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Sección I. Disposiciones generales
AYUNTAMIENTO DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
Núm. 14652
Aprobación definitiva del presupuesto para el ejercicio 2018 y la relación de puestos de trabajo
-
Contenido, oficial y auténtico, de la disposición:
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Texto
El pleno del Ayuntamiento, en sesión del día 30 de noviembre de 2017, aprobó inicialmente el Presupuesto para el ejercicio 2018 y la relación de puestos de trabajo. Habiendo finalizado el plazo de exposición pública, el Presupuesto y la relación de puestos de trabajo se consideran definitivamente aprobados y de acuerdo con lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se publica el resumen por capítulos y la plantilla de personal.
A) PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO.
a1) Estado de gastos.
|
Capítulo |
Importe 2018 |
|
Capítulo 1. Personal |
5.084.157,34 |
|
Capítulo 2. Compras de bienes y servicios |
3.553.407,07 |
|
Capítulo 3. Gastos financieros |
1.993,25 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
5.524.305,57 |
|
Capítulo 5. Fondo de contingencia |
95.411,56 |
|
Capítulo 6. Inversiones |
2.783.424,95 |
|
Capítulo 7. Transferencias de Capital |
509.513,49 |
|
capítulo 8. Activos financieros |
10.000,00 |
|
Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
|
TOTAL GASTOS |
17.562.213,24 |
|
a2) Estado de ingresos. |
|
|
Capítulo |
Importe 2018 |
|
Capítulo 1. Impuestos directos |
8.600.000,00 |
|
Capítulo 2. Impuestos indirectos |
652.000,00 |
|
Capítulo 3. Tasas y otros ingresos |
4.186.000,00 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
2.070.707,07 |
|
Capítuol 5. Ingresos patrimoniales |
554.000,00 |
|
Capítulo 6. Alienación inversiones reales |
0,00 |
|
Capítulo 7. Transferencias de capital |
1.499.506,17 |
|
Capítulo 8. Activos financieros |
0,00 |
|
Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
|
TOTAL INGRESOS |
17.562.213,24 |
|
B) ESTADO DE PREVISIÓN de gastos e ingresos de la Empresa Municipal Bellver S.A: |
|
|
b1) Estado de gastos. |
|
|
Capítulo |
Importe 2018 |
|
Capítulo 1. Personal |
477.631,36 |
|
Capítulo 2. Compras de bienes y servicios |
5.728.000,00 |
|
Capítulol 3. Gastos financieros |
0,00 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
0,00 |
|
Capítulo 5. Fondo de contingencia |
0,00 |
|
Capítulo 6. Inversiones |
979.213,84 |
|
Capítulo 7. Transferencias de Capital |
0,00 |
|
capítulo 8. Activos financieros |
0,00 |
|
Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
|
TOTAL GASTOS |
7.184.845,20 |
|
b2) Estado de ingresos. |
|
|
Capítulo |
Importe 2018 |
|
Capítulo 1. Impuestos directos |
0,00 |
|
Capítulo 2. Impuestos indirectos |
0,00 |
|
Capítulo 3. Tasas y otros ingresos |
200.000,00 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
6.005.631,36 |
|
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales |
0,00 |
|
Capítulo 6. Alienación inversiones reales |
0,00 |
|
Capítol 7. Transferencias de capital |
0,00 |
|
Capítol 8. Activos financieros |
979.213,84 |
|
Capítol 9. Pasivos financieros |
0,00 |
|
TOTAL GASTOS |
7.184.845,20 |
|
C) ESTADO CONSOLIDADO del Ayuntamiento y Bellver SA: |
|
|
c1) Estado de gastos. |
|
|
Capítulo |
Importe 2018 |
|
Capítulo 1. Personal |
5.561.788,71 |
|
Capítulo 2. Compras de bienes y servicios |
9.281.407,07 |
|
Capítulo 3. Gastos financieros |
