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Sección I. Disposiciones generales
AYUNTAMIENTO DE LLUCMAJOR
Núm. 1350
Aprobación definitiva presupuesto consolidado 2015
-
Contenido, oficial y auténtico, de la disposición:
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Texto
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 18 de diciembre de 2014, acordó la aprobación inicial del Presupuesto General Consolidado para 2015, integrado por el Presupuesto de la Entidad Municipal, el del Patronato Molí d’en Gaspar, el del Patronato de la Residencia de Personas Mayores, el de la Empresa Municipal de Servicios, el de la Fundació de l’Antic Convent dels Franciscans de Llucmajor y del Consorcio Plan-D con las bases de ejecución, la plantilla de personal y otra documentación requerida legalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, y en el artículo 169 del RDL 2/2004 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, publicándose anuncio en el BOIB número 174 de fecha 20/12/14. Con fecha 12/01/15 fueron presentadas alegaciones en contra del referido acuerdo, las cuales han sido resueltas por acuerdo plenario de fecha 28/01/15, aprobándose definitivamente el Presupuesto General Consolidado para 2015, y se publica resumido por capítulos juntamente con la plantilla de personal.
|
PRESUPUESTO 2015 |
||||||||||
|
RESUMEN POR CAPÍTULOS |
AYUNTAMIENTO |
PATRONATO RESIDENCIA PERSONAS MAYORES |
PATRONATO MOLÍ DEN GASPAR |
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS |
FUNDACIÓN CONVENTO |
CONSORCIO PLAN-D |
TOTAL SIN CONSOLIDAR |
Transferencias Internas |
TOTAL CONSOLIDADO AÑO 2015 |
|
|
ESTADO DE GASTOS |
||||||||||
|
Cp1 |
Gastos de Personal |
12.790.426’51 |
632.766’72 |
0’00 |
1.406.057’95 |
0’00 |
0’00 |
14.829.251’18 |
|
14.829.251’18 |
|
Cp2 |
Gastos corrientes bienes y servicios |
10.753.700’00 |
168.500’00 |
0’00 |
1.051.113’19 |
0’00 |
0’00 |
11.973.313’19 |
|
11.973.313’19 |
|
Cp3 |
Gastos financieros |
1.810.000’00 |
800’00 |
200’00 |
137.081’54 |
2.000’00 |
103.869’22 |
2.053.950’76 |
|
2.053.950’76 |
|
Cp4 |
Transferencias corrientes |
1.395.797’04 |
0’00 |
57.000’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
1.452.797’04 |
1.268.581’04 |
184.216’00 |
|
Cp5 |
FONDO CONTINGENCIA |
151.883’41 |
|
|
|
|
|
151.883’41 |
|
151.883’41 |
|
Cp6 |
Inversiones reales |
841.600’00 |
6.500’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
768.238’51 |
1.616.338’51 |
|
1.616.338’51 |
|
Cp7 |
Transferencias de capital |
2.785.158’50 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
2.785.158’50 |
2.785.158’50 |
0’00 |
|
Cp8 |
Activos financieros |
30.000’00 |
6.000’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
36.000’00 |
|
36.000’00 |
|
Cp9 |
Pasivos financieros |
4.950.000’00 |
0’00 |
0’00 |
115.875’00 |
22.000’00 |
340.090’90 |
5.427.965’90 |
|
5.427.965’90 |
|
|
TOTAL GASTOS |
35.508.565’46 |
814.566’72 |
57.200’00 |
2.710.127’68 |
24.000’00 |
1.212.198’63 |
40.326.658’49 |
4.053.739’54 |
36.272.918’95 |
|
ESTADO DE INGRESOS |
||||||||||
|
Cp1 |
Impuestos directos |
17.081.000’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
17.081.000’00 |
|
17.081.000’00 |
|
Cp2 |
Impuestos indirectos |
810.000’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
810.000’00 |
|
810.000’00 |
|
Cp3 |
Tasas, Precios públicos y otros ingresos |
9.602.842’00 |
330.100’00 |
0’00 |
287.525’25 |
0’00 |
0’00 |
10.220.467’25 |
|
10.220.467’25 |
|
Cp4 |
Transferencias corrientes |
7.365.751’26 |
478.366’72 |
57.100’00 |
2.421.290’09 |
2.000’00 |
103.869’22 |
10.428.377’29 |
3.053.626’03 |
7.374.751’26 |
|
Cp5 |
Ingresos patrimoniales |
618.972’20 |
100’00 |
100’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
619.172’20 |
|
619.172’20 |
|
Cp6 |
Venta de inversiones reales |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
|
0’00 |
|
Cp7 |
Transferencias de capital |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
115.875’00 |
22.000’00 |
1.108.329’41 |
1.246.204’41 |
1.000.113’51 |
246.090’90 |
|
Cp8 |
Activos financieros |
30.000’00 |
6.000’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
36.000’00 |
|
36.000’00 |
|
Cp9 |
Pasivos financieros |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
|
0’00 |
|
|
TOTAL INGRESOS |
35.508.565’46 |
814.566’72 |
57.200’00 |
2.824.690’34 |
24.000’00 |
1.212.198’63 |
40.441.221’15 |
4.053.739’54 |
36.387.481’61 |
PLANTILLAS DE PERSONAL
EJERCICIO 2015
Entidad: AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR
PLANTILLA PERSONAL 2015.
