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BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES

Sección I. Disposiciones generales

AYUNTAMIENTO DE ESPORLES

Núm. 2205
Presupuesto municipal del Ayuntamiento de Esporles, 2017

  • Contenido, oficial y auténtico, de la disposición: Documento pdf  Versión PDF

Texto

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 169.3 del RDL 2/2004 de 5 de Marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se publica para el general conocimiento que el Pleno del Ayuntamiento de Esporles en sesión ordinaria celebrada día 26 de Enero de 2017, aprobó el Presupuesto del Ayuntamiento, el presupuesto del Patronato Municipal de Cultura, Deportes y Tiempo Libre y el presupuesto del Patronato de Escuelas Municipales de Esporles, y sus bases de ejecución, la plantilla de personal, que resulta definitivo y a continuación se detalla:

Ejercicio contable: 2.017

RESUM PRESSUPOST D’INGRESSOS PER CAPITOLS

Operaciones corrientes                                                                      3.887.358,93 euros

Capítulo

Denominación

Importe euros

1

Impuestos  Directos

1.691.645,93

2

Impuestos Indirectos

65.000,00

3

Tasas y otros ingresos

1.065.499,08

4

Transferencias corrientes

1.064.112,92

5

Ingresos patrimoniales

1.101,00

Operaciones de capital                                                                                  3,00      euros

Capítol

Denominación

Importe euros

6

Alineación de Inversiones Reales

1,00

7

Transferencias de Capital

2,00

9

Pasivos financieros

0,00

Total presupuesto de ingresos                                                           3.887.361.93 euros

 

Ejercicio contable: 2.017

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPITULOS

Operaciones corrientes                                      3.505.553,93

Capítulo

Denominación

Import euros

1

Gastos de Personal

1.455.704,47

2

Gastos de Bienes Corrientes y Servicios

1.480.056,23

3

Gastos financieros

14.000,00

4

Transferencias Corrientes

555.793,23

Oper.de capital

136.808,00

Capítulo

Denominación

Import euros

6

Inversiones Reales

55.208,00

7

Transferencias de capital

81.600,00

Operaciones financieras.

245.000,00

Capítulo

Denominación

Import euros

9

Pasivos financieros

245.000,00

Total presupuesto de gastos

3.887.361,93

PRESUPUESTO DE GASTOS 2.017

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA AREAS PROGRAMA

Programa

Denominación

Import euros

011

Deuda pública

259.000,00

130

Adm.Gral seguridad y protección civil

221.663,19

136

Servicio de prevención y extinción de incendios

1.000,00

150

Vivienda y urbanismo

587.612,76

1532

Pavimentación de vías públicas

1,00

160

Alcantarillado

9.000,00

161

Saneamiento y abastecimiento de aguas

138.501,00

1621

Recogida de residuos

206.000,00

1622

Gestión residuos sólidos urbanos

40.000,00

1623

Tratamiento de residuos

37.000,00

163

Limpieza Viaria

85.001,00

164

Cementerio y servicios funerarios

11.000,00

165

alumbrado público

22.000,00

231

Administración i Servicios Sociales

332.070,54

241

Fomento de la ocupación

107.008,00

312

Sanidad

17.031,15

320

Educación

218.296,66

323

Funcionamiento centres docentes infantil

450.293,55

3321

Bibliotecas públicas

57.956,70

334

Promoción cultural

135.392,92

337

338

Ocio y tiempo libre

Fiestas Populares

2.306,43

58.000,00

340

Administración general

62.713,00

425

Energía

4.250,00

4311

Ferias

16.000,00

432

Promoción y ordenación turística

123.177,00

454

Carreteras y caminos vecinales

100,00

912

Órganos de Gobierno

69.023,67

920

Administración General

460.028,36

924

Participación Ciudadana

14.504,00

932

Gestión Sistema Tributaria

141.431,00

                  Total..............................

3.887.361,93

PLANTILLA DE PERSONAL 2017

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley 7/85 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, a continuación se relaciona la plantilla de personal del Ayuntamiento de Esporles:

1.FUNCIONARIOS

Places

Grup

Nivel

Vacantes

Actual

Interinos

1. Escala habilit.caracter nacional

SECRETARI-NTERVENTOR........

1

A1

27

-

1

-

B)   Escala d’Administración General

a)TÈCNIC ADMO. GENERAL

1

A2

22

-

1

-

b)Subescala Administrativa

ADMINISTRATIVO(INTERVENCION)

1

C1

22

-

1

-

ADMINISTRATVO ( PADRON Y TESORERIA)

1

C1

22

-

1

-

ADMINISTRATIVO(SECRETARIA)

1

C1

19

-

1

-

C) Escala de Administración Especial

a)Subescala Servicios Especiales

b) Clase Policía Local

OFICIAL JEFE

1

B/C

22

-

1

-

POLICIA LOCAL.

2

C1

16

-

2

-

Policía Local

3

C1

16

3

-

3

2. PERSONAL LABORAL

ENCARGADO BRIGADA

1

C

18

-

1

-

ENCARGADO DE MANTENIMIENTO VIAS Y OBRAS

1

C

20

-

1

-

OFICIAL 1era (ELECTRICISTA FONTANERO)

1

D

17

-

1

-

OFICIAL 1era MANTENIMIENTO VIAS Y OBRAS

3

D

15

-

3

-

OFICIAL 1era  (JARDINERIA)

1

D

15

-

1

-

PEON SOPORTE OPERATIVO MEDIOAMBIENTAL

1

D

10

-

1

-

PEO  MANTENIMIENTO VIAS Y OBRAS

2

E

10

-

2

-

CONSERJE–OFICIAL 1ª……

1

D

15

-

1

-

LIMPIADORA (30 h/set) .........

