/a obres y servicios |
Laboral fijo |
|
|
2 |
Encargado/a polideportivo |
Laboral fijo |
|
|
3 |
Técnico/a mant. edif. Culturales |
Laboral fijo |
|
|
1 |
Portero/a taquillero/a |
Laboral fijo |
|
|
1 |
Acomodador/a |
Laboral fijo |
|
|
1 |
Peón electricista |
Laboral fijo |
|
|
2 |
Peón pintor |
Laboral fijo |
|
|
3 |
Peón mantenimiento |
Laboral fijo |
|
|
17 |
Peón |
Laboral fijo |
|
|
2 |
Peón cementerio |
Laboral fijo |
|
|
1 |
Ayudante cocina |
Laboral fijo |
|
|
1 |
Auxiliar servicios |
Laboral fijo |
|
|
1 |
Auxiliar servicios recepción |
Laboral fijo |
|
|
5 |
Profesor/a música |
Laboral fijo discontinuo |
|
|
1 |
AODL |
Laboral no permanente |
|
|
2 |
Inspector/a |
Laboral indefinido no fijo de plantilla |
|
|
5 |
Educador/a social |
Laboral indefinido no fijo de plantilla |
|
|
|
|
|
|
|
C) EVENTUAL |
|
|
|
|
Núm. Plazas |
Denominación del puesto |
Personal eventual |
|
|
1 |
Jefe/a brigada obras i serv.gen. |
Eventual de confianza |
|
|
1 |
Director/a Escuela M Mallor. |
Eventual de confianza |
|
|
1 |
Jefe/a de prensa |
Eventual de confianza |
|
|
1 |
Jefe/a de personal |
Eventual de confianza |
|
|
1 |
Asesor/a planificación y gestión |
Eventual de confianza |
|
Manacor, 24 de enero de 2019
La alcaldesa por delegación de firma
(decreto 3096/2017)
5ª teniente de alcalde
Maria Antònia Sansó Jaume
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