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Sección I. Disposiciones generales
AYUNTAMIENTO DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
Núm. 27
Aprobación definitiva Presupuesto 2016
-
Contenido, oficial y auténtico, de la disposición:
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Texto
El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 5 de diciembre de 2015, aprobó inicialmente el Presupuesto para el ejercicio 2016. Habiendo finalizado el plazo de exposición pública, el Presupuesto se considera definitivamente aprobado y de acuerdo con lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se publica el resumen por capítulos y la plantilla de personal.
A) PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO
a1) Estado de gastos.
|
Capítulo |
Importe 2016 |
|---|---|
|
Capítulo 1. Personal |
4.878.568,03 |
|
Capítulo 2. Compras de bienes y servicios |
3.166.153,13 |
|
Capítulo 3. Gastos financieros |
185,09 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
5.194.899,10 |
|
Capítulo 6. Inversiones |
418.000,00 |
|
Capítulo 7. Transferencias de Capital |
1.929.694,66 |
|
capítulo 8. Activos financieros |
10.000,00 |
|
Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
|
TOTAL GASTOS |
15.597.500,00 |
a2) Estado de ingresos.
|
Capítulo |
Importe 2016 |
|---|---|
|
Capítulo 1. Impuestos directos |
8.670.000,00 |
|
Capítulo 2. Impuestos indirectos |
452.000,00 |
|
Capítulo 3. Tasas y otros ingresos |
3.992.500,00 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
1.927.000,00 |
|
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales |
556.000,00 |
|
Capítulo 6. Enajenación inversiones reales |
0,00 |
|
Capítulo 7. Transferencias de capital |
0,00 |
|
Capítulo 8. Activos financieros |
0,00 |
|
Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
|
TOTAL INGRESOS |
15.597.500,00 |
B) ESTADO DE PREVISIÓN de gastos e ingresos de la Empresa Municipal Bellver S.A:
b1) Estado de gastos.
|
Capítulo |
Importe 2016 |
|---|---|
|
Capítulo 1. Personal |
459.724,89 |
|
Capítulo 2. Compras de bienes y servicios |
5.476.000,00 |
|
Capítulo 3. Gastos financieros |
0,00 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
0,00 |
|
Capítulo 6. Inversiones |
2.317.876,14 |
|
Capítulo 7. Transferencias de Capital |
0,00 |
|
capítulo 8. Activos financieros |
0,00 |
|
Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
|
TOTAL GASTOS |
8.253.601,02 |
b2) Estado de ingresos.
|
Capítulo |
Importe 2016 |
|---|---|
|
Capítulo 1. Impuestos directos |
0,00 |
|
Capítulo 2. Impuestos indirectos |
0,00 |
|
Capítulo 3. Tasas y otros ingresos |
200.000,00 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
5.735.724,89 |
|
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales |
0,00 |
|
Capítulo 6. Enajenación inversiones reales |
0,00 |
|
Capítulo 7. Transferencias de capital |
0,00 |
|
Capítulo 8. Activos financieros |
2.317.876,14 |
|
Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
|
TOTAL INGRESOS |
8.253.601,02 |
C) ESTADO CONSOLIDADO del Ayuntamiento y Bellver SA:
c1) Estat de despeses.
|
Capítulo |
Importe 2016 |
|---|---|
|
Capítulo 1. Personal |
5.338.292,92 |
|
Capítulo 2. Compras de bienes y servicios |
8.642.153,13 |
|
Capítulo 3. Gastos financieros |
185,09 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
335.500,00 |
|
Capítulo 6. Inversiones |
2.735.876,14 |
|
Capítulo 7. Transferencias de Capital |
0,00 |
|
capítulo 8. Activos financieros |
10.000,00 |
|
Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
|
TOTAL GASTOS |
17.062.007,27 |
c2) Estado de ingresos.
