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Sección I. Disposiciones generales
AYUNTAMIENTO DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
Núm. 147
Aprobación Presupuesto año 2017 y la relación de puestos de trabajo
-
Contenido, oficial y auténtico, de la disposición:
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Texto
El pleno del Ayuntamiento, en sesión del día 27 de octubre de 2016, aprobó inicialmente el Presupuesto para el ejercicio 2.017 y la relación de puestos de trabajo. Habiendo finalizado el plazo de exposición pública, el Presupuesto y la relación de puestos de trabajo se consideran definitivamente aprobados y de acuerdo con el establecido al artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se publica el resumen por capítulos y la plantilla de personal.
A) PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO.
a1) Estado de gastos.
|
Capítulo |
Importe 2017 |
|
Capítulo 1. Personal |
4.949.600,40 |
|
Capítulo 2. Compras de bienes y servicios |
3.253.153,13 |
|
Capítulo 3. Gastos financieros |
1.340,86 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
5.198.718,63 |
|
Capítulo 6. Inversiones |
792.593,98 |
|
Capítulo 7. Transferencias de Capital |
1.330.064,41 |
|
Capítulo 8. Activos financieros |
10.000,00 |
|
Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
|
TOTAL GASTOS |
15.535.471,41 |
a2) Estado de ingresos.
|
Capítulo |
Importe 2017 |
|
Capítulo 1. Impuestos directos |
8.560.000,00 |
|
Capítulo 2. Impuestos indirectos |
452.000,00 |
|
Capítulo 3. Tasas y otros ingresos |
4.040.471,41 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
1.927.000,00 |
|
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales |
556.000,00 |
|
Capítol 6. Enajenación inversiones reales |
0,00 |
|
Capítol 7. Transferencias de capital |
0,00 |
|
Capítol 8. Activos financieros |
0,00 |
|
Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
|
TOTAL INGRESOS |
15.535.471,41 |
B) ESTADO DE PREVISIÓN de gastos e ingresos de la Empresa Municipal Bellver S.A:
b1) Estado de gastos.
|
Capítulo |
Importe 2017 |
|---|---|
|
Capítulo 1. Personal |
471.544,42 |
|
Capítol 2. Compras de bienes y servivios |
5.443.000,00 |
|
Capítulo 3. Gastos financieros |
0,00 |
|
Capítol 4. Transferencias corrientes |
0,00 |
|
Capítulo 6. Inversiones |
1.718.245,89 |
|
Capítulo 7. Transferencias de Capital |
0,00 |
|
Capítulo 8. Activos financieros |
0,00 |
|
Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
|
TOTAL GASTOS |
7.632.790,31 |
b2) Estado de ingresos.
|
Capítulo |
Importe 2017 |
|---|---|
|
Capítulo 1. Impuestos directos |
0,00 |
|
Capítulo 2. Impuestos indirectos |
0,00 |
|
Capítulo 3. Tasas y otros ingresos |
200.000,00 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
5.714.544,42 |
|
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales |
0,00 |
|
Capítulo 6. Enajenación inversiones reales |
0,00 |
|
Capítulo 7. Transferencias de capital |
0,00 |
|
Capítulo 8. Activos financieros |
1.718.245,89 |
|
Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
|
TOTAL INGRESOS |
7.632.790,31 |
C) ESTADO CONSOLIDADO del Ayuntamiento y Bellver S.A.:
c1) Estado de gastos.
|
Capítulo |
Importe 2017 |
|---|---|
|
Capítulo 1. Personal |
5.421.144,82 |
|
Capítulo 2. Compras de bienes y servicios |
8.696.153,13 |
|
Capítulo 3. Gastos financieros |
1.340,86 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
360.500,00 |
|
Capítulo 6. Inversiones |
2.510.839,87 |
|
Capítulo 7. Transferencias de Capital |
0,00 |
|
Capítulo 8. Activos financieros |
10.000,00 |
|
Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
|
TOTAL GASTOS |
16.999.978,68 |
c2) Estado de ingresos.
