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BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES

Sección I. Disposiciones generales

AYUNTAMIENTO DE LLUCMAJOR

Núm. 4548
Aprobación definitiva presupuesto municipal 2014. Ajuntament de Llucmajor

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Texto

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 7 de febrero de 2014, acordó la aprobación inicial del Presupuesto General Consolidado para 2014, integrado por el Presupuesto de la Entidad Municipal, el del Patronato Molí d’en Gaspar, el del Patronato de la Residencia de Personas Mayores, el de la Empresa Municipal de Servicios y el de la Fundació de l’Antic Convent dels Franciscans de Llucmajor, con las bases de ejecución, la plantilla de personal y otra documentación requerida legalmente, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 112 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, y en el articulo 169 del RDL 2/2004 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, publicándose anuncio en el BOIB número 22 de fecha 13/02/14. Con fecha 27/02/14 fueron presentadas alegaciones en contra del referido acuerdo, las cuales han sido resueltas por acuerdo plenario de fecha 13/03/14, aprobándose definitivamente el Presupuesto General Consolidado para 2014, y se publica resumido por capítulos juntamente con la plantilla de personal.

PRESUPUESTO 2014

RESUMEN POR CAPÍTULOS

AYUNTAMIENTO

PATRONATO

RESIDENCIA

PERSONAS

MAYORES

PATRONATO

MOLÍ

DEN

GASPAR

EMPRESA

MUNICIPAL

DE

SERVICIOS

FUNDACIÓN CONVENTO

TOTAL

SIN

CONSOLIDAR

Transferencias

Internas

TOTAL CONSOLIDADO

AÑO

2014

ESTADO DE GASTOS

Cp1

Gastos de Personal

12.367.208’13

588.119’92

0’00

1.472.431’67

0’00

14.427.759’72

 

14.427.759’72

Cp2

Gastos corrientes bienes y servicios

9.694.800’00

164.300’00

0’00

1.871.716’53

0’00

11.730.816’53

 

11.730.816’53

Cp3

Gastos financieros

2.552.500’00

800’00

200’00

137.081’54

3.000’00

2.693.581’54

 

2.693.581’54

Cp4

Transferencias corrientes

2.228.299’39

0’00

87.000’00

0’00

0’00

2.315.299’39

1.905.299’39

410.000’00

Cp5

FONDO CONTING

147.483’27

 

 

 

 

147.483’27

 

147.483’27

Cp6

Inversiones reales

481.900’00

10.000’00

0’00

0’00

0’00

491.900’00

 

491.900’00

Cp7

Transferencias de capital

2.171.947’27

0’00

0’00

0’00

0’00

2.171.947’27

2.066.947’27

105.000’00

Cp8

Activos financieros

24.000’00

6.000’00

0’00

0’00

0’00

30.000’00

 

30.000’00

Cp9

Pasivos financieros

5.714.000’00

0’00

0’00

115.875’00

22.000’00

5.851.875’00

 

5.851.875’00

 

TOTAL GASTOS

35.382.138’06

769.219’92

87.200’00

3.597.104’74

25.000’00

39.860.662’72

3.972.246’66

35.888.416’06

                                                          

ESTADO DE INGRESOS

Cp1

Impuestos directos

19.111.000’00

0’00

0’00

0’00

0’00

19.111.000’00

 

19.111.000’00

Cp2

Impuestos indirectos

660.000’00

0’00

0’00

0’00

0’00

660.000’00

 

660.000’00

Cp3

Tasas, Precios públicos y otros ingresos

8.770.310’00

385.100’00

0’00

299.666’83

0’00

9.455.076’83

 

9.455.076’83

Cp4

Transferencias corrientes

7.342.550’33

378.019’92

87.100’00

3.366.251’74

3.000’00

11.176.921’99

3.834.371’66

7.342.550’33

Cp5

Ingresos patrimoniales

662.000’00

100’00

100’00

0’00

0’00

662.200’00

 

662.200’00

Cp6

Venta de inversiones reales

0’00

0’00

0’00

0’00

0’00

0’00

 

0’00

Cp7

Transferencias de capital

0’00

0’00

0’00

115.875’00

22.000’00

137.875’00

137.875’00

0’00

Cp8

Activos financieros

24.000’00

6.000’00

0’00

0’00

0’00

30.000’00

 