FUNCIONARIOS: 189
|
GRUPO |
SUBGRUPO |
CONCEPTO |
Nº PLAZAS |
TOTAL PLAZAS |
|
A1 |
CUERPOS NACIONALES |
Secretario |
1 |
3 |
|
Tesorero |
1 |
|||
|
Interventor |
1 |
|||
|
ADMINISTRACIÓN GENERAL |
T.A.G. |
5 |
5 |
|
|
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL |
T.A.E. |
11 |
11 |
|
|
|
TOTAL A1 |
19 |
|
|
|
A2 |
ADMINISTRACIÓN GENERAL |
T.A.G. |
0 |
0 |
|
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL |
T.A.E. |
7 |
7 |
|
|
|
TOTAL A2 |
7 |
|
|
|
TOTAL GRUPO A |
26 |
|||
|
C1
|
ADMINISTRACIÓN GENERAL |
Administrativo |
18 |
18 |
|
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL |
Delineante |
2 |
5 |
|
|
Administrativo - Catastro |
1 |
|||
|
Administrativo - Informática |
2 |
|||
|
|
TOTAL C1 |
23 |
|
|
|
C2
|
ADMINISTRACIÓN GENERAL |
Auxiliar Administrativo |
23 |
23 |
|
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL |
Oficial Cementerio |
1 |
4 |
|
|
Educador Calle |
1 |
|||
|
Auxiliar Informador |
2 |
|||
|
|
TOTAL C2 |
27 |
|
|
|
TOTALES GRUPO C |
50 |
|||
|
AGRUPACIONES PROFESIONALES |
ADMINISTRACIÓN GENERAL |
Ordenanza |
1 |
2 |
|
Conserje |
1 |
|||
|
|
TOTAL AGRUP. PROF. |
2 |
|
|
*POLICÍA LOCAL: Según Ley 4/2013, de 17 de julio, de coordinación de las policías locales en las Illes Balears
|
POLICÍA LOCAL – ESCALA TÉCNICA A1 |
GRUPO A1 - INTEGRADOS |
Mayor |
1 |
1 |
|
|
|
TOTAL A1 POLICÍA |
1 |
|
||
|
POLICÍA LOCAL – ESCALA EJECUTIVA A2 |
GRUPO A2 - INTEGRADOS |
Inspector |
1 |
2 |
|
|
Subinspector |
1 |
||||
|
GRUPO A2 – NO INTEGRADOS |
Inspector |
1 |
3 |
||
|
Subinspector |
2 |
||||
|
|
TOTAL A2 POLICÍA |
5 |
|
||
|
POLICÍA LOCAL – ESCALA BÁSICA C1 |
GRUPO C1 INTEGRADOS |
Oficial Policía |
12 |
87 |
|
|
Policía Local |
75 |
||||
|
GRUPO C1 NO INTEGRADOS |
Oficial Policía |
3 |
18 |
||
|
Policía Local |
15 |
||||
|
|
TOTAL C1 POLICÍA |
105 |
|
||
PERSONAL EVENTUAL GABINETE: 0
|
GRUPO |
SUBGRUPO |
CONCEPTO |
Nº PLAZAS |
TOTAL PLAZAS |
|
ASESORES |
|
|
0 |
0 |
PERSONAL LABORAL FIJO: 154
|
GRUPO |
SUBGRUPO |
Nº PLAZAS |
TOTAL PLAZAS |
|
I |
Titulado superior/licenciado |
2 |
2 |
|
II |
Asistente Social |
1 |
3 |
|
Diplomado |
2 |
||
|
III |
Educador |
26 |
27 |
|
Administrativo |
1 |
||
|
IV |
Encargado |
1 |
3 |
|
Capataz |
2 |
||
|
V |
Oficial 1ª |
11 |
32 |
|
Encargado mantenimiento |
1 |
||
|
Agente Medioambiental |
5 |
||
|
Chófer |
11 |
||
|
Jardinero |
2 |
||
|
