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Sección I. Disposiciones generales
AYUNTAMIENTO DE SANT ANTONI DE PORTMANY
Núm. 18212
Aprobación inicial del presupuesto general del Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany para el Ejercicio de 2016
-
Contenido, oficial y auténtico, de la disposición:
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Texto
APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE SANT ANTONI DE PORTMANY PARA EL EJERCICIO DE 2016.
Aprobación inicial del presupuesto general del Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany para el ejercicio de 2016 (ayuntamiento y ossan), información pública para formular reclamaciones.
Se hace público que el Pleno del Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany en la sesión ordinaria del día 17 de diciembre de 2015, ha adoptado el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany y la Plantilla municipal que se contiene en el anexo 1, para el ejercicio económico 2016, junto con sus Bases de Ejecución, y cuyo resumen es el siguiente:
| Presupuesto de Gastos 2016 CONSOLIDADO |
|
|
|
Créditos Iniciales del Presupuesto |
| Capítulo 1 – Gastos de Personal |
7.842.028,18 € |
| Capítulo 2 - Gastos en bienes Corrientes y de servicios |
10.638.035,43 € |
| Capítulo 3 - Gastos Financieros |
472.430,26 € |
| Capítulo 4 – Transferencias Corrientes |
1.100.614,01 € |
| Total Operaciones Corrientes |
20.053.107,88 € |
| Capítulo 6 - Inversiones Reales |
3.814.340,81 € |
| Capítulo 7 - Transferencias de Capital |
3.500,00 € |
| Capítulo 8 - Activos Financieros |
0,00 € |
| Capítulo 9 - Pasivos Financieros |
1.554.647,65 € |
| Total Operaciones de Capital |
5.567.136,11 € |
| Suma |
25.620.243,99 € |
| Presupuesto de Ingresos 2016 CONSOLIDADO |
|
|
|
Previsiones Iniciales del Presupuesto |
| Capítulo 1 - Impuestos Directos |
12.160.400,00 € |
| Capítulo 2 - Impuestos Indirectos |
400.000,00 € |
| Capítulo 3 - Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos |
6.404.010,00 € |
| Capítulo 4 - Transferencias Corrientes |
5.284.400,00 € |
| Capítulo 5 - Ingresos Patrimoniales |
1.000,00 € |
| Total Operaciones Corrientes |
24.249.810,00 € |
| Capítulo 6 – Enajenación Inversiones Reales |
10,00 € |
| Capítulo 7 - Transferencias de Capital |
180.000,00 € |
| Capítulo 8 - Activos Financieros |
0,00 € |
| Capítulo 9 - Pasivos Financieros |
1.360.000,00 € |
| Total Operaciones de Capital |
1.540.010,00 € |
| Suma |
25.789.820,00 € |
| Presupuesto de Gastos |
|
|
|
Créditos Iniciales del Presupuesto 2016 |
| Capítulo 1 – Gastos de Personal |
7.432.119,42 € |
| Capítulo 2 - Gastos en bienes Corrientes y de servicios |
10.770.235,76 € |
| Capítulo 3 - Gastos Financieros |
415.000,00 € |
| Capítulo 4 – Transferencias Corrientes |
1.915.487,28 € |
| Total Operaciones Corrientes |
20.532.842,46 € |
| Capítulo 6 - Inversiones Reales |
3.893.477,54 € |
| Capítulo 7 - Transferencias de Capital |
3.500,00 € |
| Capítulo 8 - Activos Financieros |
0,00 € |
| Capítulo 9 - Pasivos Financieros |
1.360.000,00 € |
| Total Operaciones de Capital |
5.256.977,54 € |
| Suma |
25.789.820,00 € |
| Presupuesto de Ingresos |
|
|
|
Previsiones Iniciales del Presupuesto 2016 |
| Capítulo 1 - Impuestos Directos |
12.160.400,00 € |
| Capítulo 2 - Impuestos Indirectos |
400.000,00 € |
| Capítulo 3 - Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos |
6.404.010,00 € |
| Capítulo 4 - Transferencias Corrientes |
5.284.400,00 € |
| Capítulo 5 - Ingresos Patrimoniales |
1.000,00 € |
| Total Operaciones Corrientes |
24.249.810,00 € |
| Capítulo 6 – Enajenación Inversiones Reales |
10,00 € |
| Capítulo 7 - Transferencias de Capital |
180.000,00 € |
| Capítulo 8 - Activos Financieros |
0,00 € |
| Capítulo 9 - Pasivos Financieros |
1.360.000,00 € |
| Total Operaciones de Capital |
1.540.010,00 € |
| Suma |
25.789.820,00 € |
SEGUNDO. Exponer al público el Presupuesto General para el 2016 y las Bases de Ejecución, por plazo de quince días, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de ILLES BALEARS y tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de presentación de reclamaciones por los interesados.
