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- > Pág. 6689 a 6696
Sección I. Disposiciones generales
AYUNTAMIENTO DE MANACOR
Núm. 2094
Aprobación definitiva Presupuesto General 2018 Ayuntamiento de Manacor
-
Contenido, oficial y auténtico, de la disposición:
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Texto
Habiéndose presentado alegaciones al Presupuesto General de la Corporación aprobado inicialmente el 11 de diciembre de 2017.
Habiendo sido desestimadas por acuerdo de pleno de 22 de febrero de 2018, que elevó a definitivo el Presupuesto General.
De conformidad con el artículo 169 del R.D.L. 2/2004, se publica el resumen por capítulos del presupuesto propio de la corporación, de sus organismos autónomos y el estado de previsión de ingresos y gastos de la Empresa de Servicios del Municipio de Manacor S.A., así como la plantilla de personal.
PRESUPUESTO PROPIO 2018
INGRESOS:
|
Capítulo |
Descripción |
Importe |
Totales |
|
|
Operaciones corrientes |
|
|
|
1 |
Impuestos directos |
16.651.085,97 € |
|
|
2 |
Impuestos indirectos |
228.768,13 € |
|
|
3 |
Tasas y otros ingresos |
7.537.530,91 € |
|
|
4 |
Transferencias corrientes |
10.221.432,79 € |
|
|
5 |
Ingresos patrimoniales |
629.369,30 € |
|
|
|
Total Operaciones corrientes |
|
35.268.187,10 € |
|
|
|
|
|
|
|
Operaciones de Capital |
|
|
|
7 |
Transferencias de capital |
3,00 € |
|
|
8 |
Activos financieros |
60.000,00 € |
|
|
9 |
Pasivos financieros |
- € |
|
|
|
Total operaciones de capital |
|
60.003,00 € |
|
|
TOTAL GENERAL |
|
35.328.190,10 € |
GASTOS:
|
Capítulo |
Descripción |
Importe |
Totales |
|
|
Operaciones corrientes |
|
|
|
1 |
Gastos De Personal |
14.883.600,51 € |
|
|
2 |
Gastos Corrientes |
16.832.375,01 € |
|
|
3 |
Gastos financieros |
30.000,00 € |
|
|
4 |
Transferencias corrientes |
1.277.804,75 € |
|
|
5 |
Fondo de contingencia |
- € |
|
|
|
Total Operaciones corrientes |
|
33.023.780,27 € |
|
|
Operaciones de Capital |
|
|
|
6 |
Inversiones Reales |
1.601.524,52 € |
|
|
7 |
Transferencias de capital |
642.784,31 € |
|
|
8 |
Activos financieros |
60.100,00 € |
|
|
9 |
Pasivos financieros |
1,00 € |
|
|
|
Total operaciones de capital |
|
2.304.409,83 € |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL GENERAL |
|
35.328.190,10 € |
PRESUPUESTO INSTITUT PUBLIC TEATRE MUNICIPAL 2018
INGRESOS:
|
Capítulo |
Operaciones Corrientes |
Importe |
Totales |
|
|
|
|
|
|
3 |
Tasas y otros ingresos |
100.000,00 € |
|
|
4 |
Transferencias corriente |
170.000,00 € |
|
|
|
Total Operaciones corrientes |
|
270.000,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
Operaciones de Capital |
|
|
|
7 |
Transferencias de capital |
30.000,00 € |
|
|
|
Total Operaciones de Capital |
|
30.000,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL GENERAL |
|
300.000,00 € |
GASTOS:
|
Capítulo |
Operaciones Corrientes |
Importe |
Totales |
|
2 |
Gastos en bienes corrientes y servicios |
270.000,00 € |
|
|
|
Operaciones corrientes |
|
270.000,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
Operaciones de Capital |
|
|
|
6 |
Inversiones reales |
30.000,00 € |
|
|
|
Total Operaciones de Capital |
|
30.000,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL GENERAL |
|
300.000,00 € |
PRESUPUESTO ESCUELA MUNICIPAL DE MALLORQUIN 2018
INGRESOS:
|
Capítulo |
Descripción |
Importe |
Totales |