|
Capítulo |
Importe 2017 |
|---|---|
|
Capítulo 1. Impuestos directos |
8.560.000,00 |
|
Capítulo 2. Impuestos indirectos |
452.000,00 |
|
Capítulo 3. Tasas y otros ingresos |
4.240.471,41 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
2.803.325,79 |
|
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales |
556.000,00 |
|
Capítulo 6. Enajenación inversiones reales |
0,00 |
|
Capítulo 7. Transferencias de capital |
388.181,48 |
|
Capítulo 8. Activos financieros |
0,00 |
|
Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
|
TOTAL INGRESOS |
16.999.978,68 |
PLANTILLA
Ayuntamiento
Funcionarios de carrera
|
DENOMINACIÓN |
PLAZAS |
SITUACIÓN |
GRUPO |
|---|---|---|---|
|
Secretario/Secretaria |
1 |
|
A1 |
|
Interventor/Interventora |
1 |
|
A1 |
|
Tesorero/a |
1 |
|
A2 |
|
Técnico de gestión/Técnica de gestión |
1 |
|
A2 |
|
Administrativo/Administrativa |
10 |
|
C1 |
|
Auxiliar administrativo/Administrativa |
11 |
1 vacante |
C2 |
|
Arquitecto/Arquitecta |
1 |
|
A1 |
|
Letrado asesor jurídico/Letrada asesora jurídica |
1 |
|
A1 |
|
Aparejador/Aparejadora |
1 |
|
A2 |
|
Técnico informático/Técnica informática |
1 |
|
C1 |
|
Delineante |
1 |
|
C1 |
|
Director/Directora de la Auditòrium |
1 |
|
A1 |
|
Técnico/Técnica de medio ambiente |
1 |
|
A1 |
|
Logopeda |
1 |
1 vacante |
A1 |
|
Psicólogo/Psicóloga |
2 |
|
A1 |
|
Dinamizador-Administrativo/ Dinamizadora-administrativa |
1 |
|
A2 |
|
Bibliotecario /Bibliotecaria |
3 |
1 vacante |
A2 |
|
Técnico cultural/Técnica cultural |
1 |
|
A2 |
|
Técnico/Técnica de deportes |
1 |
|
C2 |
|
Trabajador/Trabajadora social |
2 |
|
A2 |
|
Educador/Educadora social |
1 |
|
A2 |
|
Inspector/Inspectora |
1 |
|
A2 |
|
Subinspector/Subinspectora |
1 |
|
A2 |
|
Oficial de la Policía Local |
5 |
|
C1 |
|
Agente de la Policía Local |
35 |
3 vacantes |
C1 |
Personal laboral fijo
|
DENOMINACIÓN |
PLAZAS |
SITUACIÓN |
TITULACIÓN |
|
Administrativo/Administrativa laboral |
1 |
|
C1 |
|
Coordinador/Coordinadora cursos adultos |
1 |
|
A2 |
|
Técnico/Técnica del centro cultural |
1 |
|
Certificado de estudios |
|
Operario/Operaría del centro cultural |
1 |
|
Certificado de estudios |
|
Electricista del centro cultural |
1 |
vacante |
C2 |
|
Operario/Operaria de limpieza de instalaciones |
3 |
1 contrato relevo |
Certificado de estudios |
Personal laboral de duración determinada
|
DENOMINACIÓN |
PLAZAS |
SITUACIÓN |
TITULACIÓN |
|---|---|---|---|
|
Limpiador/Limpiadora domiciliaria |
2 |
2 vacantes |
Certificado de estudios |
|
Operario/Operaría limpieza instalaciones |
1 |
1 contrato relevo |
Certificado de estudios |
|
Profesores de cursos de adultos |
Según programas |
(Según la especialidad) |
|
|
Profesores del centro de vacaciones |
Según programas |
(Según la especialidad) |
|
|
|
|
|
|
|
Convenios con el SOIB: |
|
|
|
|
Auxiliares administrativos |
Según convenios |
|
|
|
Agente de desarrollo local |
Según convenios |
|
|
Funcionarios eventuales
|
DENOMINACIÓN |
PLAZAS |
SITUACIÓN |
|
|---|---|---|---|
|
Secretario/Secretaria Órganos de Gobierno |
1 |
|
|
Empresa municipal
Personal laboral fijo
|
DENOMINACIÓN |
PLAZAS |
SITUACIÓN |
TITULACIÓN |
|---|---|---|---|
|
Técnico/Técnica de turismo |
1 |
|
|
|
Director/Directora Brigada |
1 |
|
Certificado de estudios |
|
Electricista de la brigada |
3 |
1 vacante |
Certificado de estudios |
|
Operario/Operaría brigada |
6 |
|
Certificado de estudios |
Personal laboral de duración determinada
|
DENOMINACIÓN |
PLAZAS |
SITUACIÓN |
TITULACIÓN |
|---|---|---|---|
|
Operario/Operaría de la brigada |
3 |
1 vacante |
Certificado de estudios |
La masa salarial del personal laboral, que queda fijada en 846.733,38 euros, de los cuales 376.597,19 euros corresponden al Ayuntamiento y 470.136,19 euros a la empresa municipal Bellver S.A.
Sant Llorenç des Cardassar, 10 de gener de 2017
El Alcalde
Mateu Puigròs Sureda.
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