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Sección I. Disposiciones generales
AYUNTAMIENTO DE ALCÚDIA
Núm. 1661
Aprobación definitiva Presupuesto General y Plantilla de personal para el año 2018
-
Contenido, oficial y auténtico, de la disposición:
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Texto
Finalizado el plazo de exposición pública de la aprobación inicial del Presupuesto General para el ejercicio de 2018, realizada por el Pleno del Ayuntamiento en la sesión del 9 de enero de 2018 y publicada en el BOIB núm. 5, de 11 de enero de 2018, por un plazo de 15 días hábiles, se presentó una alegación dentro del plazo reglamentario por parte de la entidad Moviment Alcudienc RE 844/2018, que fue desestimada en la sesión realizada por el Pleno del Ayuntamiento el 12 de febrero de 2018, en consecuencia se entiende aprobado definitivamente el Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2018. De conformidad con lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se publica el resumen por capítulos y la plantilla de personal.
Contra la aprobación definitiva del Presupuesto Municipal, se puede interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses desde la publicación de este edicto, ante la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en los artículos 170 y 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
A) PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO.
a1) Estado de gastos.
|
Capítulo |
Presupuesto 2018 |
|---|---|
|
Capítulo 1. Personal |
8.086.276,64 |
|
Capítulo 2. Compras de bienes y servicios |
11.722.707,84 |
|
Capítulo 3. Gastos financieros |
5.010,00 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
2.569.274,67 |
|
Capítulo 6. Inversiones |
6.426.875,12 |
|
Capítulo 7. Transferencias de Capital |
232.529,50 |
|
Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
|
TOTAL GASTOS |
29.042.673,77 |
a2) Estado de ingresos.
|
Capítulo |
Presupuesto 2018 |
|---|---|
|
Capítulo 1. Impuestos directos |
17.861.358,00 |
|
Capítulo 2. Impuestos indirectos |
350.000,00 |
|
Capítulo 3. Tasas y otros ingresos |
7.229.370,00 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
4.153.603,56 |
|
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales |
2.018.189,00 |
|
Capítulo 7. Transferencias de capital |
1.429.121,95 |
|
Capítulo 9. Activos financieros |
0,00 |
|
TOTAL INGRESOS |
33.041.642,51 |
B) PRESUPUESTO DEL PATRONATO DE DEPORTES.
b1) Estado de gastos.
|
Capítulo |
Importe |
|---|---|
|
Capítulo 1. Personal |
300.826,00 |
|
Capítulo 2. Compras de bienes y servicios |
464.035,00 |
|
Capítulo 3. Gastos financieros |
100,00 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
61.000,00 |
|
Capítulo 6. Inversiones |
42.030,00 |
|
Capítulo 7. Transferencias de Capital |
0,00 |
|
Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
|
TOTAL GASTOS |
867.991,00 |
b2) Estado de ingresos.
|
Capítulo |
Importe |
|---|---|
|
Capítulo 1. Impuestos directos |
0,00 |
|
Capítulo 2. Impuestos indirectos |
0,00 |
|
Capítulo 3. Tasas y otros ingresos |
156.500,00 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
665.541,00 |
|
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales |
3.920,00 |
|
Capítulo 7. Transferencias de capital |
42.030,00 |
|
Capítulo 9. Activos financieros |
0,00 |
|
TOTAL INGRESOS |
867.991,00 |
C) PRESUPUESTO DEL PATRONATO DE MÚSICA.
c1) Estado de gastos.
|
Capítulo |
Importe |
|---|---|
|
Capítulo 1. Personal |
72.300,00 |
|
Capítulo 2. Compras de bienes y servicios |
269.090,00 |
|
Capítulo 3. Gastos financieros |
30,00 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
0,00 |
|
Capítulo 6. Inversiones |
6.510,00 |
|
Capítulo 7. Transferencias de Capital |
0,00 |
|
Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
|
TOTAL GASTOS |
347.930,00 |
c2) Estado de ingresos.
|
Capítulo |
Importe |
|---|---|
|
Capítulo 1. Impuestos directos |
0,00 |
|
Capítulo 2. Impuestos indirectos |
0,00 |
|
Capítulo 3. Tasas y otros ingresos |
73.000,00 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
268.410,00 |
|
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales |
10,00 |
|
Capítulo 7. Transferencias de capital |
6.510,00 |
|
Capítulo 9. Activos financieros |
0,00 |
|
TOTAL INGRESOS |
347.930,00 |
D) PRESUPUESTO DEL PATRONATO "ALCUDIA RADIO".
