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Sección I. Disposiciones generales
AYUNTAMIENTO DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
Núm. 3978
Aprobación definitiva del Presupuesto para el ejercicio 2014
-
Contenido, oficial y auténtico, de la disposición:
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Texto
El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 5 de febrero de 2014, aprobó inicialmente el Presupuesto para el ejercicio 2014. Habiendo finalizado el plazo de exposición pública, el Presupuesto se considera definitivamente aprobado y de acuerdo con lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se publica el resumen por capítulos y la plantilla de personal.
A) PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO
a1) Estado de gastos.
| Capítulo |
Import 2014 |
| Capítulo 1. Personal |
4.813.436,11 |
| Capítulo 2. Compras de bienes y servicios |
2.977.570,34 |
| Capítulo 3. Gastos financieros |
108423.43 |
| Capítulo 4. Transferencias corrientes |
6.211.770,12 |
| Capítulo 6. Inversiones |
651.000,00 |
| Capítulo 7. Transferencias de Capital |
0,00 |
| capítulo 8. Activos financieros |
10.000,00 |
| Capítulo 9. Pasivos financieros |
1.210.000,00 |
| TOTAL GASTOS |
15.982.200,00 |
|
|
|
| a2) Estado de ingresos. |
|
| Capítulo |
Importe 2014 |
| Capítulo 1. Impuestos directos |
8.185.000,00 |
| Capítulo 2. Impuestos indirectos |
602.000,00 |
| Capítulo 3. Tasas y otros ingresos |
4.330.100,00 |
| Capítulo 4. Transferencias corrientes |
2.303.000,00 |
| Capítulo 5. Ingresos patrimoniales |
417.100,00 |
| Capítulo 6. Enajenación inversiones reales |
0,00 |
| Capítulo 7. Transferencias de capital |
145.000,00 |
| Capítulo 8. Activos financieros |
0,00 |
| Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
| TOTAL INGRESOS |
15.982.200,00 |
|
|
|
| B) ESTADO DE PREVISIÓN de gastos e ingresos de la Empresa Municipal Bellver SA:. |
|
| b1) Estado de gastos. |
|
| Capítulo |
Importe 2014 |
| Capítulo 1. Personal |
446.270,12 |
| Capítulo 2. Compras de bienes y servicios |
5.766.500,00 |
| Capítulo 3. Gastos financieros |
0,00 |
| Capítulo 4. Transferencias corrientes |
0,00 |
| Capítulo 6. Inversiones |
0,00 |
| Capítulo 7. Transferencias de Capital |
0,00 |
| capítulo 8. Activos financieros |
0,00 |
| Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
| TOTAL GASTOS |
6.212.770,12 |
|
|
|
| b2) Estado de ingresos. |
|
| Capítulo |
Importe 2014 |
| Capítulo 1. Impuestos directos |
0,00 |
| Capítulo 2. Impuestos indirectos |
0,00 |
| Capítulo 3. Tasas y otros ingresos |
200.000,00 |
| Capítulo 4. Transferencias corrientes |
6.012.770,12 |
| Capítulo 5. Ingresos patrimoniales |
0,00 |
| Capítulo 6. Enajenación inversiones reales |
0,00 |
| Capítulo 7. Transferencias de capital |
0,00 |
| Capítulo 8. Activos financieros |
0,00 |
| Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
| TOTAL INGRESOS |
6.212.770,12 |
|
|
|
| C) ESTADO CONSOLIDADO del Ayuntamiento y Bellver SA: |
|
| c1) Estado de gastos.