1.993,25 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
395.000,00 |
|
Capítulo 5. Fondo de contingencia |
95.411,56 |
|
Capítulo 6. Inversiones |
3.762.638,79 |
|
Capítulo 7. Transferencias de Capital |
0,00 |
|
capítulo 8. Activos financieros |
10.000,00 |
|
Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
|
TOTAL GASTOS |
19.108.239,38 |
|
c2) Estado de ingresos. |
|
|
Capítulo |
Importe 2018 |
|
Capítulo 1. Impuestos directos |
8.600.000,00 |
|
Capítulo 2. Impuestos indirectos |
652.000,00 |
|
Capítulo 3. Tasas y otros ingresos |
4.386.000,00 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
2.947.032,86 |
|
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales |
554.000,00 |
|
Capítulo 6. Alienación inversiones reales |
0,00 |
|
Capítulo 7. Transferencias de capital |
1.969.206,52 |
|
Capítulo 8. Activos financieros |
0,00 |
|
Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
|
TOTAL GASTOS |
19.108.239,38 |
|
D) Consorcio de Turismo |
|
|
d1) Estado de gastos. |
|
|
Capítulo |
Importe 2018 |
|
Capítulo 1. Personal |
0,00 |
|
Capítulo 2. Compras de bienes y servicios |
246.000,00 |
|
Capítol 3. Gastos financieros |
0,00 |
|
Capítol 4. Transferencias corrientes |
5.000,00 |
|
Capítol 6. Inversiones |
0,00 |
|
Capítol 7. Transferencias de Capital |
0,00 |
|
capítol 8. Activos financieros |
0,00 |
|
Capítol 9. Pasivos financieros |
0,00 |
|
TOTAL GASTOS |
251.000,00 |
|
d2) Estado de ingresos. |
|
|
Capítulo |
Importe 2018 |
|
Capítulo 1. Impuestos directos |
0,00 |
|
Capítulo 2. Impuestos indirectos |
0,00 |
|
Capítulo 3. Tasas y otros ingresos |
0,00 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
251.000,00 |
|
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales |
0,00 |
|
Capítulo 6. Alienación inversiones reales |
0,00 |
|
Capítulo 7. Transferencias de capital |
0,00 |
|
Capítulo 8. Activos financieros |
0,00 |
|
Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
|
TOTAL INGRESOS |
251.000,00 |
|
PLANTILLA |
|||||||||
|
Ayuntamiento |
|||||||||
|
Funcionarios de carrera |
|
||||||||
|
DENOMINACIÓN |
PLAZAS |
SITUACIÓN |
GRUPO |
ESCALA |
SUBESCALA |
||||
|
Secretario/Secretaria |
1 |
A1 |
Habilitación nacional |
Secretaria |
|||||
|
Interventor/Interventora |
1 |
A1 |
Habilitación nacional |
Intervención-tesoreria |
|||||
|
Tesorero/a |
1 |
A2 |
Administración especial |
Intervención-tesoreria |
|||||
|
Técnico de gestión/Técnica de gestión |
1 |
A2 |
Administración general |
Técnica |
|||||
|
Administrativo/Administrativa |
10 |
C1 |
Administración general |
Administrativos |
|||||
|
Auxiliar administrativo/Administrativa |
11 |
1 vacante |
C2 |
Administración general |
Auxiliares |
||||
|
Arquitecto/Arquitecta |
1 |
A1 |
Administración especial |
Arquitecto |
|||||
|
Ingeniero/a |
1 |
1 vacante |
Administración especial |
Ingeniero/a |
|||||
|
Letrado asesor jurídico/Letrada asesora jurídica |
1 |
A1 |
Administración especial |
Subescala: técnica |
|||||
|
Aparejador/Aparejadora |
1 |
A2 |
Administración especial |
Arquitecto técnico |
|||||
|
Técnico informático/Técnica informática |
1 |
C1 |
Administración especial |
Técnico informático |
|||||
|
Delineante |
1 |
C1 |
Administración especial |
Delineante |
|||||
|
Director/Directora del Auditorium |
1 |
A1 |
Servicios especiales |
Clase: cometidos especiales |
|||||
|
Técnico/Técnica de medio ambiente |
1 |
A1 |
Administración especial |
Subescala: técnica |
|||||
|