d1) Estado de gastos.
|
Capítulo |
Importe |
|---|---|
|
Capítulo 1. Personal |
143.094,00 |
|
Capítulo 2. Compras de bienes y servicios |
20.667,00 |
|
Capítulo 3. Gastos financieros |
50,00 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
0,00 |
|
Capítulo 6. Inversiones |
1.583,00 |
|
Capítulo 7. Transferencias de Capital |
0,00 |
|
Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
|
TOTAL GASTOS |
165.394,00 |
d2) Estado de ingresos.
|
Capítulo |
Importe |
|---|---|
|
Capítulo 1. Impuestos directos |
0,00 |
|
Capítulo 2. Impuestos indirectos |
0,00 |
|
Capítulo 3. Tasas y otros ingresos |
10,00 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
163.801,00 |
|
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales |
10,00 |
|
Capítulo 7. Transferencias de capital |
1.583,00 |
|
Capítulo 9. Activos financieros |
0,00 |
|
TOTAL INGRESOS |
165.394,00 |
E) ESTADO DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS, EMSA:
e1) Estado de gastos.
|
Capítulo |
Importe |
|---|---|
|
Capítulo 1. Personal |
1.945.377,45 |
|
Capítulo 2. Compras de bienes y servicios |
2.974.564,00 |
|
Capítulo 3. Gastos financieros |
0,00 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
0,00 |
|
Capítulo 6. Inversiones |
63.100,00 |
|
Capítulo 7. Transferencias de Capital |
0,00 |
|
Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
|
TOTAL GASTOS |
4.983.041,45 |
e2) Estado de ingresos.
|
Capítulo |
Importe |
|---|---|
|
Capítulo 1. Impuestos directos |
0,00 |
|
Capítulo 2. Impuestos indirectos |
0,00 |
|
Capítulo 3. Tasas y otros ingresos |
2.480.921,07 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
2.439.020,38 |
|
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales |
0,00 |
|
Capítulo 7. Transferencias de capital |
63.100,00 |
|
Capítulo 9. Activos financieros |
0,00 |
|
TOTAL INGRESOS |
4.983.041,45 |
F) PRESUPUESTO DEL CONSORCIO DE POL·LÈNTIA.
f1) Estado de gastos.
|
Capítulo |
Importe |
|---|---|
|
Capítulo 1. Personal |
168.401,00 |
|
Capítulo 2. Compras de bienes y servicios |
77.671,00 |
|
Capítulo 3. Gastos financieros |
40,00 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
3.010,00 |
|
Capítulo 6. Inversiones |
135.007,50 |
|
Capítulo 7. Transferencias de Capital |
0,00 |
|
Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
|
TOTAL GASTOS |
381.119,50 |
f2) Estado de ingresos.
|
Capítulo |
Importe |
|---|---|
|
Capítulo 1. Impuestos directos |
0,00 |
|
Capítulo 2. Impuestos indirectos |
0,00 |
|
Capítulo 3. Tasas y otros ingresos |
85.000,00 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
161.112,00 |
|
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales |
0,00 |
|
Capítulo 7. Transferencias de capital |
135.007,50 |
|
Capítulo 9. Activos financieros |
0,00 |
|
TOTAL INGRESOS |
381.119,50 |
G) PRESUPUESTO DEL CONSORCIO DE PROMOCIÓN EXTERIOR.
g1) Estado de gastos.
|
Capítulo |
Importe |
|---|---|
|
Capítulo 1. Personal |
0,00 |
|
Capítulo 2. Compras de bienes y servicios |
71.690,00 |
|
Capítulo 3. Gastos financieros |
50,00 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
0,00 |
|
Capítulo 6. Inversiones |
0,00 |
|
Capítulo 7. Transferencias de Capital |
0,00 |
|
Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
|
TOTAL GASTOS |
71.740,00 |
g2) Estado de ingresos.
|
Capítulo |
Importe |
|---|---|
|
Capítulo 1. Impuestos directos |
0,00 |
|
Capítulo 2. Impuestos indirectos |
0,00 |
|
Capítulo 3. Tasas y otros ingresos |
0,00 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
71.740,00 |
|
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales |
0,00 |
|
Capítulo 7. Transferencias de capital |
0,00 |
|
Capítulo 9. Activos financieros |
0,00 |
|
TOTAL INGRESOS |
71.740,00 |
H) ESTADO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE ALCUDIA CON LA SOCIEDAD MUNICIPAL, LOS PATRONATOS Y LOS CONSORCIOS:
h1) Estado de gastos.
