BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES

Capítulo

Denominación

Importe euros

1

Impuestos  Directos

2.097.581,02

2

Impuestos Indirectos

30.000,00

3

Tases y otros Ingresos

1.000.070,00

4

Transferencias corrientes

999.642,43

5

Ingresos patrimoniales

1.301,00

Capítulo

Denominación

Importe euros

6

Alineación de Inversiones Reales

1,00

7

Transferencias de Capital

1,00

9

Pasivos financieros

0,00

Operaciones corrientes

3.653.178,60

Capítol

Denominación

Importe euros

1

Gastos de Personal

1.443.082,68

2

Gastos  de Bienes Corrientes y Servicios

1.585.581,92

3

Gastos Financieros

56.000,00

4

Transferencias Corrientes

568.514,00

Oper.de capital

135.417,85

Capítol

Denominación

Importe euros

6

Inversiones Reales

53.817,85

7

Transferencias de capital

81.600,00

Operaciones financieras.

340.000,00

Capítol

Denominación

Importe euros

9

Pasivos Financieros

340.000,00

Total presupuesto de gastos

4.128.596,45

Programa

Denominación

Importe euros

011

Deuda Pública

396.000,00

130

Adm.Gral seguridad y protección civil

195.424,17

136

Servicio prevención y extinción incendios

1.800,00

150

Vivienda y urbanismo

615.542,90

1532

Pavimentación de vías públicas

17.000,00

160

Saneamiento

9.000,00

161

Saneamiento y abastecimiento de aguas

135.421,00

1621

Recogida de residuos

206.000,00

1622

Gestión residuos sólidos urbanos

40.000,00

1623

Tratamiento de residuos

37.000,00

163

Limpieza de calles

91.000,00

164

Cementerio y Servicios funerarios

11.000,00

165

Alumbrado público

22.000,00

231

Administración y servicios sociales

332.608,01

241

Fomento y ocupación

111.006,00

312

Sanidad

16.805,04

320

Educación

220.006,10

323

Funcionamiento centros docentes infantiles

457.357,00

3321

Bibliotecas públicas

57.143,93

3322

Archivos

500,00

334

Promoción cultural

118.913,27

336

Patrimonio histórico

15.396,85

337

338

Ocio y tiempo libre

Fiestas populares

14.520,00

68.000,00

340

Administración General del deporte

66.244,60

4311

Ferias

16.000,00

432

Promoción y ordenación turística

133.297,57

454

Carreteras y caminos vecinales

100,00

912

Órganos de Gobierno

99.171,45

920

Administración General

470.409,29

924

Participación Ciudadana

13.004,00

932

Gestión Sistema Tributario

140.925,27

                  Total..............................

4.128.596,45

1.FUNCIONARIOS

Plazas

Grupo

Nivel

Vacantes

Actual

Interinos

A) Escala habilit. carácter nacional

SECRETARIO-NTERVENTOR........

1

A1

26

-

1

-

B)   Escala de Administración General

      a)TÈCNICO ADMON. GENERAL

1

A2

22

-

1

-

b)Subescala Administrativa

      ADMINISTRATIVO

1

C1

22

-

1

-

      ADMINISTRATIVO

1

C1

17

-

1

-

      ADMINISTRATIVO

1

C1

14

-

1

-

C) Escala de Administración Especial

     a)Subescala Servicios Especiales

     b) Clase Policía Local

     OFICIAL JEFE

1

C1

14

1

-

1

     POLICIA LOCAL.

1

C1

11

-

1

-

     Policía Local

4

C1

11

2

2

2

2. PERSONAL LABORAL

CAPATÀZ

2

-

-

-

2

-

OFICIAL 1era

3

-

-

-

3

-

OFICIAL 1era  FIX 25% INTERI 75%.

2

-

-

-

1

1

OFICIAL 1era Serv. Técnicos

1

-

-

-

1

-

PEON

3

-

-

-

3

CONSERGE –OFICIAL 1ª

1

-

-

-

1

-

NETEJADORA (30 h/set) .