TERCERO. Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se presente ninguna reclamación.
CUARTO. Remitir copia a la Administración del Estado, así como al Govern de les Illes Balears.
| ANEXO 1- PLANTILLA MODIFICADA PARA EL EJERCICIO 2016 |
||||||
| A) PERSONAL FUNCIONARIO |
|
|
|
|
|
|
| NUM. ORDEN |
GRUPO |
CUERPO/ESCALA |
SUB-ESCALA |
PLAZAS GRUPO |
DENOMINACIÓN |
ESTADO |
| 1 |
A1 |
Admó. Estatal |
Habilitado Estat |
1 |
Secretario |
|
| 2 |
A1 |
Admó. Estatal |
Habilitado Estat |
1 |
Interventor |
|
| 3 |
A1 |
Admó. Estatal |
Técnica |
1 |
Tesorero |
Vacante |
| 4 |
A1/A2 |
Admó. Estatal |
Habilitado Estat |
1 |
Vice-Secretario / colaborador con la Secretaría (Oficial Mallor) |
|
| 5-6 |
A1 |
Admó Especial |
Técnica |
2 |
Arquitecto |
1 Vacante |
| 7 |
A1 |
Admó Especial |
Técnica |
1 |
Ingeniero Caminos |
|
| 8 |
A1 |
Admó Especial |
Técnica |
1 |
Ingeniero superior |
Vacante |
| 9 |
A1 |
Admó General |
Técnica |
1 |
Licenciado en Derecho |
|
| 10 |
A1 |
Admó Especial |
Técnica |
1 |
Jefe de los Servicios Jurídicos |
|
| 11 |
A1 |
Admó Especial |
Técnica |
1 |
Normalizador/a lingüístico |
|
| 12 |
A1 |
Admó Especial |
Técnica |
1 |
Coordinador/a Museo del Mar y Técnico/a de Medio Ambiente |
|
| 13 |
A2 |
Admó Especial |
Técnica |
1 |
Inspector actividades y urbanismo |
Vacante |
| 14 |
A2 |
Admó Especial |
Técnica |
1 |
Jefe de Gestión Tributaria |
Vacante |
| 15 |
A2 |
Admó Especial |
Técnica |
1 |
Coordinador Servicios Económicos |
Vacante |
| 16 |
A2 |
Admó Especial |
Técnica |
1 |
Jefe de Informática |
|
| 17 |
A2 |
Admó Especial |
Técnica |
1 |
Responsable de organización y recursos |
|
| 18 |
A2 |
Admó. Especial |
Servicios Especiales |
1 |
Inspector de Policía Local |
|
| 19 |
A2 |
Admó Especial |
Servicios Especiales |
1 |
Subinspector de Policía Local |
|
| 20-25 |
C1 |
Admó Especial |
Servicios Especiales |
6 |
Oficial de Policía Local |
|
| 26-71 |
C1 |
Admó Especial |
Servicios Especiales |
46 |
Policía Local |
11 vacantes |
| 72-81 |
C1 |
Admó General |
Administrativa |
10 |
Administrativo Admó. General |
2 vacantes |
| 82 |
C1 |
Admó Especial |
Técnica |
1 |
Delineante |
Vacante |
| 83-101 |
C2 |
Admó General |
Auxiliar |
19 |
Auxiliar Admó. General |
4 vacantes |
| 102 |
C2 |
Admó General |
Auxiliar |
1 |
Auxiliar operador de sistemas |
1 Vacante |
| 103 |
C2 |
Admó Especial |
Auxiliar |
1 |
Celador de Obras |
|
| 104-107 |
E |
Admó General |
Subalterna |
4 |
Subalterno |
1 Vacant |
| 108 |
E |
Admó General |
Subalterna |
1 |
Portero |
|
| 1. PERSONAL LABORAL FIJO |
|
|
|
|
|
|
| NUM. ORDEN |
|
DENOMINACIÓN |
PLAZAS |
DENOMINACIÓN |
ESTADO |
|
| 109 |
|
Sepulturero |
1 |
Sepulturero |
Vacante |
|
| 110 |
|
Oficial de Segunda de mantenimiento |
1 |
Oficial de Seguna de mantenimiento |
|
|
| 111-113 |
|
Oficial de Primera |
3 |
Oficial de Primera |
Vacante |
|
| 114 |
|
Coordinador/a Jefe Brigada de Obras |
1 |
Coordinador/a Jefe Brigada de Obras |
|
|
| 115-118 |
|
Peón |
4 |
Peón |
Fija |
|
| 119-120 |
|
