Sección I. Disposiciones generales
AYUNTAMIENTO DE CIUTADELLA
Núm. 14627
Aprobación definitiva del presupuesto general del Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca para el ejercicio de 2017
Finalizado el plazo de exposición pública de día 27.11.16 al 20.12.16 del presupuesto municipal del ejercicio 2017, (anuncio de aprobación inicial, BOIB núm. 149 de 26 de noviembre de 2016) y visto que no se han presentado alegaciones en contra, se da por aprobado el presupuesto del Ayuntamiento de Ciutadella para el ejercicio 2017 aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de 24 de noviembre de 2016, que comprende el de la propia entidad, el de los Patronatos Municipales de Escuelas Infantiles y del Hospital Municipal y el del Consorci per al desenvolupament esportiu de Ciutadella.
El resumen por capítulos de los diferentes presupuestos es el siguiente:
A) ESTADO DE INGRESOS
|
CAPÍTULO |
AYUNTAMIENTO |
PATRONATO ESCUELAS INFANTILES |
PATRONATO HOSPITAL MUNICIPAL |
CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT ESPORTIU |
---|---|---|---|---|---|
1 |
IMPUESTOS DIRECTOS |
14.679.044,96€ |
--- |
--- |
--- |
2 |
IMPUESTOS INDIRECTOS |
453.400,00€ |
--- |
--- |
--- |
3 |
TASAS Y OTROS INGRESOS |
8.278.750,00€ |
215.000,00€ |
751.000,00€ |
--- |
4 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
7.231.740,98€ |
699.000,00€ |
1.785.000,00€ |
100.837,59 |
5 |
INGRESOS PATRIMONIALES |
575.946,38€ |
--- |
89.000,00€ |
--- |
6 |
ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES |
--- |
--- |
--- |
--- |
7 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
62.500,00€ |
48.500,00€ |
25.000,00€ |
239.136,36 |
8 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
--- |
--- |
--- |
--- |
9 |
PASIVOS FINANCIEROS |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
TOTAL: |
31.281.382,32€ |
962.500,00€ |
2.650.000,00€ |
339.973,95 |
B) ESTADO DE GASTOS
|
CAPÍTULO |
AYUNTAMIENTO |
PATRONAT ESCOLES INFANTILS |
PATRONAT HOSPITAL MUNICIPAL |
CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT ESPORTIU |
---|---|---|---|---|---|
1 |
GASTOS DE PERSONAL |
10.740.623,07€ |
449.000,00€ |
1.995.000,00€ |
--- |
2 |
GASTOS EN BIENES CORRIETES |
11.153.196,41€ |
465.000,00€ |
616.800,00€ |
1.000,00 |
3 |
GASTOS FINANCIEROS |
296.209,62€ |
--- |
--- |
99.837,59 |
4 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
2.424.265,89€ |
--- |
13.200,00€ |
--- |
6 |
INVERSIONES REALES |
1.964.334,64€ |
48.500,00€ |
25.000,00€ |
--- |
7 |
TRANSFERÈNCIAS DE CAPITAL |
663.557,91€ |
--- |
--- |
--- |
8 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
--- |
--- |
--- |
--- |
9 |
PASIVOS FINANCIEROS |
2.039.194,78€ |
--- |
--- |
239.136,36 |
|
TOTAL: |
31.281.382,32€ |
962.500,00€ |
2.650.000,00€ |
339.973,95 |
Lo cual se publica, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 169.3, del RD 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales.
Así mismo, de acuerdo con lo que establece el artículo 127, del RDL 781/86 de 18.04, se publican las plantillas de personal correspondientes al ejercicio de 2017.
