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BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES

Sección I. Disposiciones generales

AYUNTAMIENTO DE ESPORLES

Núm. 3115
Presupuesto municipal 2018 del Ayuntamiento de Esporles

  • Contenido, oficial y auténtico, de la disposición: Documento pdf  Versión PDF

Texto

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 169.3 del RDL 2/2004 de 5 de Marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se publica para el general conocimiento que el Pleno del Ayuntamiento de Esporles en sesión extraordinaria y urgente celebrada día 31 de Enero de 2018, aprobó el Presupuesto del Ayuntamiento, el presupuesto del Patronato Municipal de Cultura, Deportes y Tiempo Libre y el presupuesto del Patronato de Escuelas Municipales de Esporles, y sus bases de ejecución, la plantilla de personal, que resulta definitivo y a continuación se detalla:

RESUMEN PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPITULOS

Operaciones corrientes            4.036.971,72     euros

Capítulo

Denominació

Import euros

1

Impuestos  Directos

1.748.646,62

2

Impuestos Indirectos

100.000,00

3

Tasas i otros ingresos

1.065.499,08

4

Transferencias corrientes

1.121.725,02

5

Ingresos patrimoniales

1.101,00

Operaciones de capital             2,00      euros

Capítulo

Denominación

Import euros

6

Alineación de Inversiones Reales

0,00

7

Transferencias de Capital

2,00

9

Pasivos Financieros

0,00

Total presupuesto de Ingresos            4.036.973,72     euros

            RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPITULO

Operaciones corrientes

3.689.856,00

Capítulo

Denominación

Import euros

1

Gastos de Personal

1.493.158,95

2

Gastos de bienes corrientes y servicios

1.530.190,81

3

Gastos Financieros

13.000,00

4

Transferencias corrientes

633.506,24

Contingencias

20.000,00

Oper.de capital

104.117,72

Capítulo

Denominación

Import euros

6

Inversiones Reales

22.605,30

Transferencias de capital

81.512,42

Operaciones financer.

243.000,00

Capítulo

Denominación

Import euros

9

Pasivos Financieros

243.000,00

Total presupuesto de gastos

4.036.973,22

 

PLANTILLA DE PERSONAL 2018

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley 7/85 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, a continuación se relaciona la plantilla de personal del Ayuntamiento de Esporles:

1.FUNCIONARIOS

Places

Grup

Nivel

Vacantes

Actual

Interinos

1. Escala habilit.caracter nacional

SECRETARI-NTERVENTOR........

1

A1

27

-

1

  

-

B)   Escala d’Administración General

      a)TÈCNIC ADMO. GENERAL

1

A2

22

-

1

-

b)Subescala Administrativa

      ADMINISTRATIVO(INTERVENCION)

1

C1

22

-

1

-

      ADMINISTRATVO ( PADRON Y TESORERIA)

1

C1

22

-

1

-

      ADMINISTRATIVO(SECRETARIA)

1

C1

19

-

1

-

C) Escala de Administración Especial

     a)Subescala Servicios Especiales

     b) Clase Policía Local

     OFICIAL JEFE

1

B/C

22

-

1

-

     POLICIA LOCAL.

2

C1

16

-

2

-

     Policía Local

3

C1

16

3

-

3

2. PERSONAL LABORAL

ENCARGADO BRIGADA

1

C

18

-

1

-

ENCARGADO DE MANTENIMIENTO VIAS Y OBRAS

1

C

20

-

1

-

OFICIAL 1era (ELECTRICISTA FONTANERO)

1

D

17

-

1

-

OFICIAL 1era MANTENIMIENTO VIAS Y OBRAS

3

D

15

-

3

-

OFICIAL 1era  (JARDINERIA)

1

D

15

-

1

-

PEON SOPORTE OPERATIVO MEDIOAMBIENTAL

1

D

10

-

1

-

PEO  MANTENIMIENTO VIAS Y OBRAS

2

E

10

-

2

-

CONSERJE–OFICIAL 1ª……

1

D

15

-

1

-

LIMPIADORA (30 h/set) .........

