Torna

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES

Sección I. Disposiciones generales

AYUNTAMIENTO DE ALCÚDIA

Núm. 905
Aprobación definitiva del Presupuesto Municipal del 2015

  • Contenido, oficial y auténtico, de la disposición: Documento pdf  Versión PDF

Texto

Finalizado el plazo de exposición pública y resueltas las reclamaciones presentadas, el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 21 de enero de 2015, aprobó definitivamente el Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2015, de acuerdo con lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se publica el resumen por capítulos y la plantilla de personal.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto Municipal, se puede interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde la publicación de este edicto,

delante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en los artículos 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

A) Presupuesto del Ayuntamiento.

a1) Estado de gastos.                                                             Presupuesto 2015

Capítulo 1. Personal

 7.530.665,00

Capítulo 2.Compras de bienes y servicios

7.912.154,93

Capítulo 3.Gastos financieros

258.000,00

Capítulo 4.Transferencias corrientes

8.200.561,30

Capítulo 6.Inversiones

5.429.021,07

Capítulo 7.Transferencias de Capital

279.011,33

Capítulo 9.Amortización de préstamos

86.500,00

Total Gastos

29.695.913,63

a2) Estado de ingresos.

Capítulo                                                                                  Presupuesto 2015

Capítulo 1.Impuestos directos

18.437.603,00

Capítulo 2.Impuestos indirectos

 350.000,00

Capítulo 3.Tasas y otros ingresos

8.757.995,00

Capítulo 4.Transferencias corrientes

3.648.422,00

Capítulo 5.Ingresos patrimoniales

1.616.936,00

Capítulo 7.Transferencias de capital

1.543.011,78

Capítulo 9.Pasivos financieros

0,00

Total Ingresos

34.353.967,78

B) Presupuesto  del Patronato de Deportes.

b1) Estado de gastos.

Capítulo                                                                                            Importe

Capítulo 1.Personal

293.430,00

Capítulo 2.Compras de bienes y servicios

609.770,00

Capítulo 3.Gastos financieros

100,00

Capítulo 4.Transferencias corrientes

85.000,00

Capítulo 6.Inversiones

56.820,00

Capítulo 7.Transferencias de Capital

0,00

Capítulo 9.Amortitzación de préstamos

0,00

Total Gastos

1.045.120,00

b2) Estado de ingresos

Capítulo                                                                                            Importe

Capítulo 1.Impuestos directos

0,00

Capítulo 2.Impuestos indirectos

0,00

Capítulo 3.Tasas y otros ingresos

186.000,00

Capítulo 4.Transferencias corrientes

797.830,00

Capítulo 5.Ingresos patrimoniales

4.470,00

Capítulo 7.Transferencias de Capital

56.820,00

Capítulo 9.Pasivos financieros

0,00

Total Ingresos

1.045.120,00

C) Presupuesto del patronato de música.

c1) Estado de gastos.

Capítulo                                                                                           Importe

Capítulo 1.Personal

69.686,00

Capítulo 2.Compras de bienes y servicios

292.250,00

Capítulo 3.Gastos financieros

30,00

Capítulo 4.Transferencias corrientes

0,00

Capítulo 6.Inversiones

9.010,00

Capítulo 7.Transferencias de Capital

0,00

Capítulo 9.Amortitzación de préstamos

0,00

Total gastos

370.976,00

c2) Estado de ingresos.

Capítulo                                                                                             Importe

Capítulo 1.Impuestos directos

0,00

Capítulo 2.Impuestos indirectos

0,00

Capítulo 3.Tasas y otros ingresos

72.000,00

Capítulo 4.Transferencias corrientes

289.956,00

Capítulo 5.Ingresos patrimoniales

10,00

Capítulo 7.Transferencias de Capital

9.010,00

Capítulo 9.Pasivos financieros

0,00

Total Ingresos

 370.976,00

D) presupuesto del patronato de "Alcudia radio".

d1) Estado de gastos.

Capítulo                                                                                           Importe

Capítulo 1.Personal

140.955,00

Capítulo 2.Compras de bienes y servicios

23.347,00

Capítulo 3.Gastos financieros

50,00

Capítulo 4.Transferencias corrientes

0,00

Capítulo 6.Inversiones

2.010,00

Capítulo 7.Transferencias de Capital

0,00

Capítulo 9.Amortitzación de préstamos

0,00

Total Gastos

166.362,00

d2) Estado de ingresos.

Capítulo                                                                                           Importe

Capítulo 1.Impuestos directos

0,00

Capítulo 2.Impuestos indirectos

0,00

Capítulo 3.Tasas y otros ingresos

10,00

Capítulo 4.Transferencias corrientes

164.332,00

Capítulo 5.Ingresos patrimoniales

10,00

Capítulo 7.Transferencias de Capital

2.010,00

Capítulo 9.Pasivos financieros

0,00

Total ingresos

166.362,00

E) Estado de previsión de gastos e ingresos de la Empresa Municipal de Servicios EMSA:

e1) Estado de gastos.                                                                       Importe

Capítulo 1.Personal

1.870.886,74

Capítulo 2.Compras de bienes y servicios

5.791.527,08

Capítulo 3.Gastos financieros

12.000,00

Capítulo 4.Transferencias corrientes

0,00

Capítulo 6.Inversiones

93.000,00

Capítulo 7.Transferencias de Capital

0,00

Capítulo 9.Amortitzación de préstamos

0,00

Total Gastos

7.767.413,82

e2) Estado de Ingresos.

