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Sección I. Disposiciones generales
AYUNTAMIENTO DE CAPDEPERA
Núm. 1396
Aprobación definitiva del Presupuesto para el ejercicio 2018. Exp 4727/17
-
Contenido, oficial y auténtico, de la disposición:
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Texto
El pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 14 de diciembre de 2017, aprobó inicialmente el Presupuesto para el ejercicio 2018. Tras finalizar el período de exposición pública, se considera aprobado definitivamente el Presupuesto y, conforme al artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se publica su resumen por capítulos, además de la plantilla de personal.
A) PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO
a1) Estado de gastos
|
Capítulo |
Importe 2018 |
|---|---|
|
Capítulo 1. Personal |
6.238.970,15 |
|
Capítulo 2. Compras de bienes y servicios |
5.011.015,37 |
|
Capítulo 3. Gastos financieros |
27.215,93 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
4.430.438,55 |
|
Capítulo 5. Fondo de contingencia |
123.339,76 |
|
Capítulo 6. Inversiones |
5.255.028,64 |
|
Capítulo 7. Transferencias de Capital |
400.000,00 |
|
Capítulo 8. Activos financieros |
0,00 |
|
Capítulo 9. Pasivos financieros |
670.000,00 |
|
TOTAL GASTOS |
22.156.008,40 |
a2) Estado de ingresos
|
Capítulo |
Importe 2018 |
|---|---|
|
Capítulo 1. Impuestos directos |
8.825.000,00 |
|
Capítulo 2. Impuestos indirectos |
655.000,00 |
|
Capítulo 3. Tasas y otros ingresos |
8.042.708,40 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
2.794.000,00 |
|
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales |
1.261.000,00 |
|
Capítulo 6. Enajenación de inversiones reales |
0,00 |
|
Capítulo 7. Transferencias de capital |
578.300,00 |
|
Capítulo 8. Activos financieros |
0,00 |
|
Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
|
TOTAL INGRESOS |
22.156.008,40 |
A) PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO ES CASTELL
a1) Estado de gastos
|
Capítulo |
Importe 2018 |
|
Capítulo 1. Personal |
95.273,30 |
|
Capítulo 2. Compras de bienes y servicios |
219.000,00 |
|
Capítulo 3. Gastos financieros |
0,00 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
0,00 |
|
Capítulo 5. Fondo de contingencia |
1.905,47 |
|
Capítulo 6. Inversiones |
50.000,00 |
|
Capítulo 7. Transferencias de Capital |
0,00 |
|
Capítulo 8. Activos financieros |
0,00 |
|
Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
|
TOTAL GASTOS |
366.178,77 |
a2) Estado de ingresos
|
Capítulo |
Importe 2018 |
|---|---|
|
Capítulo 1. Impuestos directos |
0,00 |
|
Capítulo 2. Impuestos indirectos |
0,00 |
|
Capítulo 3. Tasas y otros ingresos |
261.000,00 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
104.678,77 |
|
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales |
500,00 |
|
Capítulo 6. Enajenación de inversiones reales |
0,00 |
|
Capítulo 7. Transferencias de capital |
0,00 |
|
Capítulo 8. Activos financieros |
0,00 |
|
Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
|
TOTAL INGRESOS |
366.178,77 |
E) ESTADO DE PREVISIÓN de gastos e ingresos de la Empresa Municipal Capdepera Segle XXI S.A:
b1) Estado de gastos
|
Capítulo |
Importe 2018 |
|---|---|
|
Capítulo 1. Personal |
0,00 |
|
Capítulo 2. Compras de bienes y servicios |
3.895.500,00 |
|
Capítulo 3. Gastos financieros |
0,00 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
0,00 |
|
Capítulo 5. Fondo de contingencia |
0,00 |
|
Capítulo 6. Inversiones |
0,00 |
|
Capítulo 7. Transferencias de Capital |
0,00 |
|
Capítulo 8. Activos financieros |
0,00 |
|
Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
|
TOTAL GASTOS |
3.895.500,00 |
b2) Estado de ingresos
|
Capítulo |
Importe 2018 |
|---|---|
|
Capítulo 1. Impuestos directos |
0,00 |
|
Capítulo 2. Impuestos indirectos |
0,00 |
|
Capítulo 3. Tasas y otros ingresos |
3.895.500,00 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
0,00 |
|
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales |
0,00 |
|
Capítulo 6. Enajenación de inversiones reales |
0,00 |
|
Capítulo 7. Transferencias de capital |
0,00 |
|
Capítulo 8. Activos financieros |
0,00 |
|
Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
|
TOTAL INGRESOS |
3.895.500,00 |
C) ESTADO CONSOLIDADO del Ayuntamiento y la Empresa Municipal Capdepera Segle XXI S.A:
c1) Estado de gastos
|
Capítulo |
Importe 2018 |
|---|---|
|
Capítulo 1. Personal |
6.334.243,45 |
|
Capítulo 2. Compras de bienes y servicios |
9.125.515,37 |
|
