Torna

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES

Sección I. Disposiciones generales

AYUNTAMIENTO DE ESPORLES

Núm. 2638
Presupuesto Municipal Ayuntamiento de Esporles, 2016

  • Contenido, oficial y auténtico, de la disposición: Documento pdf  Versión PDF

Texto

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 169.3 del RDL 2/2004 de 5 de Marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se publica para el general conocimiento que el Pleno del Ayuntamiento de Esporles en sesión ordinaria celebrada día 4 de Febrero de 2016, aprobó el Presupuesto del Ayuntamiento, el presupuesto del Patronato Municipal de Cultura, Deportes y Tiempo Libre y el presupuesto del Patronato de Escuelas Municipales de Esporles, y sus bases de ejecución, la plantilla de personal, que resulta definitivo y a continuación se detalla:

Ejercicio contable: 2.016

RESUM PRESSUPOST D’INGRESSOS PER CAPITOLS

Operaciones corrientes                                                                             3.848.646,98 euros

Capítulo

Denominación

Importe euros

1

Impuestos  Directos

1.631.870,39

2

Impuestos Indirectos

60.000,00

3

Tasas y otros ingresos

1.113.880,48

4

Transferencias corrientes

1.041.795,11

5

Ingresos patrimoniales

1.101,00

Operaciones de capital                                                                              3,00     euros

Capítol

Denominación

Importe euros

6

Alineación de Inversiones Reales

1,00

7

Transferencias de Capital

2,00

9

Pasivos financieros

0,00

Total presupuesto de ingresos                                                     3.848.649,98 euros

Ejercicio contable: 2.016

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPITULOS

Operaciones corrientes

3.514.047,98

Capítulo

Denominación

Import euros

1

Gastos de Personal

1.475.487,55

2

Gastos de Bienes Corrientes y Servicios

1.458.445,43

3

Gastos financieros

21.000,00

4

Transferencias Corrientes

559.115,00

Oper.de capital

89.602,00

Capítulo

Denominación

Importe euros

6

Inversiones Reales

8.002,00

7

Transferencias de capital

81.600,00

Operaciones financieras.

245.000,00

Capítulo

Denominación

Importe euros

9

Pasivos financieros

245.000,00

Total presupuesto de gastos

3.848.649,98

PRESUPUESTO DE GASTOS 2.016

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA AREAS PROGRAMA

Programa

Denominación

Importe euros

011

Deuda pública

266.000

130

Adm.Gral seguridad y protección civil

215.426,22

136

Servicio de prevención y extinción de incendios

1.000,00

150

Vivienda y urbanismo

578.435,46

1532

Pavimentación de vías públicas

10.000,00

160

Alcantarillado

9.000,00

161

Saneamiento y abastecimiento de aguas

104.501,00

1621

Recogida de residuos

206.000,00

1622

Gestión residuos sólidos urbanos

40.000,00

1623

Tratamiento de residuos

37.000,00

163

Limpieza Viaria

85.001,00

164

Cementerio y servicios funerarios

11.000,00

165

alumbrado público

22.000,00

231

Administración i Servicios Sociales

308.738,47

241

Fomento de la ocupación

107.008,00

312

Sanidad

17.190,60

320

Educación

222.051,44

323

Funcionamiento centres docentes infantil

444.157,00

3321

Bibliotecas públicas

58.758,33

334

Promoción cultural

130.471,79

337

338

Ocio y tiempo libre

Fiestas populares

2.306,43

54.000,00

340

Administración General del Deporte

65.356,73

4311

Ferias

16.000,00

432

Promoción y ordenación turística

126.557,41

454

Carreteras y caminos vecinales

100,00

912

Órganos de Gobierno

94.741,07

920

Administración General

461.753,31

924

Participación Ciudadana

12.504,00

932

Gestión Sistema Tributaria

141.591,72

        Total..............................

3.848.649,98

PLANTILLA DE PERSONAL 2016

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley 7/85 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, a continuación se relaciona la plantilla de personal del Ayuntamiento de Esporles:

1.FUNCIONARIOS

Places

Grup

Nivel

Vacantes

Actual

Interinos

A) Escala habilit.caracter nacional

SECRETARI-NTERVENTOR........

1

A1

27

-

1

-

B) Escala d’Administración General

a)TÈCNIC ADMO. GENERAL

1

A2

22

-

1

-

b)Subescala Administrativa

ADMINISTRATIVO(INTERVENCION)

1

C1

22

-

1

-

ADMINISTRATVO ( PADRON Y TESORERIA)

1

C1

22

-

1

-

ADMINISTRATIVO(SECRETARIA)

1

C1

19

-

1

-

C) Escala de Administración Especial

a)Subescala Servicios Especiales

b) Clase Policía Local

OFICIAL JEFE

1

B/C

22

-

1

-

POLICIA LOCAL.