Ayudante jardinero |
2 |
||
|
VI |
Auxiliar Administrativo |
1 |
23 |
|
Auxiliar Educador |
21 |
||
|
Informador Juvenil |
1 |
||
|
VII |
Oficial 2ª |
6 |
18 |
|
Peón especial |
2 |
||
|
Trabajador familiar |
10 |
||
|
VIII |
Peón |
30 |
46 |
|
Conserje |
4 |
||
|
Operario Limpieza |
12 |
||
|
|
|
TOTAL |
154 |
PERSONAL LABORAL TEMPORAL: 7
|
GRUPO |
SUBGRUPO |
Nº PLAZAS |
TOTAL PLAZAS |
|
II |
Profesor de adultos |
5 |
5 |
|
VI |
Auxiliar administrativo |
1 |
1 |
|
VII |
Trabajador familiar |
1 |
1 |
|
Ayudante jardinero |
0 |
||
|
VIII |
Peón |
0 |
0 |
|
Operario limpieza |
0 |
||
|
|
|
TOTAL |
7 |
TOTAL PLANTILLA PERSONAL AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR 2015: 350 PLAZAS
Entidad: PATRONATO RESIDENCIA PERSONAS MAYORES
PLANTILLA PERSONAL 2015
PERSONAL LABORAL FIJO: 24
|
GRUPO |
SUBGRUPO |
Nº PLAZAS |
TOTAL PLAZAS |
|
II |
Director |
1 |
3 |
|
D.U.E. |
2 |
||
|
V |
Cocinero |
1 |
1 |
|
VI |
Auxiliar Enfermería |
10 |
10 |
|
VII |
Cocinero 2ª |
2 |
2 |
|
VIII |
Operario Limpieza |
7 |
8 |
|
Pinche Cocina |
1 |
||
|
|
|
TOTAL |
24 |
PERSONAL LABORAL TEMPORAL: 7
|
GRUPO |
SUBGRUPO |
Nº PLAZAS |
TOTAL PLAZAS |
|
VI |
Auxiliar Enfermería |
3 |
3 |
|
VII |
Cocinero 2ª |
2 |
2 |
|
VIII |
Operario de limpieza |
2 |
2 |
|
|
|
TOTAL |
7 |
TOTAL PLANTILLA PERSONAL PATRONATO RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES 2015: 31
Entidad: EMPRESA MUNICIPAL - LLEMSA
PLANTILLA PERSONAL 2015
|
GRUPO |
SUBGRUPO |
Nº PLAZAS |
TOTAL PLAZAS |
|
DIRECCIÓN |
|||
|
DIRECCIÓN |
Director |
1 |
3 |
|
Asesor |
1 |
||
|
S.G.T. |
1 |
||
|
|
|
TOTAL |
3 |
|
ADMINISTRACIÓN |
|||
|
II |
Ingeniero técnico |
1 |
1 |
|
III |
Administrativo |
3 |
3 |
|
IV |
Auxiliar administrativo |
3 |
3 |
|
VIII |
Ordenanza |
1 |
1 |
|
|
|
TOTAL |
8 |
|
JARDINERÍA/OBRAS |
|||
|
IV |
Encargado |
1 |
1 |
|
V |
Oficial 1ª especialista |
1 |
1 |
|
VII |
Oficial 2ª |
7 |
10 |
|
Peón especialista |
3 |
||
|
VIII |
Peón |
9 |
9 |
|
|
|
TOTAL |
21 |
|
LIMPIEZA |
|||
|
IV |
Encargado |
3 |
3 |
|
V |
Oficial 1ª |
2 |
8 |
|
Oficial 1ª especialista |
3 |
||
|
Conductor |
3 |
||
|
VII |
Peón especialista |
5 |
5 |
|
VIII |
Peón |
20 |
21 |
|
Limpiador |
1 |
||
|
|
|
TOTAL |
37 |
TOTAL PLANTILLA PERSONAL EMPRESA MUNICIPAL - LLEMSA 2015: 69
Llucmajor, 28 de enero de 2015.
El Alcalde,
Joan C. Jaume Mulet.
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