Sección I. Disposiciones generales
AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL
Núm. 947
Aprobación definitva del Presupuesto General y la Plantilla de personal para 2015
Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria de 18 de diciembre de 2014, el Presupuesto General de la entidad local para el ejercicio 2015, juntamente con sus anexos, asignación de subvenciones nominativas y las Bases de ejecución.
No habiéndose presentado reclamaciones ni alegaciones contra el acuerdo de aprobación inicial del presupuesto general y la plantilla de personal para el ejercicio 2015, publicado en el BOIB núm. 176 de día 25/12/2014, se publica el Presupuesto General de la entidad local para el ejercicio 2015 resumido por capítulos, así como la plantilla de personal y la relación de puestos de trabajo, de acuerdo con el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de les haciendas locales.
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PRESUPUESTO 2015 |
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RESUMEN CAPÍTULOS |
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CAP. 1 |
"GASTOS DE PERSONAL" |
2.644.712,06 |
CAP. 2 |
"GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS" |
1.728.086,61 |
CAP. 3 |
"GASTOS FINANCIEROS" |
88.000,00 |
CAP. 4 |
"TRANSFERENCIAS CORRIENTES" |
429.940,47 |
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TOTAL GASTOS CORRIENTES |
4.890.739,14 |
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CAP. 6 |
"INVERSIONES REALES" |
712.500,00 |
CAP. 7 |
"TRANSFERENCIAS DE CAPITAL" |
114.250,18 |
CAP. 9 |
"PASIVOS FINANCIEROS" |
305.000,00 |
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TOTAL GASTOS CAPITAL |
1.131.750,18 |
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TOTAL GASTOS |
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6.022.489,32 |
CAP. 1 |
"IMPUESTOS DIRECTOS" |
3.706.648,32 |
CAP. 2 |
"IMPUESTOS INDIRECTOS" |
50.000,00 |
CAP. 3 |
"TASAS Y OTROS INGRESOS" |
443.000,00 |
CAP. 4 |
"TRANSFERENCIAS CORRIENTES" |
1.521.841,00 |
CAP. 5 |
"INGRESOS PATRIMONIALES" |
8.000,00 |
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INGRESOS CORRIENTES |
5.729.489,32 |
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CAP. 6 |
ALIENACIONES |
0,00 |
CAP. 7 |
"TRANSFERENCIAS DE CAPITAL" |
293.000,00 |
CAP. 9 |
PASIVOS FINANCIEROS |
0,00 |
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INGRESOS CAPITAL |
293.000,00 |
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TOTAL INGRESOS |
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6.022.489,32 |
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PLANTILLA DE PERSONAL MUNICIPAL 2015 |
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DENOMINACIÓN |
GRUPO |
NIVEL |
NÚMERO |
VACANTES |
OCUPADAS |
PRESUPUESTADAS |
OBSERVACIONES |
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1, PERSONAL FUNCIONARIO |
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1,1 FUNCIONARIOS CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL |
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Secretaría |
A1 |
24 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Intervención |
A1 |
24 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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1,2 FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL |
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Arquitecto Municipal |
A1 |
24 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
Administrativo-Tesorería |
C1 |
14 |
1 |
|
1 |
1 |
|
Recaudador |
C1 |
14 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
Administrativo |
C1 |
14 |
1 |
1 |
0 |
0 |
PROMOCIÓN INTERNA |
Auxiliar Administrativo |
C2 |
12 |
10 |
1 |
10 |
10 |
1 Excedencia |
Policía 2ª Actividad |
C1 |
15 |
2 |
|
2 |
2 |
Funciones administrativas |
Sargento 2ª Actividad |
A2 |
22 |
1 |
|
1 |
1 |
Funciones Administrativas en 2ª actividad |
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|
B) SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES |
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B,1 Policía Local y sus Auxiliares |
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|
Sargento |
A2 |
22 |
1 |
1 |
|
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|
Oficial |
C1 |
17 |
3 |
|
3 |
3 |
|
Policía |
C1 |
15 |
13 |
2 |
13 |
13 |
1 Exc.+ 1CCSS |
Policía-Oficial 2ª Actividad |
C1 |
17 |
1 |
|
1 |
1 |
Funciones Administrativas con destinación |
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|
B,2 Personal de oficios |
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|
Operarios Limpieza |
E |
10 |
3 |
1 |
3 |
3 |
|
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|
TOTAL |
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40 |
10 |
36 |
36 |
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Las plazas de Conserje-Notificador, funciones administrativas e Inspector de obras pueden ser ocupadas por Policías Locales en segunda actividad |
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2, PERSONAL LABORAL |
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2,1 PERSONAL LABORAL FIJO |
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|
Arquitecto |
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|
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Coordinador deportes |
|
|
1 |
|
1 |
1 |
|
Trabajadora social |
|
|
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Educadora social |
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Bibliotecaria |
|
|
1 |
|
1 |
1 |
1/2 jornada |
Encargado brigada i almacén |
|
|
1 |
1 |
0 |
1 |
|
Educador Escuela infantil |
|
|
6 |
3 |
6 |
6 |
1 Funciones Administrativas |
Delineante |
|
|
1 |
|
1 |
1 |
|
Administrativo Biblioteca y archivo |
|
|
1 |
1 |
0 |
1 |
Jornada reducida |
Profesores Ateneo |
|
|
2 |
2 |
2 |
2 |
Tiempo parcial |
Administrativo |
|
|
1 |
|
1 |
1 |
|
Electricista |
|
|
2 |
1 |
2 |
2 |
1 Tareas Administrativas |
Conductor Vehículos |
|
|
1 |
|
1 |
1 |
|
Oficial Obras |
|
|
3 |
2 |
2 |
3 |
1 PROMOCIÓN INTERNA |
Oficial Obras y Mantenimiento |
|
|
1 |
|
0 |
0 |
1 Excedencia |
Oficial Jardinería |
|
|
2 |
1 |
2 |
2 |
|
Aux. Administrativo |
|
|
7 |
6 |
7 |
7 |
1 Jornada reducida |
Trabajador familiar |
|
|
3 |
|
3 |
3 |
|
Aux. Compañía |
|
|
2 |
2 |
0 |
0 |
|
Conserje |
|
|
4 |
2 |
3 |
4 |
2 trabajadores discapacidad |
Peón Mantenimiento Polideportivo |
|
|
1 |
|
1 |
1 |
|
Peón Mantenimiento Campo Fútbol |
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1/2 jornada |
Peón jardinería |
|
|
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Peón obras |
|
|
3 |
2 |
3 |
3 |
|
Peón Mantenimiento Cementerio |
|
|
1 |
|
1 |
1 |
|
Operarios Limpieza escuelas |
|
|
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
TOTAL |
|
|
56 |
35 |
49 |
53 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3, PERSONAL EVENTUAL |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ningún personal previsto |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
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Contra la aprobación definitiva del mencionado presupuesto, puede interponerse recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, en el plazo de dos meses a contar des del día siguiente hábil de la publicación en el BOIB del presente anuncio (artículos 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).
Es Castell, 22 de enero de 2015
El alcalde
Jose Luis Camps Pons