|
|
Operaciones Corrientes |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Tasas y otros ingresos |
20.000,00 € |
|
|
4 |
Transferencias corrientes |
59.926,54 € |
|
|
5 |
Ingresos patrimoniales |
6,01 € |
|
|
|
Total Operaciones corrientes |
|
79.932,55 € |
|
|
|
|
|
|
|
Operaciones de Capital |
|
|
|
7 |
Transferencias de capital |
4.773,75 € |
|
|
|
Total Operaciones de Capital |
|
4.773,75 € |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL GENERAL |
|
84.706,30 € |
GASTOS:
|
Capítulo |
Descripción |
Importe |
Totales |
|
|
Operaciones Corrientes |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Gastos en bienes corrientes y servicios |
79.902,50 € |
|
|
3 |
Gastos financieros |
30,05 € |
|
|
|
Total Operaciones corrientes |
|
79.932,55 € |
|
|
|
|
|
|
|
Operaciones de Capital |
|
|
|
6 |
Inversiones reales |
4.773,75 € |
|
|
|
Total Operaciones de Capital |
|
4.773,75 € |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL GENERAL |
|
84.706,30 € |
PRESUPUESTO PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 2018
INGRESOS:
|
Capítulo |
Descripción |
Importe |
Totales |
|
|
Operaciones Corrientes |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Tasas y otros ingresos |
8.745,00 € |
|
|
4 |
Transferencias corrientes |
356.598,00 € |
|
|
5 |
Ingresos patrimoniales |
36.500,00 € |
|
|
|
Total Operaciones corrientes |
|
401.843,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
Operaciones de Capital |
|
|
|
7 |
Transferencias de capital |
150.000,00 € |
|
|
|
Total Operaciones de Capital |
|
150.000,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL GENERAL |
|
551.843,00 € |
GASTOS:
|
Capítulo |
Descripción |
Importe |
Totales |
|
|
Operaciones Corrientes |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Gastos en bienes corrientes y servicios |
342.643,00 € |
|
|
4 |
Transferencias corrientes |
- € |
|
|
|
Total Operaciones corrientes |
|
342.643,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
Operaciones de Capital |
|
|
|
6 |
Inversiones reales |
209.200,00 € |
|
|
|
Total Operaciones de Capital |
|
209.200,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL GENERAL |
|
551.843,00 € |
PRESUPUESTO INSTITUCIÓN PÚBLICA ANTONI MARIA ALCOVER 2018
INGRESOS
|
Capítulo |
Descripción |
Importe |
Totales |
|
|
Operaciones Corrientes |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Transferencias corrientes |
69.000,00 € |
|
|
|
Total Operaciones corrientes |
|
69.000,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
Operaciones de Capital |
|
|
|
7 |
Transferencias de capital |
5.000,00 € |
|
|
|
Total Operaciones de Capital |
|
5.000,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL GENERAL |
|
74.000,00 € |
GASTOS
|
Capítulo |
Descripción |
Importe |
Totales |
|
|
Operaciones Corrientes |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Gastos en bienes corrientes y servicios |
69.000,00 € |
|
|
|
Total Operaciones corrientes |
|
69.000,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
Operaciones de Capital |
|
|
|
6 |
Inversiones reales |
5.000,00 € |
|
|
|
Total Operaciones de Capital |
|
5.000,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL GENERAL |
|
74.000,00 € |
PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS EMPRESA DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE MANACOR SA 2018
