Sección I. Disposiciones generales
AYUNTAMIENTO DE LLUCMAJOR
Núm. 4548
Aprobación definitiva presupuesto municipal 2014. Ajuntament de Llucmajor
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 7 de febrero de 2014, acordó la aprobación inicial del Presupuesto General Consolidado para 2014, integrado por el Presupuesto de la Entidad Municipal, el del Patronato Molí d’en Gaspar, el del Patronato de la Residencia de Personas Mayores, el de la Empresa Municipal de Servicios y el de la Fundació de l’Antic Convent dels Franciscans de Llucmajor, con las bases de ejecución, la plantilla de personal y otra documentación requerida legalmente, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 112 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, y en el articulo 169 del RDL 2/2004 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, publicándose anuncio en el BOIB número 22 de fecha 13/02/14. Con fecha 27/02/14 fueron presentadas alegaciones en contra del referido acuerdo, las cuales han sido resueltas por acuerdo plenario de fecha 13/03/14, aprobándose definitivamente el Presupuesto General Consolidado para 2014, y se publica resumido por capítulos juntamente con la plantilla de personal.
PRESUPUESTO 2014 |
|||||||||
RESUMEN POR CAPÍTULOS |
AYUNTAMIENTO |
PATRONATO RESIDENCIA PERSONAS MAYORES |
PATRONATO MOLÍ DEN GASPAR |
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS |
FUNDACIÓN CONVENTO |
TOTAL SIN CONSOLIDAR |
Transferencias Internas |
TOTAL CONSOLIDADO AÑO 2014 |
|
ESTADO DE GASTOS |
|||||||||
Cp1 |
Gastos de Personal |
12.367.208’13 |
588.119’92 |
0’00 |
1.472.431’67 |
0’00 |
14.427.759’72 |
|
14.427.759’72 |
Cp2 |
Gastos corrientes bienes y servicios |
9.694.800’00 |
164.300’00 |
0’00 |
1.871.716’53 |
0’00 |
11.730.816’53 |
|
11.730.816’53 |
Cp3 |
Gastos financieros |
2.552.500’00 |
800’00 |
200’00 |
137.081’54 |
3.000’00 |
2.693.581’54 |
|
2.693.581’54 |
Cp4 |
Transferencias corrientes |
2.228.299’39 |
0’00 |
87.000’00 |
0’00 |
0’00 |
2.315.299’39 |
1.905.299’39 |
410.000’00 |
Cp5 |
FONDO CONTING |
147.483’27 |
|
|
|
|
147.483’27 |
|
147.483’27 |
Cp6 |
Inversiones reales |
481.900’00 |
10.000’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
491.900’00 |
|
491.900’00 |
Cp7 |
Transferencias de capital |
2.171.947’27 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
2.171.947’27 |
2.066.947’27 |
105.000’00 |
Cp8 |
Activos financieros |
24.000’00 |
6.000’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
30.000’00 |
|
30.000’00 |
Cp9 |
Pasivos financieros |
5.714.000’00 |
0’00 |
0’00 |
115.875’00 |
22.000’00 |
5.851.875’00 |
|
5.851.875’00 |
|
TOTAL GASTOS |
35.382.138’06 |
769.219’92 |
87.200’00 |
3.597.104’74 |
25.000’00 |
39.860.662’72 |
3.972.246’66 |
35.888.416’06 |
ESTADO DE INGRESOS |
|||||||||
Cp1 |
Impuestos directos |
19.111.000’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
19.111.000’00 |
|
19.111.000’00 |
Cp2 |
Impuestos indirectos |
660.000’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
660.000’00 |
|
660.000’00 |
Cp3 |
Tasas, Precios públicos y otros ingresos |
8.770.310’00 |
385.100’00 |
0’00 |
299.666’83 |
0’00 |
9.455.076’83 |
|
9.455.076’83 |
Cp4 |
Transferencias corrientes |
7.342.550’33 |
378.019’92 |
87.100’00 |
3.366.251’74 |
3.000’00 |
11.176.921’99 |
3.834.371’66 |
7.342.550’33 |
Cp5 |
Ingresos patrimoniales |
662.000’00 |
100’00 |
100’00 |
0’00 |
0’00 |
662.200’00 |
|
662.200’00 |
Cp6 |
Venta de inversiones reales |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
|