Capítulo 3. Gastos financieros |
27.215,93 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
631.259,78 |
|
Capítulo 5. Fondo de contingencia |
125.245,23 |
|
Capítulo 6. Inversiones |
5.305.028,64 |
|
Capítulo 7. Transferencias de Capital |
400.000,00 |
|
Capítulo 8. Activos financieros |
0,00 |
|
Capítulo 9. Pasivos financieros |
670.000,00 |
|
TOTAL GASTOS |
22.618.508,40 |
c2) Estado de ingresos
|
Capítulo |
Importe 2018 |
|---|---|
|
Capítulo 1. Impuestos directos |
8.825.000,00 |
|
Capítulo 2. Impuestos indirectos |
655.000,00 |
|
Capítulo 3. Tasas y otros ingresos |
8.503.708,40 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
2.795.000,00 |
|
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales |
1.261.500,00 |
|
Capítulo 6. Enajenación inversiones reales |
0,00 |
|
Capítulo 7. Transferencias de capital |
578.300,00 |
|
Capítulo 8. Activos financieros |
0,00 |
|
Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
|
TOTAL INGRESOS |
22.618.508,40 |
PLANTILLA
Ayuntamiento
Funcionarios de carrera
PLANTILLA DE PERSONAL
A) PERSONAL FUNCIONARIOS
|
DENOMINACIÓN |
PLAZAS |
GRUPO |
NIVEL C.D. |
ESCALA |
SUBESCALA |
|
Secretario/a |
1 |
A1 |
30 |
Habilitación Nacional |
Secretaria |
|
Interventor/a |
1 |
A1 |
30 |
Habilitación Nacional |
Intervención-tesorería |
|
Tesorero/a |
1 |
A1 |
27 |
Habilitación Nacional |
Intervención-tesorería |
|
Técnico/a de Administración General |
2 |
A1 |
25 |
Administración General |
Técnica |
|
Administrativo/a |
3 |
C1 |
18 |
Administración General |
Técnica |
|
Auxiliar administrativo/a |
17 |
C2 |
15 |
Administración General |
Técnica |
|
Archivero/a |
1 |
A1 |
25 |
Administración Especial |
Técnica |
|
Técnico/a auxiliar de archivo |
1 |
C1 |
18 |
Administración Especial |
Técnica |
|
Arquitecto/a |
1 |
A1 |
25 |
Administración Especial |
Técnica |
|
Ingeniero/a |
1 |
A1 |
25 |
Administración Especial |
Técnica |
|
Arquitecto técnico |
2 |
A2 |
20 |
Administración Especial |
Técnica |
|
Técnico/a de Promoción Cultural |
1 |
A2 |
20 |
Administración Especial |
Servicios especiales |
|
Trabajador/a Social |
2 |
A2 |
20 |
Administración Especial |
Servicios especiales |
|
Inspector/a de Medio Ambiente |
1 |
A2 |
20 |
Administración Especial |
Servicios especiales |
|
Técnico/a de Deportes |
1 |
A2 |
20 |
Administración Especial |
Servicios especiales |
|
Inspector/a |
1 |
A2 |
22 |
Administración Especial |
Servicios especiales |
|
Subinspector/a |
2 |
A2 |
21 |
Administración Especial |
Servicios especiales |
|
Oficial |
6 |
C1 |
17 |
Administración Especial |
Servicios especiales |
|
Policía |
37 |
C1 |
16 |
Administración Especial |
Servicios especiales |
|
Celador/a de Obras |
2 |
C2 |
14 |
Administración Especial |
Cometidos especiales |
|
Celador/a de Medio Ambiente |
1 |
C2 |
14 |
Administración Especial |
Cometidos especiales |
B) PERSONAL LABORAL
|
DENOMINACIÓN |
PLAZAS |
GRUPO O EQUIVALENTE |
NIVEL C.D. EQUIVALENTE |
TITULACIÓN |
|---|---|---|---|---|
|
Agente Tributario |
1 |
C2 |
15 |
Graduado Escolar |
|
Asesor Lingüístico |
1 |
A1 |
16 |
Licenciatura |
|
Auxiliar de Biblioteca |
2 |
C1 |
15 |
Bachiller |
|
Bibliotecario/a |
1 |
A2 |
16 |
Diplomatura |
|
Director/a de la Escuela Adultos |
1 |
A2 |
14 |
Diplomatura |
|
Educador/a de Calle |
2 |
A2 |
16 |
Diplomatura |
|
Monitor/a de deportes |
1 |
C2 |
14 |
Graduado Escolar |
|
Monitor/a de Radio |
1 |
C1 |
18 |
Bachiller |
|
Monitor/a de Turismo |
1 |
C2 |
13 |
Graduado Escolar |
|
Técnico/a de Juventud |
1 |
A2 |
16 |
Diplomatura |
|
Monitor/a de Juventud |
1 |
C2 |
14 |
Graduado Escolar |
|
Notificado/a |
1 |
C2 |
14 |
Graduado |
|
Jefe de Brigada |
1 |
C2 |
11 |
Graduado Escolar |
|
Oficial 1ª |
4 |
C2 |
13 |
Graduado Escolar |
|
Oficial 2ª |
7 |
C2 |
11 |
Graduado Escolar |
|
Peón |
4 |
E |
5 |
Certificado Escolaridad |
|
Peón Especialista |
2 |
E |
7 |
Certificado Escolaridad |
|
Operario/a de Limpieza-Coordinadora |
1 |
E |
9 |
Certificado Escolaridad |
|
Operario/a de Limpieza |
4 |
E |
9 |
Certificado Escolaridad |
|
Ordenanza |
2 |
E |
12 |
Certificado Escolaridad |
|
Profesor de E.S.O. |
1 |
A2 |
14 |
Diplomatura |
|
Recepcionista |
3 |
C2 |
15 |
Graduado Escolar |
|
Técnico/a de Medio Ambiente |
2 |
C1 |
18 |
Bachiller |
|
Trabajador/a familiar |
2 |
C2 |
10 |
Graduado Escolar |
Aprobar la masa salarial del personal laboral, que queda fijada en 1.772.123,44 euros.
En Capdepera, a 26 de enero de 2018
El alcalde
Rafel Fernández Mallol
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