|
Capítulo |
Importe |
|---|---|
|
Capítulo 1. Personal |
17.861.358,00 |
|
Capítulo 2. Compras de bienes y servicios |
350.000,00 |
|
Capítulo 3. Gastos financieros |
10.024.791,07 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
5.857.205,27 |
|
Capítulo 6. Inversiones |
2.022.129,00 |
|
Capítulo 7. Transferencias de Capital |
1.505.522,95 |
|
Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
|
TOTAL GASTOS |
37.621.006,29 |
h2) Estado de ingresos.
|
Capítulo |
Importe |
|---|---|
|
Capítulo 1. Impuestos directos |
17.631.762,76 |
|
Capítulo 2. Impuestos indirectos |
350.000,00 |
|
Capítulo 3. Tasas y otros ingresos |
10.161.680,00 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
5.591.910,20 |
|
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales |
2.007.249,00 |
|
Capítulo 7. Transferencias de capital |
1.673.464,76 |
|
Capítulo 9. Activos financieros |
0,00 |
|
TOTAL INGRESOS |
37.416.066,72 |
PLANTILLA ORGÁNICA DEL AYUNTAMIENTO DE ALCUDIA 2018
|
NOMENCLATURA |
NÚM. |
GRUP |
|
A) PERSONAL FUNCIONARIO |
|
|
|
A.1. Con habilitación nacional |
|
|
|
A.1.1. Secretario |
1 |
A1 |
|
A.1.2. Interventor |
1 |
A1 |
|
A.1.3. Tesorero |
1 |
A1 |
|
A.2. Escala de administración general |
|
|
|
A.2.1. Subescala técnica |
4 |
A1 |
|
A.2.2. Subescala administrativa |
5 |
C1 |
|
A.2.3. Subescala auxiliar |
1 |
C2 |
|
A.3. Escala de administración especial |
|
|
|
A.3.1. Subescala técnica |
|
|
|
A.3.1.1. Arquitecto |
1 |
A1 |
|
A.3.1.2. Asesor Jurídico |
1 |
A1 |
|
A.3.1.3. T.A.E. Intervención |
1 |
A1 |
|
A.3.1.4. Ingeniero Superior(2/3) |
1 |
A1 |
|
A.3.1.5. Ingeniero Superior |
1 |
A1 |
|
A.3.1.6. T.A.G. Rentas |
1 |
A1 |
|
A.3.1.7. T.A.G. Sanidad |
1 |
A1 |
|
A.3.1.8. Ingeniero Técnico |
1 |
A2 |
|
A.3.1.9 Aparejador |
3 |
A2 |
|
A.3.1.10 Inspector licencias |
1 |
A2 |
|
A.3.1.11 Trabajador Social |
1 |
A2 |
|
A.3.1.12 Educador Social |
1 |
A2 |
|
A.3.1.13 Inspector de Obras |
1 |
C1 |
|
A.3.2. Subescala de servicios especiales |
|
|
|
A.3.2.2. Subinspector |
2 |
A2 |
|
A.3.2.3. Oficial policia |
7 |
C1 |
|
A.3.2.4. Policia locales |
49 |
C1 |
|
A.3.2.5. Enterrador |
1 |
Agp |
|
A.4. Personal Eventual |
|
|
|
A.4.1. Coord. Batlia |
1 |
C1 (tiempo parcial 66,66 %) |
|
A.4.2. Coord. Comerç, ferias y mercados |
1 |
C1 |
|
Número de funcionarios |
101 |
|
B) PERSONAL LABORAL:
|
B.1. De duración indefinida: |
NÚM |
GRUP |
|
B.1.1. Técnico Informático |
1 |
2 |
|
B.1.2. Asistente social – Coordinadora |
1 |
2 |
|
B.1.3. Técnico cultura |
1 |
1 |
|
B.1.4. Asesor lingüístico |
1 |
1 |
|
B.1.5. Delineante |
1 |
3 |
|
B.1.6. Técnico de turismo |
1 |
2 |
|
B.1.7. Psicólogo |
1 |
1 |
|
B.1.8. Bedel dispensario |
1 |
5 |
|
B.1.9. Bedel/Ayudante de servicios |
3 |
5 |
|
B.1.10. TGM Recursos Humanos |
1 |
2 |
|
B.1.11.Trabajador familiar |
4 |
4 |
|
B.1.12. Auxiliar administrativo |
12 |
4 |
|
B.1.13. Limpiador |
5 |
5 |
|
B.1.15.Técnico de grado medio (Ing.Técnico) |
1 |
2 |
|
B.1.18. Subcapataz electricidad |