1

E

8

-

1

1

LIMPIADORA

4

E

8

-

4

-

COORDINADORA LIMPIEZA

1

E

11

-

1

-

ADMINISTRATIVO(CATASTRO Y RECAUDACION

1

C

19

-

1

-

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

2

D

14

-

2

-

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ( 32 h/set)

1

D

14

-

1

-

AUX. ADM.CENTRE SALUD (18h/set)

1

D

14

-

1

-

BIBLIOTECA ARCHIVO I N.L. 

1

A

20

-

1

-

TRABAJADORA SOCIAL

1

B

21

-

1

-

TREBAJADORA FAMILIAR (30h/set)

2

D

13

-

2

-

COORDINADOR DEPORTIVO(35h/set)

1

B/C

20

-

1

-

COORDINADOR CULTURAL

1

B

19

-

1

-

AGEDA LOCAL 21(TECNICO DE GESTIÓN)

1

B

21

-

1

ARQUITECTE (4.5h/set)

1

A1

23

1

-

-

ARQUITECTE TÈCNICO

1

A2

22

-

1

-

3.- MIEMBROS DE LA CORPORACION

ALCALDE

1

-

-

-

1

-

CONCEJAL

1

-

-

1

-

-

 PRESUPUESTO Y PLANTILLA DE PERSONAL DEL PATRONAT D’ESCOLES MUNICIPALS

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

programa

económica

concepto

320

22706

Administrativa

3.030,00

TOTAL PROGRAMA 320

3.030,00

323

13000

Personal laboral fijo

164.630,00

323

16000

Seguridad social

57.620,50

323

21500

Mobiliario

2.525,00

323

21900

Material patio, juguetes y mobiliario

505,00

323

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

1.010,00

323

22001

Material educativo

1.010,00

323

22199

Material fungible

3.030,00

323

22604

Gestoría

5.555,00

323

22605

Empresa riesgos laborales

505,00

323

22699

Varis

1.515,00

323

22799

Gastos comedor

1,00

TOTAL PROGRAMA 323

237.906,50

326

22790

Escuela de padres y ludoteca

1,00

326

22791

Escuela de adultos y becarios

3.030,00

TOTAL PROGRAMA 326

3.031,00

334

13000

Personal laboral fijo

139.046,70

334

16000

Seguridad social

48.666,85

334

21500

Mobiliario

1.515,00

334

21900

Mantenimiento

808,00

334

22000

Material fungible escuela de música

1.515,00

334

22609

Actividades diversas

1.717,00

334

22610

Curso instrumental

757,50

TOTAL PROGRAMA 334

194.026,05

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS

437.993,55

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017

Subvención Consell de Mallorca

40000

Aportación Ajuntament

437.993,55

Subvención Comunitat Autònoma

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

437.993,55

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE 2017 POR CAPITULOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Operaciones corrientes

Capitulo

Denominación

Importe euros

1

Gastos de personal

409.964,05

2

Gastos de Bienes corrientes y servicios

28.029,50

437.993,55

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Operaciones corrientes

Capítulo

Denominación

Importe euros

4

Transferencias corrientes

437.993,55

Total

437.993,55

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS

Grup

Denominación

Importe €

320

Administración general educación

3.030,00

323

Educación preescolar i primaria

1,00

326

Servicios complementarios de educación

3.030,00

334

Promoción cultural

757,50

6.818,50

PLANTILLA PERSONAL 2017

PERSONAL LABORAL

PLAZAS

VACANTES

ACTUAL

INTERINOS

Coordinador musical (A1)

1

1

-

-

Coordinador musical (A2)

1

-

1

-

Profesor Coordinadora (A2)

1

-

1

1

Profesor música (A2)

4

-

4

-

Profesor música (A2) tiempo parcial

13

1

12

12

Educadora

7

7

5

Educadora auxiliar

4

-

4

4

Limpiadora-aux. Cocina

1

-

1

1

 PRESUPUESTO PARA  2.017  DEL PATRONAT

MUNICIPAL DE CULTURA,  ESPORT  i TEMPS LLIURE

ESTADO DE GASTOS

Capítulo

Clasificación económica

1

Gastos de personal

2.168,85

4

Transferencias corrientes

37.831,15

Total

40.000,00

Progr

Art

Clasificación funcional

920

ADMINISTRACION GENERAL

2.168,85

12103

Personal

2.168,85

334

PROMOCION CULTURAL

18.915,58

48

A Instituciones no fines lucrativos

18.915,58

341

PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE

18.915,57

48

A Instituciones no fines lucrativos

18.915,57

Total

40.000,00

ESTADO DE INGRESOS

Capítol

Articulo

Clasificación económica

4

TRANSFERÈNCIAS CORRIENTES

40.000,00

462

De Entidades Locales

40.000,00

Total

40.000,00

Esporles, 2 de Marzo de 2017

La Alcaldesa

Maria Ramon Salas