|
Ingresos |
4. Transferencias corrientes |
498.987,00 € |
|
|
5. Ingresos patrimoniales |
1.014.000,00 € |
|
|
|
7. Transferencias de capital |
569.126,73 € |
|
|
|
Total |
|
2.082.113,73 € |
|
|
Gastos |
1. Gastos de personal |
825.000,00 € |
|
|
2. Gastos de béns corrientes |
842.000,00 € |
|
|
|
6. Inversiones |
415.113,73 € |
|
|
|
Total |
|
2.082.113,73 € |
Plantilla de personal
|
Núm. Plazas |
Denominación del puesto |
Escala y subescala de adscripción |
GRUPO |
||||||
|
1 |
Secretario/aria |
Habilitación nacional |
A1 |
||||||
|
1 |
Interventor/a |
Habilitación nacional |
A1 |
||||||
|
1 |
Tesorero/a |
Habilitación nacional |
A1 |
||||||
|
6 |
Técnico/a |
Administración general - técnica |
A1 |
||||||
|
9 |
Administrativo/a |
Administración general - administrativa |
C1 |
||||||
|
43 |
Auxiliar administrativo/a |
Administración general - auxiliar |
C2 |
||||||
|
8 |
Conserje |
Administración general - subalterna |
AP |
||||||
|
1 |
Archivero/a |
Administración especial - técnica |
A1 |
||||||
|
1 |
Licenciado/a en Derecho |
Administración especial - técnica |
A1 |
||||||
|
2 |
Economista |
Administración especial - técnica |
A1 |
||||||
|
2 |
Ingeniero/a industrial |
Administración especial - técnica |
A1 |
||||||
|
4 |
Arquitecto/a |
Administración especial - técnica |
A1 |
||||||
|
1 |
Ingeniero/a de caminos |
Administración especial - técnica |
A1 |
||||||
|
1 |
Bibliotecario/a |
Administración especial - técnica |
A1 |
||||||
|
1 |
Pedagogo/a |
Administración especial - técnica |
A1 |
||||||
|
1 |
Director/a Museo |
Administración especial - técnica |
A1 |
||||||
|
1 |
Normalizador/a lingüístico/a |
Administración especial - técnica |
A1 |
||||||
|
1 |
Técnico/a superior informático |
Administración especial - técnica |
A1 |
||||||
|
1 |
Técnico/a medio ambiente |
Administración especial - técnica |
A1 |
||||||
|
3 |
Aparejador/a |
Administración especial - técnica media |
A2 |
||||||
|
2 |
Maestro/a |
Administración especial - técnica media |
A2 |
||||||
|
10 |
Trabajador/a social |
Administración especial - técnica media |
A2 |
||||||
|
1 |
Técnico/a turismo |
Administración especial - técnica media |
A2 |
||||||
|
1 |
Técnico/a medio informático |
Administración especial - técnica media |
A2 |
||||||
|
1 |
Enfermero/a |
Administración especial - técnica media |
A2 |
||||||
|
1 |
Fisioterapeuta |
Administración especial - técnica media |
A2 |
||||||
|
3 |
Auxiliar biblioteca |
Administración especial - auxiliar |
C1 |
||||||
|
1 |
Auxiliar informador/a |
Administración especial - auxiliar |
C1 |
||||||
|
1 |
Administrativo/a |
Administración especial - auxiliar |
C1 |
||||||
|
3 |
Delineante |
Administración especial - auxiliar |
C1 |
||||||
|
2 |
Inspector/a |
Administración especial - auxiliar |
C2 |
||||||
|
1 |
Gerente cementerio |
Administración especial - auxiliar |
C2 |
||||||
|
1 |
Auxiliar informador/a Museo |
Administración especial - auxiliar |
C2 |
||||||
|
4 |
Auxiliar turismo |
Administración especial - auxiliar |
C2 |
||||||
|
3 |
Celador/a |
Administración especial - auxiliar |
C2 |
||||||
|
2 |
Oficial obras y servicios |
Administración especial - personal oficios |
C2 |
||||||
|
1 |
Oficial electricista |
Administración especial - personal oficios |
C2 |
||||||
|
1 |
Conserje |
Administración especial - personal oficios |