Logopeda |
1 |
1 vacante |
A1 |
Administración especial |
Subescala: técnica |
||||
|
Psicólogo/Psicóloga |
2 |
A1 |
Administración especial |
Subescala: técnica |
|||||
|
Dinamizador-Administrativo/ Dinamizadora-administrativa |
1 |
A2 |
Administración especial |
Subescala: técnica |
|||||
|
Bibliotecario /Bibliotecaria |
3 |
1 vacante |
A2 |
Administración especial |
Subescala: técnica |
||||
|
Técnico cultural/Técnica cultural |
1 |
A2 |
Administración especial |
Subescala: técnica |
|||||
|
Técnico/Técnica de deportes |
1 |
C2 |
Administración especial |
Subescala: técnica |
|||||
|
Trabajador/Trabajadora social |
2 |
A2 |
Administración especial |
Subescala: técnica |
|||||
|
Educador/Educadora social |
1 |
A2 |
Administración especial |
Subescala: técnica |
|||||
|
Inspector/Inspectora |
1 |
A2 |
Administración especial |
Servicios especiales |
|||||
|
Subinspector/Subinspectora |
1 |
A2 |
Administración especial |
Servicios especiales |
|||||
|
Oficial de la Policia Local |
5 |
C1 |
Administración especial |
Servicios especiales |
|||||
|
Agente de la Policia Local |
35 |
6 vacantes |
C1 |
Administración especial |
Servicios especiales |
||||
|
Personal laboral fijo |
|||||||||
|
DENOMINACIÓN |
PLAZAS |
SITUACIÓN |
TITULACIÓN |
||||||
|
Administrativo/Administrativa laboral |
1 |
C1 |
|||||||
|
Director/Directora Brigada |
1 |
C2 |
|||||||
|
Coordinador/Coordinadora cursos adultos |
1 |
A2 |
|||||||
|
Técnico/Técnica del centro cultural |
1 |
Certificado de estudios |
|||||||
|
Operario/Operaria del centro cultural |
1 |
Certificado de estudios |
|||||||
|
Electricista del centro cultural |
1 |
C2 |
|||||||
|
Operario/Operaria de limpieza de instalaciones |
3 |
1 contrato relevo |
Certificado de estudios |
||||||
|
Personal laboral de duración determinada |
|||||||||
|
DENOMINACIÓN |
PLAZAS |
SITUACIÓN |
TITULACIÓN |
DURACIÓN |
|||||
|
Limpiador/Limpiadora domiciliaria |
2 |
1 vacante |
Certificado de estudios |
Anual |
|||||
|
Operario/Operaria limpieza instalaciones |
1 |
Certificado de estudios |
Anual |
||||||
|
Profesores de cursos de adultos |
Según programas |
(Según la especialidad) |
Tiempo parcial/horas |
||||||
|
Profesores del centro de vacaciones |
Según programas |
(Según la especialidad) |
Tiempo parcial/horas |
||||||
|
Convenios con el SOIB: |
|||||||||
|
Auxiliares administrativos |
Según convenios |
||||||||
|
Agente de desarrollo local |
Según convenios |
||||||||
|
Funcionarios eventuales |
|||||||||
|
DENOMINACIÓN |
PLAZAS |
SITUACIÓN |
|||||||
|
Secretario/Secretaria Órganos de Gobierno |
1 |
||||||||
|
Empresa municipal |
|||||||||
|
Personal laboral fijo |
|||||||||
|
DENOMINACIÓN |
PLAZAS |
SITUACIÓN |
TITULACIÓN |
||||||
|
Técnico/Técnica de turismo |
1 |
||||||||
|
Electricista de la brigada |
2 |
Certificado de estudios |
|||||||
|
Operario/Operaria brigada |
6 |
Certificado de estudios |
|||||||
|
Personal laboral de duración determinada |
|
||||||||
|
DENOMINACIÓN |
PLAZAS |
SITUACIÓN |
TITULACIÓN |
DURACIÓN CONTRATO |
|||||
|
Operario/Operaria de la brigada |
4 |
Certificado de estudios |
Anual |
||||||
La masa salarial del personal laboral, queda fijada en 1.167.261,62 euros, de los cuales 689.985,53 euros corresponden al Ayuntamiento y 477.631,36 euros a la empresa municipal Bellver SA.
Sant Llorenç des Cardassar, 27 de diciembre de 2017
El alcalde,
Mateu Puigròs Sureda
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