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BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES

Sección I. Disposiciones generales

AYUNTAMIENTO DE CIUTADELLA

Núm. 13102
Aprobación definitiva del Presupuesto General del Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca para el ejercicio 2019

  • Contenido, oficial y auténtico, de la disposición: Documento pdf  Versión PDF

Texto

Finalizado el plazo de exposición pública de día 18.11.18 al 10.12.18 del presupuesto municipal del ejercicio 2019, (anuncio de aprobación inicial, BOIB núm. 144 de 17 de Noviembre de 2018) y visto que no se han presentado alegaciones en contra, se da por aprobado el presupuesto del Ayuntamiento de Ciutadella para el ejercicio 2019 aprobado inicialmente por el Ayuntamiento en Pleno de sesión de 15 de Noviembre de 2018, que comprende el de la propia entidad, el de los Patronatos Municipales de Escuelas Infantiles y del Hospital Municipal, el del Consorcio para el desarrollo deportivo de Ciutadella y el de la Fundación Ciutadella Cultura.

El resumen por capítulos de los diferentes presupuestos es el siguiente:

A. ESTADO DE INGRESOS

 

CAPÍTULO

AYUNTAMIENTO

PATRONATO ESCUELAS INFANTILES

PATRONATO HOSPITAL MUNICIPAL

CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT ESPORTIU

FUNDACIÓ CIUTADELLA CULTURA

1

IMPUESTOS DIRECTOS

14.770.000,00€

0,00€

0,00€

-—

---

2

IMPUESTOS INDIRECTOS

453.300,00€

0,00€

0,00€

—

---

3

TASAS Y OTROS INGRESOS

8.967.800,00€

200.000,00€

808.536,00€

—

—

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

8.097.441,58€

800.526,70€

1.839.800,00€

80.616,61€

10.000,00€

5

INGRESOS PATRIMONIALES

679.260,84€

0,00€

93.000,00€

---

---

6

ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES

0,00€

0,00€

0,00€

---

---

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

995.143,78€

30.000,00€

20.000,00€

239.136,36€

---

8

ACTIVOS FINANCIEROS

---

0,00€

0,00€

---

---

9

PASIVOS FINANCIEROS

0,00€

0,00€

0,00€

---

---

 

TOTAL:

33.962.946,20€

1.030.526,70€

2.761.336,00€

319.752,97€

10.000,00€

B. ESTADO DE GASTOS

 

CAPÍTULO

AYUNTAMIENTO

PATRONAT ESCOLES INFANTILS

PATRONAT HOSPITAL MUNICIPAL

CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT ESPORTIU

FUNDACIÓ CIUTADELLA CULTURA

1

GASTOS DE PERSONAL

11.150.329,05€

469.542,85€

2.016.901,00€

---

---

2

GASTOS EN BIENES CORRIETES

12.314.980,72€

521.800,00€

620.500,00€

1.000,00€

10.000,00€

3

GASTOS FINANCIEROS

1.149.540,10€

0,00€

0,00€

79.616,61€

---

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

4.788.960,07€

0,00€

5.000,00€

---

---

5

FONDO DE CONTINGENCIA

358.084,87€

9.183,85€

98.935,00€

---

---

6

INVERSIONES REALES

2.754.919,74€

30.000,00€

20.000,00€

---

---

7

TRANSFERÈNCIAS DE CAPITAL

660.071,44€

0,00€

0,00€

---

---

8

ACTIVOS FINANCIEROS

---

0,00€

0,00€

---

---

9

PASIVOS FINANCIEROS

786.060,21€

0,00€

0,00€

239.136,36€

---

 

TOTAL:

33.962.946,20€

1.030.526,70€

2.761.336,00€

319.752,97€

10.000,00€

Lo cual se publica, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 169.3, del RDL 2/2004 de 5 de Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales.

Así mismo, de acuerdo con lo que establece el artículo 127, del RDL 781/86 de 18.04, se publican las plantillas de personal correspondientes al ejercicio de 2019.

A) AYUNTAMIENTO

PLANTILLA FUNCIONARIOS

FUNCIONARIOS DE HABILITACIÓN NACIONAL

GRUPO

1

Secretario/a

A1

1

Interventor/a

A1

1

Tesorero/a

A1

 

 

 

FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

GRUPO

2

Técnicos/as administración general

A1

15

Administrativos/as

C1

21

Auxiliares administrativos

C2

3

Subalternos

AP

 

 

 

FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL

GRUPO

7

Técnicos/as superiores

A1

5

Técnicos/as medios

A2

2

Técnicos/as auxiliares

C1

2

Auxiliares delineación

C2

2

Inspectores

A2

3

Subinspectores

A2

13

Oficiales

C1

49

Policías

C1

1

Jardineros

C2

 

 

 

PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIJO

GRUPO

13

Titulados/das superiores

A1

14

Titulados/das medios

A2

1

Titulado/a auxiliar

C1

3

Jefe CMO

C2

2

Jefe CMO

AP

4

Técnico/ operativo

C2

1

Técnico/a operativos

AP

26

Oficiales CMO

C2

11

Ayudantes CMO

C2

6

Monitores/as

C2

1

Informador/a

C2

20

Trabajadores/as familiares

C2

3

Trabajadores/as servicios sociales

AP

10

Operadores/as

C2

23

Subalternos/as

C2

7

Peones

AP

 

 

 

PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL

GRUPO

1

Monitor/a deportivo

C2

1

Trabajador/a familiar

C2

2

AODL

A1

 

PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI TEMPORAL

1

TAE urb. arquitecte

A1

1

TAG ass.jurídico urbanisme

A1

 

B) PATRONATO MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES

PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIJO

GRUPO

1

Gerente

A1

3

Profesores/as

A2

8

Educadores/as

B

1

Auxiliar administrativo

C2

 

C) PATRONAT DE L'HOSPITAL MUNICIPAL

PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIX

GRUPO

1

Gerente/a

A1

1

Psicólogo/a

A1

3

Enfermeras/os

A2

1

Administrativo/a

C1

1

Chef de cocina

C1

25

Auxiliar de Enfermería

C2

1

Cocinero/a

C2

3

Conserje

AP

4

Auxiliar de cocina

AP

1

Limpiador/a

AP

3

Auxiliar de lavandería

AP

1

Mantenimiento

C2

1

Monitor/a

C2

1

Terapeuta ocupacional

A2

PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL

GRUPO

1

Enfermero/a (DUE)

A2

3

Trabajador/as familiares

C2

1

Trabajador/a social

A2

1

Auxiliar Enfermería

C2

1

Monitor/a (½ jornada)

C2

RESUMEN DE PLANTILLAS

 

FUNCIONARIOS

LABORAL

FIJO

LABORAL TEMPORAL

FUNCIONARI TEMPORAL

EVENTUAL

TOTAL

AYUNTAMIENTO

128

145

4

2

0

279

PATRONATO ESCUELAS INFANTILES

0

13

0

0

0

13

PATRONATO HOSPITAL MUNICIPAL

0

47

7

0

0

54

CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT ESPORTIU

0

0

0

0

0

0

FUNDACIÓ CIUTADELLA CULTURA

0

0

0

0

0

0

TOTAL

128

205

11

2

0

346

 

Ciutadella de Menorca, a 18 de Diciembre de 2.018

La Alcaldesa, Joana Gomila LLuch