AP |
||||||
|
2 |
Ayudante obras y servicios |
Administración especial - personal oficios |
AP |
||||||
|
1 |
Encargado/a cementerio |
Administración especial - personal oficios |
AP |
||||||
|
1 |
Mayor |
Administración especial - s. especiales, policía local |
A1 |
||||||
|
3 |
Inspector/a |
Administración especial - s. especiales, policía local |
A2 |
||||||
|
5 |
Subinspector/a |
Administración especial - s. especiales, policía local |
A2 |
||||||
|
13 |
Oficial/a |
Administración especial - s. especiales, policía local |
C1 |
||||||
|
81 |
policía |
Administración especial - s. especiales, policía local |
C1 |
||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
Núm. Plazas |
Denominación del puesto |
Tipo de contrato |
|
||||||
|
1 |
Técnico/a deportes |
Laboral fijo |
|
||||||
|
1 |
Director/a inst. Deportivas |
Laboral fijo |
|
||||||
|
1 |
Técnico/a medio/a |
Laboral fijo |
|
||||||
|
1 |
Encargado/a matadero |
Laboral fijo |
|
||||||
|
1 |
Auxiliar biblioteca |
Laboral fijo |
|
||||||
|
1 |
Encargado/a CUM |
Laboral fijo |
|
||||||
|
1 |
Mediador/a intercultural |
Laboral fijo |
|
||||||
|
1 |
Inspector/a Servicios Generales |
Laboral fijo |
|
||||||
|
1 |
Coordinador/a act. Culturales |
Laboral fijo |
|
||||||
|
1 |
Auxiliar administrativo/a |
Laboral fijo |
|
||||||
|
9 |
Trabajador/a familiar |
Laboral fijo |
|
||||||
|
10 |
Auxiliar clínica |
Laboral fijo |
|
||||||
|
2 |
Auxiliar llar |
Laboral fijo |
|
||||||
|
1 |
Oficial/a primera |
Laboral fijo |
|
||||||
|
7 |
Oficial/a |
Laboral fijo |
|
||||||
|
1 |
Oficial/a herrero |
Laboral fijo |
|
||||||
|
2 |
Oficial/a electricista |
Laboral fijo |
|
||||||
|
1 |
Oficial/a obres |
Laboral fijo |
|
||||||
|
1 |
Oficial/a mantenimiento |
Laboral fijo |
|
||||||
|
1 |
Oficial/a obres y servicios |
Laboral fijo |
|
||||||
|
2 |
Encargado/a polideportivo |
Laboral fijo |
|
||||||
|
3 |
Técnico/a mant. edif. Culturales |
Laboral fijo |
|
||||||
|
1 |
Portero/a taquillero/a |
Laboral fijo |
|
||||||
|
1 |
Acomodador/a |
Laboral fijo |
|
||||||
|
1 |
Peón electricista |
Laboral fijo |
|
||||||
|
2 |
Peón pintor |
Laboral fijo |
|
||||||
|
3 |
Peón mantenimiento |
Laboral fijo |
|
||||||
|
17 |
Peón |
Laboral fijo |
|
||||||
|
2 |
Peón cementerio |
Laboral fijo |
|
||||||
|
1 |
Ayudante cocina |
Laboral fijo |
|
||||||
|
1 |
Auxiliar servicios |
Laboral fijo |
|
||||||
|
1 |
Auxiliar servicios recepción |
Laboral fijo |
|
||||||
|
5 |
Profesor/a música |
Laboral fijo discontinuo |
|
||||||
|
1 |
AODL |
Laboral no permanente |
|
||||||
|
2 |
Inspector/a |
Laboral indefinido no fijo de plantilla |
|
||||||
|
5 |
Educador/a social |
Laboral indefinido no fijo de plantilla |
|
||||||
|
|
|||||||||
|
C) PERSONAL EVENTUAL |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
Núm. Plazas |
Denominación del puesto |
Personal eventual |
|
||||||
|
1 |
Jefe/a brigada obras i serv.gen. |
Eventual de confianza |
|
||||||
|
1 |
Director/a Escuela M Mallor. |
Eventual de confianza |
|
||||||
|
1 |
Jefe/a de prensa |
Eventual de confianza |
|
||||||
|
1 |
Jefe/a de personal |
Eventual de confianza |
|
||||||
|
1 |
Asesor/a planificación y gestión |
Eventual de confianza |
|
||||||
Manacor, 22 de febrero de 2018
La Alcaldesa,
Catalina Riera Mascaró
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