1 |
4 |
|
B.1.19. Oficial servicios diversos |
11 |
4 |
|
B.1.21. Peón |
5 |
5 |
|
B.1.23. Aux. Mantenimiento (Auditorio |
1 |
4 |
|
B.1.24. Dinamizador Social |
1 |
2 |
|
B.1.25. Notificador |
1 |
4 |
|
B.1.26. Auxiliar geriatría |
1 |
4 |
|
B.1.28. Auxiliar biblioteca |
1 |
4 |
|
B.1.29. Archivero |
1 |
1 |
|
B.1.30. Trabajadora Social |
1 |
2 |
|
B.1.31. Auxiliar servicios (bedeles) |
5 |
4 (tiempo parcial: 10 meses) |
|
B.1.32. Limpieza centros escolares |
6 |
5 (tiempo parcial: 10 meses) |
|
B.1.33. Profesor educación adultos |
1 |
2 (tiempo parcial: 9 meses) |
|
B.1.34. Auxiliar turismo |
5 |
4 (tiempo parcial: 10 meses) |
|
B.1.35. Socorrista patrón |
1 |
4 (tiempo parcial: 10 meses) |
|
B.1.36. Profesores catalán |
4 |
2 (tiempo parcial: 8 meses 55% jornada) |
|
B.1.37. Asesor Jurídico |
1 |
1 (tiempo parcial: 80% jornada) |
|
Número de plazas laborales fijos |
81 |
|
PREVISIÓN PUESTOS DE TRABAJO EN LOS ORGANISMOS Y EMPRESAS DEPENENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO
C) PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES.
C.1. De duración indefinida:
| NOMECLATURA | Núm. places |
|
C.1.1 Profesores gimnasia |
1 |
|
C.1.3. Bedel |
2 |
|
C.1.4. Limpiador |
2 |
|
C.1.5 Operario mantenimiento |
1 |
|
C.1.6 Administrativo |
1 |
|
C.1.7 Auxiliar administrativo |
2 |
|
C.1.8 Coordinador de actividades |
1 |
|
Número de trabajadores fijos |
10 |
C.2. De duración temporal:
|
C.2.1 Socorrista de piscina |
0 |
|
Número trabajadores temporales |
0 |
D) PATRONATO RADIO MUNICIPAL
D.1 De duración indefinida:
|
D.1.1 Técnico de Radio |
1 |
|
D.1.2 .Auxiliar Esp. Radio |
1 |
|
D.1.3 Auxiliar Radio |
1 |
|
D.1.4 Locutor |
1 |
|
Número trabajadores laborales |
4 |
E) PATRONATO MUNICIPAL DE MÚSICA DE ALCUDIA
E.1 De duración indefinida:
|
E.1.1 Director Escuela |
1 |
|
E.1.1 Director Banda municipal |
1 |
|
Nº de trabajadores |
2 |
F) EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS, S.A.
| NOMENCLATURA | PLACES. |
|
F.1 Gerente |
1 |
|
F.3 T.G.M. contable |
1 |
|
F.4 Administrativo |
1 |
|
F.5 Auxiliar administrativo |
1 |
|
F.6 Oficial servicios diversos |
18 |
|
F.7 Playero |
21 |
|
F.8 Biólogo |
2 |
|
F.9 Oficial tractorista |
1 |
|
F.10 Peón jardinería |
3 |
|
F.11 Peón limpieza |
0 |
|
F.12 Encargado de obras |
1 |
|
F.13 Encargado planta i red |
1 |
|
F.14 Técnico informático diplomado |
1 |
|
F.15 Auxiliar medio ambiente |
1 |
|
F.16 Agente medio ambiente |
1 |
|
F.17 Pintor |
1 |
|
F.18 Delineante |
1 |
|
F.19 Auxiliar administrativo (playas) |
1 |
|
F.20 Recolector (peón playas) 4 (tiempo parcial 50% 3,5 meses) |
|
|
Número trabajadores laborales |
61 |
G) CONSORCIO CIUDAD ROMANA POL·LÈNTIA
|
G.1 Administrativo |
1 |
|
G.2 Auxiliar administrativo |
1 |
|
G.3 Auxiliar de información |
2 |
|
G.4 Peón de jardinería |
1 |
|
Número de plazas laborales |
5 |
Alcúdia, 13 de febrero de 2018.
El Alcalde,
Antonio Mir Llabrés
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