0’00 |
Cp7 |
Transferencias de capital |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
115.875’00 |
22.000’00 |
137.875’00 |
137.875’00 |
0’00 |
Cp8 |
Activos financieros |
24.000’00 |
6.000’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
30.000’00 |
|
30.000’00 |
Cp9 |
Pasivos financieros |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
|
0’00 |
|
TOTAL INGRESOS |
36.569.860’33 |
769.219’92 |
87.200’00 |
3.781.793’57 |
25.000’00 |
41.233.073’82 |
3.972.246’66 |
37.260.827’16 |
PLANTILLAS DE PERSONAL |
|
AÑO |
2014 |
||||
|
Entidad: |
|
|
|
|
|
|
|
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR |
|
|
|
|
||
|
PLANTILLA DE PERSONAL |
|
|
|
|
||
AÑO: |
2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FUNCIONARIOS |
|
|
|
Total plazas : |
189 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUPO A1 |
|
|
|
20 |
|
|
|
|
CUERPOS NACIONALES |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
Secretario |
1 |
|
|
|
|
|
|
Tesorero |
1 |
|
|
|
|
|
|
Interventor |
1 |
|
|
|
|
|
ADMINISTRACION GENERAL |
|
6 |
|
|
|
|
|
|
T.A.G. |
6 |
|
|
|
|
|
ADMINISTRACION ESPECIAL |
|
11 |
|
|
|
|
|
|
T.A.E. |
11 |
|
|
|
|
GRUPO A2 |
|
|
|
6 |
|
|
|
|
ADMINISTRACION GENERAL |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
T.A.G. |
0 |
|
|
|
|
|
ADMINSITRACION ESPECIAL |
|
6 |
|
|
|
|
|
|
T.A.E. |
6 |
|
|
|
|
GRUPO C1 |
|
|
|
23 |
|
|
|
|
ADMINISTRACION ESPECIAL |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
Delineante |
2 |
|
|
|
|
|
|
Administrativo - Catastro |
1 |
|
|
|
|
|
|
Administrativo - Informática |
2 |
|
|
|
|
|
ADMINISTRACION GENERAL |
|
18 |
|
|
|
|
|
|
Administrativo |
18 |
|
|
|
|
GRUPO C2 |
|
|
|
27 |
|
|
|
|
ADMINISTRACION GENERAL |
|
23 |
|
|
|
|
|
|
Auxiliares Administrativos |
23 |
|
|
|
|
|
ADMINISTRACION ESPECIAL |
|
4 |
|
|
|
|
|
|
Oficial cementerio |
1 |
|
|
|
|
|
|
Educador de Calle |
1 |
|
|
|
|
|
|
Auxiliar Informador |
2 |
|
|
|
|
GRUPO Agrupaciones Prof. |
|
|
2 |
|
||
|
|
ADMINISTRACION GENERAL |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
Ordenanza |
1 |
|
|
|
|
|
|
Conserje |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POLICIA LOCAL |
|
|
|
|
|
|
|
(Según ley 4/2013, de 17 de julio, de coordinación de las policías locales de les Illes Balears.) |
||||||
|
POLICIA LOCAL - ESCALA TÉCNICA - GRUPO A1 |
|
1 |
|
|||
|
|
GRUPO A1 - INTEGRADOS |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
Mayor |
1 |
|
|
|
|
POLICIA LOCAL - ESCALA EJECUTIVA - GRUPO A2 |
|
5 |
|
|||
|
|
GRUPO A2 - INTEGRADOS |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
Inspector |
1 |
|
|
|
|
|
|
Subinspector |
1 |
|
|
|
|
|
GRUPO A2 - NO INTEGRADOS |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
Inspector |
1 |
|
|
|
|
|
|
Subinspector |
2 |
|
|
|
|
POLICIA LOCAL - ESCALA BÁSICA - GRUPO C1 |
|
|
105 |
|
||
|
|
GRUPO C1 - INTEGRADOS |
|
85 |
|
|
|
|
|
|
Oficial Policía |
12 |
|
|
|
|
|
|
Policía Local |
73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUPO C1 - NO INTEGRADOS |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
Oficial Policía |
3 |
|
|
|
|
|
|
Policía Local |
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PERSONAL EVENTUAL GABINETE |
|
|
Total plazas : |
0 |
|||
|
|
ASESORES |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PERSONAL LABORAL FIJO |
|
|
Total plazas : |
153 |
|||
|
|
GRUPO |
|
|
|
|
|
|
|
I |
Titulado superior / licenciado |
2 |
|
|
|
|
|
II |
Asistente social |
1 |
|
|
|
|
|
II |
Diplomado |
2 |
|
|
|
|
|
III |
Educador |
26 |
|
|
|
|
|