Capítulo                                                                                     Importe

Capítulo 1.Impuestos directos

0,00

Capítulo 2.Impuestos indirectos

0,00

Capítulo 3.Tasas y otros ingresos

0,00

Capítulo 4.Transferencias corrientes

7.674.413,82

Capítulo 5.Ingresos patrimoniales

0,00

Capítulo 7.Transferencias de Capital

93.000,00

Capítulo 9.Pasivos financieros

0,00

Total Ingresos

7.767.413,82

F) Presupuesto del consorcio de Pollentia.

f1) Estado de gastos.

Capítulo                                                                                        Importe

Capítulo 1.Personal 

    161.639.00

Capítulo 2.Compras de bienes y servicios

51.910,00

Capítulo 3.Gastos financieros

440,00

Capítulo 4.Transferencias corrientes

10,00

Capítulo 6.Inversiones

20.000,00

Capítulo 7.Transferencias de Capital

 0,00

Capítulo 9.Amortitzación de préstamos

67.000,00

Total Gastos

300.999,00

f2) Estado de ingresos.

Capítulo                                                                                          Importe

Capítulo 1.Impuestos directos

0,00

Capítulo 2.Impuestos indirectos

0,00

Capítulo 3.Tasas y otros ingresos

52.000,00

Capítulo 4.Transferencias corrientes

161.999,00

Capítulo 5.Ingresos patrimoniales

0,00

Capítulo 7.Transferencias de Capital

 87.000,00

Capítulo 9.Pasivos financieros

0,00

Total ingresos

300.999,00

G) presupuesto del consorcio de promoción exterior

g1) Estado de gastos.

Capítulo                                                                                               Importe

Capítulo 1.  Personal

0,00

Capítulo 2. Compras de bienes y servicios

63.555,00

Capítulo 3.  Gastos financieros

0,00

Capítulo 4.  Transferencias corrientes

0,00

Capítulo 6.  Inversiones

0,00

Capítulo 7.  Transferencias de Capital

0,00

Capítulo 9.  Amortitzación de préstamos

0,00

Total Gastos

63.555,00

g2) Estado de ingresos.

Capítulo                                                                                         Importe

Capítulo 1. Impuestos directos

0,00

Capítulo 2.  Impuestos indirectos

0,00

Capítulo 3.  Tasas y otros ingresos

0,00

Capítulo 4. Transferencias corrientes

63.555,00

Capítulo 5.  Ingresos patrimoniales

0,00

Capítulo 7.  Transferencias de Capital

0,00

Capítulo 9. Pasivos financieros

0,00

Total ingresos

63.555,00

Plantilla orgánica de el Ayuntamiento de Alcudia 2015

A) PERSONAL FUNCIONARIO

A.1.Con habilitación nacional

A.1.1. Secretario

1

A1

A.1.2. Interventor

1

A1

A.1.3. Tesorero

1

A1

A.2.Escala de administración general

A.2.1. Subescala técnica

4

A1

A.2.2. Subescala administrativa

5

C1

A.2.3. Subescala auxiliar

13

C2

A.3. Escala de administración especial

A.3.1. Subescala técnica

A.3.1.1. Arquitecto

1

A1

A.3.1.2. Asesor Jurídico

1

A1

A.3.1.3. T.A.E.

1

A1

A.3.1.4. Ingeniero superior(2/3)

1

A1

A.3.1.5  Ingeniero técnico

1

A2

A.3.1.6  Aparejador

3

A2

A.3.1.7  Inspector licencias

1

A2

A.3.1.8  Trabajadora Social

1

A2

A.3.1.9  Educador Social

1

A2

A.3.1.10 Delineante

1

C1

A.3.1.11 Adm. Recaudador

1

C1

A.3.2. Subescala de servicios especiales

A.3.2.1. Subinspector

2

A2

A.3.2.2. Oficial policía

7

C1

A.3.2.3. policía local

45

C1

A.3.2.4. policía turístico

10

C1 (9 meses)

A.3.2.5. Sepulturero

1

Agp

B) PERSONAL LABORAL:

B.1. De duración indefinida:                                       NÚM. GRUPO

B.1.1. Técnico Informático

1

2

B.1.2. Asistente social – Coordinadora

1

2

B.1.3. Técnico cultura

1

1

B.1.4. Asesor lingüístico

1

1

B.1.5. Delineante

1

3

B.1.6. Técnico de turismo

1

2

B.1.7. Técnico sanitario

1

2

B.1.8. Conserje dispensario

1

5

B.1.9. Conserje/Ayudante de servicios

3

5

B.1.10. TGM  Recursos Humanos

1

2

B.1.11.Trabajador familiar

4

4

B.1.12. Auxiliar administrativo

11

4

B.1.13. Limpiador

5

5

B.1.15.Técnico de grado medio (Ing.Técnico)