empleado mantenimiento y limpieza instal. deportivas y otras dependencias municipales |
2 |
empleado mantenimiento y limpieza |
Vacante |
|
| 121-129 |
|
Personal limpieza dep.munic. y escuelas |
9 |
Personal limpieza dep.munic. y escuelas |
|
|
| 130-131 |
|
Personal limpieza dep.munic. y escuelas |
2 |
Personal limpieza dep.munic. y escuelas |
Tiempo parcial (9 meses año) |
|
| 132 |
|
Encargada limpieza y mant.dep.municip. |
1 |
Encargada limpieza y mant.dep.municip. |
|
|
| 133 |
|
Encargada Of. Mun. Turismo |
1 |
Encargada Of. Mun. Turismo |
|
|
| 134 |
|
Gestor Cultural |
1 |
Gestor Cultural |
||
| 135 |
|
Bibliotecaria |
1 |
Bibliotecaria |
|
|
| 136 |
|
Auxiliar de Biblioteca |
1 |
Auxiliar de Biblioteca |
|
|
| 137-138 |
|
Monitor de deportes |
2 |
Monitor de deportes |
|
|
| 139 |
|
Auxiliar de Administración General |
1 |
Auxiliar de Administración General |
|
|
| 140-142 |
|
Asistente Social |
3 |
Asistente Social |
1 vacante |
|
| 143-145 |
|
Educador Social |
3 |
Educador social |
2 vacantes |
|
| 146 |
|
Monitor aula terapia |
1 |
Monitor aula terapia |
1 vacante |
|
| 147 |
|
Informador Juvenil |
1 |
Informador Juvenil |
|
|
| 148 |
|
Técnica de Juventud |
1 |
Técnica de Juventud |
|
|
| 149 |
|
Encargada de Actividades Culturales |
1 |
Encargada de Actividades Culturales |
|
|
| 150-154 |
|
Subalterno de Colegio |
5 |
Subalterno de Colegio |
|
|
| 155-156 |
|
Subalterno de Cultura |
2 |
Subalterno de Cultura |
|
|
| 157 |
|
Directora del Punto Joven |
1 |
Directora del Punto Joven |
|
|
| C) PERSONAL EVENTUAL |
|
|
|
|
|
|
| NUM. ORDEN |
|
DENOMINACIÓN |
PLAZAS |
|
ESTADO |
|
| 158 |
|
Asesor Alcaldía - Jede de Prensa |
1 |
Asesor Alcaldía - Jefe de Prensa |
Eventual |
|
| 159 |
|
Director Técnico de Seguridad |
1 |
Director técnico seguridad |
Eventual |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MODIFICACIONES PLANTILLA 2016 RESPECTO A LA PLANTILLA DEL EJERCICIO DE 2015 |
||||||
| PLAZAS QUE SE AMORTIZAN |
|
|
PLAZAS DE NUEVA CREACIÓN |
|
||
| PERSONAL FUNCIONARIO |
|
|
PERSONAL FUNCIONARIO |
|
||
|
|
|
|
|
1 |
Ingeniero Superior |
|
| PERSONAL LABORAL |
|
|
PERSONAL LABORAL |
|
||
| 1 |
Ingeniero técnico |
|
|
1 |
Educador social |
|
| 1 |
Sepulturero* |
|
|
1 |
Monitor aula terapia |
|
| * La plaza de sepulturero se presupuesta por 3 meses, después se amortizará. |
|
|
||||
| PERSONAL EVENTUAL |
|
|
PERSONAL EVENTUAL |
|
||
| 1 |
Resp. Gabinete Alcaldia |
|
|
1 |
Director técnico de Seguridad |
|
En consecuencia, las personas interesadas pueden examinar el expediente, durante el plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente a la publicación del edicto correspondiente al BOIB. El expediente se puede consultar en el departamento de Intervención de la corporación.
Para el caso que nadie formule reclamaciones, pasara a definitivo el acuerdo hasta entonces provisional.
Sant Antoni de Portmany, 17 de diciembre de 2015.
El Alcalde,
José Tur Torres
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