2

C1

16

-

2

-

Policía Local

3

C1

16

3

-

3

2. PERSONAL LABORAL

ENCARGADO BRIGADA

1

C

18

-

1

-

ENCARGADO DE MANTENIMIENTO VIAS Y OBRAS

1

C

20

-

1

-

OFICIAL 1era (ELECTRICISTA FONTANERO)

1

D

17

-

1

-

OFICIAL 1era MANTENIMIENTO VIAS Y OBRAS

3

D

15

-

3

-

OFICIAL 1era  (JARDINERIA)

1

D

15

-

1

-

PEON SOPORTE OPERATIVO MEDIOAMBIENTAL

1

D

10

-

1

-

PEO  MANTENIMIENTO VIAS Y OBRAS

2

E

10

-

2

-

CONSERJE–OFICIAL 1ª……

1

D

15

-

1

-

LIMPIADORA (30 h/set) .........

1

E

8

-

1

1

LIMPIADORA

4

E

8

-

4

-

COORDINADORA LIMPIEZA

1

E

11

-

1

-

ADMINISTRATIVO(CATASTRO Y RECAUDACION

1

C

19

-

1

-

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

2

D

14

-

2

-

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ( 32 h/set)

1

D

14

-

1

-

AUX. ADM.CENTRE SALUD (18h/set)

1

D

14

-

1

-

BIBLIOTECA ARCHIVO I N.L.  .............

1

A

20

-

1

-

TRABAJADORA SOCIAL

1

B

21

-

1

-

TREBAJADORA FAMILIAR (30h/set)

2

D

13

-

2

-

COORDINADOR DEPORTIVO(35h/set)

1

B/C

20

-

1

-

COORDINADOR CULTURAL

1

B

19

-

1

-

AGEDA LOCAL 21(TECNICO DE GESTIÓN)

1

B

21

-

1

ARQUITECTE (4.5h/set)

1

A1

23

1

-

-

ARQUITECTE TÈCNICO

1

A2

22

-

1

-

3.- MIEMBROS DE LA CORPORACION

ALCALDE

1

-

-

-

1

-

CONCEJAL

1

-

-

1

-

-

PRESUPUESTO Y PLANTILLA DE PERSONAL DEL PATRONAT D’ESCOLES MUNICIPALS

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

programa

económica

concepto

320

22706

Administrativa

3000

TOTAL PROGRAMA 320

3000

323

13000

Personal laboral fijo

163000

323

16000

Seguridad social

57050

323

21500

Mobiliario

2500

323

21900

Material patio, juguetes y mobiliario

500

323

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

1000

323

22001

Material educativo

1000

323

22199

Material fungible

3000

323

22604

Gestoría

5500

323

22605

Empresa riesgos laborales

500

323

22699

Varis

1500

323

22799

Gastos comedor

1

TOTAL PROGRAMA 323

235551

326

22790

Escuela de padres y ludoteca

1

326

22791

Escuela de adultos y becarios

3000

TOTAL PROGRAMA 326

3001

334

13000

Personal laboral fijo

137670

334

16000

Seguridad social

48185

334

21500

Mobiliario

1500

334

21900

Mantenimiento

800

334

22000

Material fungible escuela de música

1500

334

22609

Actividades diversas

1700

334

22610

Curso instrumental

750

TOTAL PROGRAMA 334

192105

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS

433657

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016

Subvención Consell de Mallorca

46200

Aportación Ajuntament

439657

Subvención Comunitat Autònoma

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

439657

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE 2016 POR CAPÍTULOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Operaciones corrientes

Capitulo

Denominación

Importe euros

1

Gastos de personal

405.905,00

2

Gastos de Bienes corrientes y servicios

27.752,00

433.657,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Operaciones corrientes

Capítulo

Denominación

Importe euros

4

Transferencias corrientes

433.657,00

Total

433.657,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS

Grup

Denominación

Importe €

320

Administración general educación

3.000,00

323

Educación preescolar i primaria

235.551,00

326

Servicios complementarios de educación

3.001,00

334

Promoción cultural

192.105,00

433.657,00

PLANTILLA PERSONAL 2016

PERSONAL LABORAL

PLAZAS

VACANTES

ACTUAL

INTERINOS

Coordinador musical (A1)

1

1

-

-

Coordinador musical (A2)

1

-

1

-

Profesor Coordinadora (A2)

1

-

1

1

Profesor música (A2)

4

-

4

-

Profesor música (A2) tiempo parcial

13

13

13

Educadora

7

7

5

Educadora auxiliar

3

-

3

3

Limpiadora-aux. Cocina

1

-

1

1

PRESUPUESTO PARA  2.016  DEL PATRONAT

MUNICIPAL DE CULTURA,  ESPORT  i TEMPS LLIURE

ESTADO DE GASTOS

Capítulo

Clasificación económica

1

Gastos de personal

2.168,85

4

Transferencias corrientes

37.831,15

Total

40.000,00

Progr

Art

Clasificación funcional

920

ADMINISTRACION GENERAL

2.168,85

12103

Personal

2.168,85

334

PROMOCION CULTURAL

18.915,58

48

A Instituciones no fines lucrativos

18.915,58

341

PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE

18.915,57

48

A Instituciones no fines lucrativos

18.915,57

Total

40.000,00

ESTADO DE INGRESOS

Capítol

Articulo

Clasificación económica

4

TRANSFERÈNCIAS CORRIENTES

40.000,00

462

De Entidades Locales

40.000,00

Total

40.000,00

 

Esporles, 4 de Marzo de 2016

La Alcaldesa
Maria Ramon Salas