1

2

B.1.18. Subcapataz electricidad

1

4

B.1.19. Oficial servicios diversos

12

4

B.1.21. Peón

5

5

  B.1.23. Aux. Mantenimiento (Auditorio)

1

4

  B.1.24. Dinamizador Social

1

2

  B.1.25. Notificador

1

4

  B.1.26. Auxiliar geriatría

1

4

B.1.28. Auxiliar biblioteca

1

4

B.1.29. Archivero

1

1

B.1.30. Trabajadora Social

1

2

B.1.31.  Auxiliar servicios (conserjes)

5

4(tiempo parcial: 10 meses)

B.1.32.  Limpieza centros escuelas

6

5(tiempo parcial: 10 meses)

B.1.33.  Profesor educación adultos

1

2(tiempo parcial: 9 meses)

B.1.34.  Auxiliar turismo

5

4(tiempo parcial: 10 meses)

B.1.35.  Socorrista  patrón

1

4(tiempo parcial: 10 meses)

  B.1.36.  Profesores catalán

4

2(tiempo parcial: 8 meses 55% jornada)

  B.1.37. Asesor Jurídico

1

1(tiempo parcial:46% jornada)

Número de plazas laborales fijas   81

Plazas de la plantilla del Ayuntamiento vacantes para el ejercicio 2014

 vac.

Tipo

grupo titulación

plaza 

1

funcionario

grupoA1

Secretario

1

funcionario

grupoA1

Tesorero

1

funcionario

grupoA1

T.A.E. (intervención)

1

funcionario

grupoA2

Aparejador

1

funcionario

grupoC1

Administrativo

4

funcionario

grupoC2

Auxiliar administrativo

8

funcionario

grupoC1

Agente de Policia

2

funcionario

grupoC1

Oficial de Policia

1

funcionario

gruposAgp

Sepulturero

2

laboral fijo

grupo4

Trabajadora familiar

1

laboral fijo

grupo4

Auxiliar administrativo

1

laboral fijo

grupo 4

Auxiliar de turismo

1

laboral temporal

grupo4

Auxiliar de servicios

1

laboral fijo

grupo 4

Oficial Servicios Diversos

1

laboral fijo

grupo 5

Peón

2

laboral fijo

grupo 5

Ayudante de servicios

2

laboral temporal

grupo5

Limpiadora

PREVISIÓN PUESTOS DE TRABAJO A LOS ORGANISMOS Y EMPRESAS DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO

C) PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTE.

NOMENCLATURA

Núm. plazas

C.1. De duración indefinida:

C.1.1 Profesores gimnasia

1

C.1.3. Conserje

2

C.1.4. Limpiador

2

C.1.5 Oficial mantenimiento

1

C.1.6 Administrativo

1

C.1.7 Auxiliar administrativo

2

C.1.8 Coordinador de actividades

1

Número de trabajadores fijos

10

C-2 De duración temporal:

C.2.1 Socorrista de piscina

0

Número de trabajadores temporales

0

D) PATRONATO RADIO MUNICIPAL

D.1 De duración indefinida:

Núm. plazas

D.1.1  Técnico de Radio

1

D.1.2 .Auxiliar Esp. Radio

1

D.1.3  Auxiliar Radio

1

D.1.4  Locutor

1

Número de trabajadores laborales

4

E) PATRONATO MUNICIPAL DE MÚSICA DE ALCUDIA

E.1 De duración indefinida:

Núm. plazas

E.1.1 Director Escuela

1

E.1.1 Director Banda municipal

1

Número de trabajadores

2

F) EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS, S.A.

NOMENCLATURA     

   PLAZAS

F.1   Gerente

1

F.2   Director financiero

1

F.3   T.G.M. contable

1

F.4   Administrativo

1

F.5   Auxiliar administrativo

1

F.6   Oficial servicios diversos

18

F.7   Hamaquero

21

F.8   Biólogo

2

F.9   Oficial tractorista

1

F.10 Peón jardinería

2

F.11 Peón limpieza

2 (1 res. minusválido)

F.12 Encargado de obras

 1

F.13 Encargado planta i red

1

F.14 Técnico informático diplomado

1

F.15 Auxiliar medio ambiente

1

F.16 Agente medio ambiente

1

F.17 Pintor

1

F.18 Delineante

1

F.19 Ayudante de servicios

1(res.minusválido)

F.20 Auxiliar administrativo(playas)

1

F.21 Recogedor (peón playas)

4 (tiempo parcial 50% 3,5 meses)

Número de plazas laborales

64

G) CONSORCIO CIUDAD ROMANA DE POLLENTIA

G.1 Administrativo

1

G.2 Auxiliar Administrativo

1

G.3 Auxiliar de Información

1

G.4 Peón de Jardinería

1

Número de Plazas laborales

5

 

Alcudia, 21de Enero de 2015

 

La Alcaldesa

Coloma Terrasa Ventayol