1

E

8

-

1

1

LIMPIADORA

4

E

8

-

4

-

COORDINADORA LIMPIEZA

1

E

11

-

1

-

ADMINISTRATIVO(CATASTRO Y RECAUDACION

1

C

19

-

1

-

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

3

D

14

-

3

-

AUX. ADM.CENTRE SALUD (18h/set)

1

D

14

-

1

-

BIBLIOTECA ARCHIVO I N.L. 

1

A

20

-

1

-

TRABAJADORA SOCIAL

1

B

21

-

1

-

TREBAJADORA FAMILIAR (30h/set)

2

D

13

-

2

-

COORDINADOR DEPORTIVO

1

B/C

20

-

1

-

COORDINADOR CULTURAL

1

B

19

-

1

-

AGEDA LOCAL 21(TECNICO DE GESTIÓN)

1

B

21

-

1

ARQUITECTE (4.5h/set)

1

A1

23

1

-

-

ARQUITECTE TÈCNICO

1

A2

22

-

1

-

3.- MIEMBROS DE LA CORPORACION

ALCALDE

1

-

-

-

1

-

CONCEJAL

1

-

-

1

-

-
 

PRESUPUESTO Y PLANTILLA DE PERSONAL DEL PATRONAT D’ESCOLES MUNICIPALS

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

programa

económica

concepto

    

320

22706

Administrativa

3.060,30

TOTAL PROGRAMA 320

3.060,30

323

13000

Personal laboral fijo

195.566,30

323

16000

Seguridad social

64.363,36

323

21500

Mobiliario

2.550,25

323

21900

Material patio, juguetes y mobiliario

510,05

323

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

1.020,10

323

22001

Material educativo

1.020,10

323

22199

Material fungible

3.060,30

323

22604

Gestoría

5.610,55

323

22605

Empresa riesgos laborales

510,05

323

22699

Varis

1.530,15

323

22799

Gastos comedor

1,00

TOTAL PROGRAMA 323

275.742,21

326

22790

Escuela de padres y ludoteca

1,00

326

22791

Escuela de adultos y becarios

3.060,30

TOTAL PROGRAMA 326

3.061,30

334

13000

Personal laboral fijo

149.527,17

334

16000

Seguridad social

51.066,86

334

21500

Mobiliario

1.530,15

334

21900

Mantenimiento

816,08

334

22000

Material fungible escuela de música

1.530,15

334

22609

Actividades diversas

1.734,17

334

22610

Curso instrumental

765,08

TOTAL PROGRAMA 334

206.969,65

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS

488.833,47

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018

Subvención Consell de Mallorca

40000

Aportación Ajuntament

488.833,47

Subvención Comunitat Autònoma

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

488.833,47

PLANTILLA PERSONAL 2018

PERSONAL LABORAL

     

PLAZAS

VACANTES

ACTUAL

INTERINOS

Coordinador musical (A1)

1

1

-

-

Coordinador musical (A2)

1

-

1

-

Profesor Coordinadora (A2)

1

-

1

1

Profesor música (A2)

4

-

4

-

Profesor música (A2) tiempo parcial

13

1

13

12

Educadora

8

-

8

6

Educadora auxiliar

4

-

4

4

Limpiadora-aux. Cocina

1

-

1

1

Limpiadora ½ jornada

1

1

-

1
 

 PRESUPUESTO PARA  2.018  DEL PATRONAT

MUNICIPAL DE CULTURA,  ESPORT  i TEMPS LLIURE

ESTADO DE GASTOS

Capítulo

Clasificación económica

     

2

Gastos de bienes corrientes y servicios

2.168,85

4

Transferencias corrientes

37.831,15

Total

40.000,00

Progr

Art

Clasificación funcional

                    

920

ADMINISTRACION GENERAL

2.168,85

12103

Personal

2.168,85

334

PROMOCION CULTURAL

18.915,58

48

A Instituciones no fines lucrativos

18.915,58

341

PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE

18.915,57

48

A Instituciones no fines lucrativos

18.915,57

Total

40.000,00

ESTADO DE INGRESOS

Capítol

Articulo

Clasificación económica

4

TRANSFERÈNCIAS CORRIENTES

40.000,00

462

De Entidades Locales

40.000,00

Total

40.000,00

Esporles, 16 de Marzo de 2018

La Alcaldesa

Maria Ramon Salas