A) AYUNTAMIENTO |
||
---|---|---|
PLANTILLA FUNCIONARIOS |
||
FUNCIONARIOS DE HABILITACIÓN NACIONAL |
GRUPO |
|
1 |
Secretario/a |
A1 |
1 |
Interventor/a |
A1 |
1 |
Tesorero/a |
A1 |
|
|
|
FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL |
GRUPO |
|
2 |
Técnicos/as administración general |
A1 |
15 |
Administrativos/as |
C1 |
21 |
Auxiliares administrativos |
C2 |
3 |
Subalternos |
AP |
|
|
|
FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL |
GRUPO |
|
7 |
Técnicos/as superiores |
A1 |
5 |
Técnicos/as medios |
A2 |
2 |
Técnicos/as auxiliares |
C1 |
2 |
Auxiliares delineación |
C2 |
2 |
Inspectores |
A2 |
3 |
Subinspectores |
A2 |
13 |
Oficiales |
C1 |
49 |
Policías |
C1 |
1 |
Jardineros |
C2 |
|
|
|
PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIJO |
GRUPO |
|
14 |
Titulados/das superiores |
A1 |
13 |
Titulados/das medios |
A2 |
1 |
Titulado/a auxiliar |
C1 |
3 |
Jefe CMO |
C2 |
2 |
Jefe CMO |
AP |
4 |
Técnico/ operativo |
C2 |
2 |
Técnico/a operativos |
AP |
25 |
Oficiales CMO |
C2 |
11 |
Ayudantes CMO |
C2 |
6 |
Monitores/as |
C2 |
1 |
Informador/a |
C2 |
18 |
Trabajadores/as familiares |
C2 |
5 |
Trabajadores/as servicios sociales |
AP |
10 |
Operadores/as |
C2 |
23 |
Subalternos/as |
C2 |
7 |
Peones |
AP |
|
|
|
PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL |
GRUPO |
|
1 |
Monitor/a deportivo |
C2 |
1 |
Trabajador/a familiar |
C2 |
2 |
AODL |
A1 |
1 |
TAE urb. arquitecte |
A1 |
1 |
TAG ass.jurídico urbanisme |
A1 |
B) PATRONATO MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES |
||
---|---|---|
PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIJO |
GRUPO |
|
1 |
Gerente |
A1 |
3 |
Profesores/as |
A2 |
8 |
Educadores/as |
B |
1 |
Auxiliar administrativo |
C2 |
|
|
|
PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL |
GRUPO |
|
0 |
0 |
0 |
C) PATRONAT DE L'HOSPITAL MUNICIPAL |
||
---|---|---|
PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIX |
GRUPO |
|
1 |
Médico (interino) |
A |
1 |
Psicólogo/a |
A |
3 |
Enfermeras/os |
B |
1 |
Administrativo/a |
C |
1 |
Chef de cocina |
C |
6 |
Auxiliar de Enfermería |
C |
19 |
Auxiliar de Enfermería |
D |
1 |
Cocinero/a |
D |
3 |
Conserje |
E |
4 |
Auxiliar de cocina |
E |
1 |
Limpiador/a |
E |
3 |
Auxiliar de lavandería |
E |
1 |
Mantenimiento |
E |
1 |
Monitor/a |
E |
1 |
Gerente/a |
A |
PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL |
GRUPO |
|
1 |
Enfermero/a (DUE) |
B |
3 |
Trabajador/as familiares |
E |
1 |
Trabajador/a social |
B |
1 |
Auxiliar Enfermería |
D |
1 |
Monitor/a (½ jornada) |
E |
RESUMEN DE PLANTILLAS
|
FUNCIONARIOS |
LABORAL FIJO |
LABORAL TEMPORAL |
EVENTUAL |
TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
AYUNTAMIENTO |
128 |
145 |
6 |
0 |
279 |
PATRONATO ESCUELAS INFANTILES |
0 |
13 |
-- |
0 |
13 |
PATRONATO HOSPITAL MUNICIPAL |
0 |
47 |
7 |
0 |
54 |
CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT ESPORTIU |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
TOTAL |
128 |
205 |
13 |
0 |
346 |
Ciutadella de Menorca, a 27 de Diciembre de 2016
La Alcaldesa
Joana Gomila LLuch