30.000’00

Cp9

Pasivos financieros

0’00

0’00

0’00

0’00

0’00

0’00

 

0’00

 

TOTAL INGRESOS

36.569.860’33

769.219’92

87.200’00

3.781.793’57

25.000’00

41.233.073’82

3.972.246’66

37.260.827’16

 

 

PLANTILLAS DE PERSONAL

 

AÑO

2014

 

Entidad:

 

 

 

 

 

 

AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

 

 

 

 

 

PLANTILLA DE PERSONAL

 

 

 

 

AÑO:

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONARIOS

 

 

 

Total plazas :

189

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO A1

 

 

 

20

 

 

 

CUERPOS NACIONALES

 

3

 

 

 

 

 

Secretario

1

 

 

 

 

 

 

Tesorero

1

 

 

 

 

 

 

Interventor

1

 

 

 

 

 

ADMINISTRACION GENERAL

 

6

 

 

 

 

 

T.A.G.

6

 

 

 

 

 

ADMINISTRACION ESPECIAL

 

11

 

 

 

 

 

T.A.E.

11

 

 

 

 

GRUPO A2

 

 

 

6

 

 

 

ADMINISTRACION GENERAL

 

0

 

 

 

 

 

T.A.G.

0

 

 

 

 

 

ADMINSITRACION ESPECIAL

 

6

 

 

 

 

 

T.A.E.

6

 

 

 

 

GRUPO C1

 

 

 

23

 

 

 

ADMINISTRACION ESPECIAL

 

5

 

 

 

 

 

Delineante

2

 

 

 

 

 

 

Administrativo - Catastro

1

 

 

 

 

 

 

Administrativo - Informática

2

 

 

 

 

 

ADMINISTRACION GENERAL

 

18

 

 

 

 

 

Administrativo

18

 

 

 

 

GRUPO C2

 

 

 

27

 

 

 

ADMINISTRACION GENERAL

 

23

 

 

 

 

 

Auxiliares Administrativos

23

 

 

 

 

 

ADMINISTRACION ESPECIAL

 

4

 

 

 

 

 

Oficial cementerio

1

 

 

 

 

 

 

Educador de Calle

1

 

 

 

 

 

 

Auxiliar Informador

2

 

 

 

 

GRUPO Agrupaciones Prof.

 

 

2

 

 

 

ADMINISTRACION GENERAL

 

2

 

 

 

 

 

Ordenanza

1

 

 

 

 

 

 

Conserje

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLICIA LOCAL

 

 

 

 

 

 

(Según ley 4/2013, de 17 de julio, de coordinación de las policías locales de les Illes Balears.)

 

POLICIA LOCAL - ESCALA TÉCNICA - GRUPO A1

 

1

 

 

 

GRUPO A1 - INTEGRADOS

 

1

 

 

 

 

 

Mayor

1

 

 

 

 

POLICIA LOCAL - ESCALA EJECUTIVA - GRUPO A2

 

5

 

 

 

GRUPO A2 - INTEGRADOS

 

2

 

 

 

 

 

Inspector

1

 

 

 

 

 

 

Subinspector

1

 

 

 

 

 

GRUPO A2 - NO INTEGRADOS

 

3

 

 

 

 

 

Inspector

1

 

 

 

 

 

 

Subinspector

2

 

 

 

 

POLICIA LOCAL - ESCALA BÁSICA - GRUPO C1

 

 

105

 

 

 

GRUPO C1 - INTEGRADOS

 

85

 

 

 

 

 

Oficial Policía

12

 

 

 

 

 

 

Policía Local

73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO C1 - NO INTEGRADOS

 

20

 

 

 

 

 

Oficial Policía

3

 

 

 

 

 

 

Policía Local

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL EVENTUAL GABINETE

 

 

Total plazas :

0

 

 

ASESORES

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL LABORAL FIJO

 

 

Total plazas :

153

 

 

GRUPO

 

 

 

 

 

 

 

I

Titulado superior / licenciado

2

 

 

 

 

 

II

Asistente social

1

 

 

 

 

 

II

Diplomado

2

 

 

 

 

 

III

Educador

26

 

 

 

 

 

III

Administrativo

1

 

 

 

 

 

IV

Encargado

1

 

 

 

 

 

IV

Capataz

2

 

 

 

 

 

V

Oficial 1ª

11

 

 

 

 

 

V

Encargado mantenimiento

1

 

 

 