III |
Administrativo |
1 |
|
|
|
|
|
IV |
Encargado |
1 |
|
|
|
|
|
IV |
Capataz |
2 |
|
|
|
|
|
V |
Oficial 1ª |
11 |
|
|
|
|
|
V |
Encargado mantenimiento |
1 |
|
|
|
|
|
V |
Agente medioambiental |
5 |
|
|
|
|
|
V |
Chofer |
11 |
|
|
|
|
|
V |
Jardinero |
2 |
|
|
|
|
|
V |
Ayudante de jardinero |
2 |
|
|
|
|
|
VI |
Auxiliar administrativo |
1 |
|
|
|
|
|
VI |
Auxiliar educador |
21 |
|
|
|
|
|
VI |
Informador juvenil |
1 |
|
|
|
|
|
VII |
Oficial 2ª |
6 |
|
|
|
|
|
VII |
Peón especial |
2 |
|
|
|
|
|
VII |
Trabajador familiar |
10 |
|
|
|
|
|
VIII |
Peón |
30 |
|
|
|
|
|
VIII |
Conserje |
3 |
|
|
|
|
|
VIII |
Operario limpieza |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PERSONAL LABORAL TEMPORAL |
|
|
Total plazas :
|
7 |
|||
|
|
GRUPO |
|
|
|
|
|
|
|
II |
Profesor de adultos |
5 |
|
|
|
|
|
VI |
Auxiliar administrativo |
1 |
|
|
|
|
|
VII |
Trabajador familiar |
1 |
|
|
|
|
|
VII |
Ayudante de jardinero |
0 |
|
|
|
|
|
VIII |
Peón |
0 |
|
|
|
|
|
VIII |
Operario limpieza |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL PLANTILLA DE PERSONAL |
|
|
|
|
|||
Entidad: |
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR |
|
|
|
|
||
Año: |
|
2014 |
|
|
|
Total plazas : |
349 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Entidad: |
|
|
|
|
|
|
|
PATRONATO RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES |
|
|||||
|
PLANTILLA DE PERSONAL |
|
|
|
|
||
AÑO: |
2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PERSONAL LABORAL FIJO |
|
|
Total plazas : |
24 |
|||
|
|
GRUPO |
|
|
|
|
|
|
|
II |
Director |
1 |
|
|
|
|
|
II |
D.U.E. |
2 |
|
|
|
|
|
V |
Cocinero |
1 |
|
|
|
|
|
VI |
Aux. Enfermería |
10 |
|
|
|
|
|
VII |
Cocinero 2ª |
2 |
|
|
|
|
|
VIII |
Op. limpieza |
7 |
|
|
|
|
|
VIII |
Pinche cocina |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PERSONAL LABORAL TEMPORAL |
|
|
Total plazas : |
7 |
|||
|
|
GRUPO |
|
|
|
|
|
|
|
VI |
Aux. Enfermería |
3 |
|
|
|
|
|
VII |
Cocinero 2ª |
2 |
|
|
|
|
|
VIII |
Operario de limpieza |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL PLANTILLA DE PERSONAL |
|
|
|
|
|||
Entidad: |
PATRONATO RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES |
||||||
Año: |
|
2014 |
|
|
|
Total plazas : |
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Entidad: |
|
|
|
|
|
|
|
EMPRESA MUNICIPAL - LLEMSA |
|
|
|
|
||
|
PLANTILLA DE PERSONAL |
|
|
|
|
||
AÑO: |
2014 |
|
|
|
|
|
|
|
DIRECCIÓN |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
Director |
1 |
|
|
|
|
|
|
Asesor |
0 |
|
|
|
|
|
|
S.G.T |
1 |
|
|
|
|
ADMINISTRACIÓN |
|
|
|
8 |
|
|
|
|
GRUPO |
|
|
|
|
|
|
|
II |
Ingeniero técnico |
1 |
|
|
|
|
|
III |
Administrativo |
3 |
|
|
|
|
|
IV |
Auxiliar administrativo |
3 |
|
|
|
|
|
VIII |
Ordenanza |
1 |
|
|
|
|
JARDINERÍA / OBRAS |
|
|
19 |
|
||
|
|
GRUPO |
|
|
|
|
|
|
|
IV |
Encargado |
1 |
|
|
|
|
|
V |
Oficial 1ª especialista |
1 |
|
|
|
|
|
VII |
Oficial 2ª |
8 |
|
|
|
|
|
VII |
Peón especialista |
1 |
|
|
|
|
|
VIII |
Peón |
8 |
|
|
|
|
LIMPIEZA |
|
|
|
42 |
|
|
|
|
GRUPO |
|
|
|
|
|
|
|
IV |
Encargado |
3 |
|
|
|
|
|
V |
Oficial 1ª |
2 |
|
|
|
|
|
V |
Oficial 1ª especialista |
3 |
|
|
|
|
|
V |
Conductor |
3 |
|
|
|
|
|
VII |
Peón especialista |
6 |
|
|
|
|
|
VIII |
Peón |
24 |
|
|
|
|
|
VIII |
Limpiador |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL PLANTILLA DE PERSONAL |
|
|
|
|
|||
Entidad: |
EMPRESA MUNICIPAL - LLEMSA |
|
|
|
|||
Año: |
|
2014 |
|
|
|
Total plazas : |
71 |
Llucmajor, 14 de marzo de 2014.
El Alcalde,
Joan C. Jaume Mulet.