2

-

-

-

2

-

NETEJADORA (37.5 h/set)

3

-

-

-

3

-

GOVERNANTA

1

-

-

-

1

-

ADMINISTRATIVO

1

-

-

-

1

-

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

2

-

-

-

2

-

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ( 32 h/set)

1

-

-

-

1

-

AUX. ADM.Dispen.Mèdic (18h/set)

1

-

-

-

1

-

BIBLIOTECA ARXIVO I N.L.

1

-

-

-

1

-

TREBAJADORA SOCIAL

1

-

-

-

1

-

TREBAJA.FAMILIAR (30h/set)

2

-

-

-

2

-

COORDINADOR DEPORTIVO(35h/set)..

1

-

-

-

1

-

COORDINADOR CULTURAL

1

-

-

-

1

-

AGENDA LOCAL 21

1

-

-

-

1

1

ARQUITECTO (4.5h/set)

1

-

-

1

-

-

ARQUITECTO TÈCNICO

1

-

-

-

1

-

3.- MIEMBROS DE LA CORPORACION

ALCALDE

1

-

-

-

1

-

CONCEJAL

1

-

-

-

1

-

Capítol

Clasificación económica

1

Gastos de personal

2.168,85

4

Transferencias corrientes

37.831,15

Total

40.000,00

Progr

Art

Clasificación funcional

920

ADMINISTRACIO GENERAL

2.168,85

12103

Personal

2.168,85

334

PROMOCIO CULTURAL

18.915,58

48

A Instituciones no fines lucrativos

18.915,58

341

PROMOCIO i FOMENT DEL ESPORT

18.915,57

48

A Instituciones no fines lucrativos

18.915,57

Total

40.000,00

Capítol

Articulo

Clasificación económica

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

40.000,00

462

De Entidades Locales

40.000,00

Total

40.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

programa

económica

concepto

320

22706

Administrativa

3000

TOTAL PROGRAMA 320

3000

323

13000

Personal laboral fijo

163000

323

16000

Seguridad social

57050

323

21500

Mobiliario

2500

323

21900

Material patio, juguetes y mobiliario

500

323

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

1000

323

22001

Material educativo

1000

323

22199

Material fungible

3000

323

22604

Gestoría

5500

323

22605

Empresa riscos laborales

500

323

22699

Varis

1500

323

22799

Gastos comedor

1

TOTAL PROGRAMA 323

235551

326

22790

Escuela de padres y ludoteca

1

326

22791

Escuela de adultos y becarios

3000

TOTAL PROGRAMA 326

3001

334

13000

Personal laboral fijo

137670

334

16000

Seguridad social

48185

334

21500

Mobiliario

1500

334

Instruments

6000

334

21900

Mantenimiento

800

334

22000

Material fungible escuela de música

1500

334

22609

Actividades diversas

1700

334

22610

Cursillo instrumental

750

TOTAL PROGRAMA 334

198105

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

439657

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015

Subvención Consell de Mallorca

46200

Aportación Ayuntamiento

439657

Subvención Comunitat Autònoma

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS

439657

RESUM DEL PRESSUPOST DE 2015 PER CAPÍTOLS

PRESSUPOST DE DESPESES

Operaciones corrientes

Capítol

Denominación

Importe euros

1

Gastos de personal

405.905,00

2

Gastos de Bienes Corrientes y servicios

33.752,00

Operaciones de capital

Capítol

Denominación

Importe euros

6

Inversiones Reales

Total

439.657,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Operaciones corrientes

Capítol

Denominación

Importe euros

4

Transferencias corrientes

439.657,00

Total

439.657,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS

Grupo

Denominación

Importe €

320

Administración general educación

3.000,00

323

Educación preescolar i primaria

235.551,00

326

Servicios complementarios de educación

3.001,00

334

Promoción cultural

198.105,00

439.657,00

PLACES

VACANTS

ACTUAL

INTERINS

Coordinador musical (A1)

1

1

-

-

Coordinador musical (A2)

1

-

1

-

Maestro Coordinadora (A2)

1

-

1

1

Profesores música (A2)

4

-

4

-

Profesores música (A2) tiempo parcial

13

13

13

Educadora

7

7

5

Educadora auxiliar

3

-

3

3

Limpiadora Aux. de Cocina

1

-

1

1