 

 

V

Agente medioambiental

5

 

 

 

 

 

V

Chofer

11

 

 

 

 

 

V

Jardinero

2

 

 

 

 

 

V

Ayudante de jardinero

2

 

 

 

 

 

VI

Auxiliar administrativo

1

 

 

 

 

 

VI

Auxiliar educador

21

 

 

 

 

 

VI

Informador juvenil

1

 

 

 

 

 

VII

Oficial 2ª

6

 

 

 

 

 

VII

Peón especial

2

 

 

 

 

 

VII

Trabajador familiar

10

 

 

 

 

 

VIII

Peón         

30

 

 

 

 

 

VIII

Conserje

3

 

 

 

 

 

VIII

Operario limpieza

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL LABORAL TEMPORAL

 

 

Total plazas :

 

7

 

 

GRUPO

 

 

 

 

 

 

 

II

Profesor de adultos

5

 

 

 

 

 

VI

Auxiliar administrativo

1

 

 

 

 

 

VII

Trabajador familiar

1

 

 

 

 

 

VII

Ayudante de jardinero

0

 

 

 

 

 

VIII

Peón

0

 

 

 

 

 

VIII

Operario limpieza

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PLANTILLA DE PERSONAL

 

 

 

 

Entidad:

AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

 

 

 

 

Año:

 

2014

 

 

 

Total plazas :

349

 

 

 

 

 

 

 

 

Entidad:

 

 

 

 

 

 

PATRONATO RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES

 

 

PLANTILLA DE PERSONAL

 

 

 

 

AÑO:

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL LABORAL FIJO

 

 

Total plazas :

24

 

 

GRUPO

 

 

 

 

 

 

 

II

Director

1

 

 

 

 

 

II

D.U.E.

2

 

 

 

 

 

V

Cocinero

1

 

 

 

 

 

VI

Aux. Enfermería

10

 

 

 

 

 

VII

Cocinero 2ª

2

 

 

 

 

 

VIII

Op. limpieza

7

 

 

 

 

 

VIII

Pinche cocina

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL LABORAL TEMPORAL

 

 

Total plazas :

7

 

 

GRUPO

 

 

 

 

 

 

 

VI

Aux. Enfermería

3

 

 

 

 

 

VII

Cocinero 2ª

2

 

 

 

 

 

VIII

Operario de limpieza

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PLANTILLA DE PERSONAL

 

 

 

 

Entidad:

PATRONATO RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES

Año:

 

2014

 

 

 

Total plazas :

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entidad:

 

 

 

 

 

 

EMPRESA MUNICIPAL - LLEMSA

 

 

 

 

 

PLANTILLA DE PERSONAL

 

 

 

 

AÑO:

2014

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN

 

 

 

2

 

 

 

 

Director

1

 

 

 

 

 

 

Asesor

0

 

 

 

 

 

 

S.G.T

1

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN

 

 

 

8

 

 

 

GRUPO

 

 

 

 

 

 

 

II

Ingeniero técnico

1

 

 

 

 

 

III

Administrativo

3

 

 

 

 

 

IV

Auxiliar administrativo

3

 

 

 

 

 

VIII

Ordenanza

1

 

 

 

 

JARDINERÍA / OBRAS

 

 

19

 

 

 

GRUPO

 

 

 

 

 

 

 

IV

Encargado

1

 

 

 

 

 

V

Oficial 1ª especialista

1

 

 

 

 

 

VII

Oficial 2ª

8

 

 

 

 

 

VII

Peón especialista

1

 

 

 

 

 

VIII

Peón

8

 

 

 

 

LIMPIEZA

 

 

 

42

 

 

 

GRUPO

 

 

 

 

 

 

 

IV

Encargado

3

 

 

 

 

 

V

Oficial 1ª

2

 

 

 

 

 

V

Oficial 1ª especialista

3

 

 

 

 

 

V

Conductor

3

 

 

 

 

 

VII

Peón especialista

6

 

 

 

 

 

VIII

Peón

24

 

 

 

 

 

VIII

Limpiador

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PLANTILLA DE PERSONAL

 

 

 

 

Entidad:

EMPRESA MUNICIPAL - LLEMSA

 

 

 

Año:

 

2014

 

 

 

Total plazas :

71

 

Llucmajor, 14 de marzo de 2014.

El Alcalde,
Joan C. Jaume Mulet.