|
Capítulo |
Importe 2016 |
|---|---|
|
Capítulo 1. Impuestos directos |
8.670.000,00 |
|
Capítulo 2. Impuestos indirectos |
452.000,00 |
|
Capítulo 3. Tasas y otros ingresos |
4.192.500,00 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
2.803.325,79 |
|
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales |
556.000,00 |
|
Capítulo 6. Enajenación inversiones reales |
0,00 |
|
Capítulo 7. Transferencias de capital |
388.181,48 |
|
Capítulo 8. Activos financieros |
0,00 |
|
Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
|
TOTAL INGRESOS |
17.062.007,27 |
PLANTILLA
Ayuntamiento
Funcionarios de carrera
|
DENOMINACIÓN |
PLAZAS |
SITUACIÓN |
GRUPO |
|---|---|---|---|
|
Secretario / Secretaria |
1 |
|
A1 |
|
Interventor / Interventora |
1 |
|
A1 |
|
Técnico / Técnica de tesorería |
1 |
|
A2 |
|
Técnico de gestión / Técnica de gestión |
1 |
|
A2 |
|
Administrativo / Administrativa |
10 |
|
C1 |
|
Auxiliar administrativo / Administrativa |
9 |
1 vacante |
C2 |
|
Arquitecto / Arquitecta |
1 |
|
A1 |
|
Letrado asesor jurídico / Letrada asesora jurídica |
1 |
|
A1 |
|
Aparejador / Aparejadora |
1 |
|
A2 |
|
Técnico informático / Técnica informática |
1 |
|
C1 |
|
Delineante |
1 |
|
C1 |
|
Director / Directora del Auditorium |
1 |
|
A1 |
|
Técnico / Técnica de medio ambiente |
1 |
|
A1 |
|
Logopeda |
1 |
1 vacante |
A1 |
|
Psicólogo / Psicóloga |
2 |
|
A1 |
|
Dinamizador-Administrativo / Dinamizadora-administrativa |
1 |
|
A2 |
|
Bibliotecario / Bibliotecaria |
3 |
1 vacante |
A2 |
|
Técnico cultural / Técnica cultural |
1 |
|
A2 |
|
Técnico / Técnica de deportes |
1 |
|
C2 |
|
Trabajador / Trabajadora social |
2 |
1 vacante, no presupuestada |
A2 |
|
Educador / Educadora social |
1 |
|
A2 |
|
Inspector / Inspectora |
1 |
|
A2 |
|
Subinspector / Subinspectora |
1 |
|
A2 |
|
Oficial de la Policía Local |
5 |
|
C1 |
|
Agente de la Policía Local |
36 |
3 vacantes |
C1 |
Personal laboral fijo
|
DENOMINACIÓN |
PLAZAS |
SITUACIÓN |
TITULACIÓN |
|---|---|---|---|
|
Secretario / Secretaria del Auditorium |
1 |
en funciones reducidas |
Bachiller / FP II |
|
Coordinador / Coordinadora cursos adultos |
1 |
|
A2 |
|
Recepcionista UBS |
1 |
|
Certificado de estudios |
|
Técnico / Técnica del centro cultural |
2 |
|
Certificado de estudios |
|
Operario / Operaria del centro cultural |
1 |
|
Certificado de estudios |
|
Operario / Operaria de limpieza de instalaciones |
3 |
1 contrato relevo |
Certificado de estudios |
Personal laboral de duración determinada
|
DENOMINACIÓN |
PLAZAS |
SITUACIÓN |
TITULACIÓN |
|---|---|---|---|
|
Limpiador / Limpiadora domiciliaria |
2 |
2 vacantes |
Certificado de estudios |
|
Operario / Operaria de limpieza de instalaciones |
1 |
1 contrato relevo |
Certificado de estudios |
|
Profesores de cursos de adultos |
Según programas |
(Según la especialidad) |
|
|
Profesores del centro vacacional |
Según programas |
(Según la especialidad) |
|
|
Convenios con el SOIB: |
|
|
Auxiliares administrativos |
Según convenios |
|
Agente de desarrollo local |
Según convenios |
Funcionarios eventuales
|
DENOMINACIÓN |
PLAZAS |
SITUACIÓN |
|---|---|---|
|
Secretario / Secretaria Órganos de Gobierno |
1 |
vacante |
Empresa municipal
Personal laboral fijo
|
DENOMINACIÓN |
PLAZAS |
SITUACIÓN |
TITULACIÓN |
|---|---|---|---|
|
Técnico / Técnica de turismo |
1 |
|
|
|
Director / Directora Brigada |
1 |
|
Certificado de estudios |
|
Electricista de la brigada |
3 |
1 vacante |
Certificado de estudios |
|
Operario / Operaria brigada |
7 |
|
Certificado de estudios |
Personal laboral de duración determinada
|
DENOMINACIÓN |
PLAZAS |
SITUACIÓN |
TITULACIÓN |
|---|---|---|---|
|
Electricista EDAR |
0 |
No presupuestada |
Bachillerato/FP II |
|
Operario / Operaria de la brigada |
2 |
1 vacante |
Certificado de estudios |
La masa salarial del personal laboral, que queda fijada en 1.101.982,36 euros, de los que 642.257,47 euros corresponden al Ayuntamiento y 459.724,89 euros a la empresa municipal Bellver SA.
Sant Llorenç des Cardassar, 5 de enero de 2015.
El Alcalde
Mateu Puigròs Sureda
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