|
|
| Capítulo |
Importe 2014 |
| Capítulo 1. Personal |
5.259.706,23 |
| Capítulo 2. Compras de bienes y servicios |
8.744.070,34 |
| Capítulo 3. Gastos financieros |
108.423,43 |
| Capítulo 4. Transferencias corrientes |
199.000,00 |
| Capítulo 6. Inversiones |
651.000,00 |
| Capítulo 7. Transferencias de Capital |
0,00 |
| capítulo 8. Activos financieros |
10.000,00 |
| Capítulo 9. Pasivos financieros |
1.210.000,00 |
| TOTAL GASTOS |
16.182.200,00 |
|
|
|
| c2) Estado de ingresos. |
|
| Capítulo |
Importe 2014 |
| Capítulo 1. Impuestos directos |
8.185.000,00 |
| Capítulo 2. Impuestos indirectos |
602000.00 |
| Capítulo 3. Tasas y otros ingresos |
4.530.100,00 |
| Capítulo 4. Transferencias corrientes |
2.303.000,00 |
| Capítulo 5. Ingresos patrimoniales |
417.100,00 |
| Capítulo 6. Enajenación inversiones reales |
0,00 |
| Capítulo 7. Transferencias de capital |
145.000,00 |
| Capítulo 8. Activos financieros |
0,00 |
| Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
| TOTAL INGRESOS |
16.182.200,00 |
PLANTILLA
Ayuntamiento
Funcionarios de carrera
| DENOMINACIÓN |
PLAZAS |
SITUACIÓN |
GRUPO |
ESCALA |
| Secretario / Secretaria |
1 |
|
A1 |
Habilitación nacional |
| Interventor / Interventora |
1 |
|
A1 |
Habilitación nacional |
| Técnico / Técnica de tesorería |
1 |
|
A2 |
Administración especial |
| Técnico de gestión / Técnica de gestión |
1 |
|
A2 |
Administración general |
| Administrativo / Administrativa |
10 |
|
C1 |
Administración general |
| Auxiliar administrativo / Administrativa |
8 |
1 vacante |
C2 |
Administración general |
| Arquitecto / Arquitecta |
1 |
|
A1 |
Administración especial |
| Letrado asesor jurídico / Letrada asesora jurídica |
1 |
|
A1 |
Administración especial |
| Aparejador / Aparejadora |
1 |
|
A2 |
Administración especial |
| Técnico informático / Técnica informática |
1 |
|
C1 |
Administración especial |
| Delineante |
1 |
|
C1 |
Administración especial |
| Director / Directora del Auditorium |
1 |
|
A1 |
Servicios especiales |
| Técnico / Técnica de medio ambiente |
1 |
|
A1 |
Administración especial |
| Logopeda |
1 |
1 vacante |
A1 |
Administración especial |
| Psicólogo / Psicóloga |
2 |
|
A1 |
Administración especial |
| Dinamizador-Administrativo / Dinamizadora-administrativa |
1 |
|
A2 |
Administración especial |
| Bibliotecario / Bibliotecaria |
3 |
1 vacante |
A2 |
Administración especial |
| Técnico cultural / Técnica cultural |
1 |
|
A2 |
Administración especial |
| Técnico / Técnica de deportes |
1 |
|
C2 |
Administración especial |
| Trabajador / Trabajadora social |
1 |
1 vacante, no presupuestada |
A2 |
Administración especial |
| Educador / Educadora social |
1 |
|
A2 |
Administración especial |
| Inspector / Inspectora |
1 |
|
A2 |
Administración especial |
| Subinspector / Subinspectora |
1 |
|
A2 |
Administración especial |
| Oficial de la Policía Local |
5 |
|
C1 |
Administración especial |
| Agente de la Policía Local |
36 |
3 vacantes |
C1 |
Administración especial |
| Personal laboral fijo |
|
|
|
|
| DENOMINACIÓN |
PLAZAS |
SITUACIÓN |
TITULACIÓN |
|
| Secretario / Secretaria del Auditorium |
1 |
en funciones reducidas |
Bachiller / FP II |
|
| Coordinador / Coordinadora cursos adultos |
1 |
|
A2 |
|
| Recepcionista UBS |
1 |
|
Certificado de estudios |
|
| Técnico / Técnica del centro cultural |
1 |
|
Certificado de estudios |
|
| Operario / Operaria del centro cultural |
1 |
|
Certificado de estudios |
|
| Operario / Operaria de limpieza de instalaciones |
3 |
1 contrato relevo |
Certificado de estudios |
|
| Personal laboral de duración determinada |
|
|
||
| DENOMINACIÓN |
PLAZAS |
SITUACIÓN |
TITULACIÓN |
DURACIÓN |
| Limpiador / Limpiadora domiciliaria |
2 |
2 vacantes |
Certificado de estudios |
Anual |
| Operario / Operaria de limpieza de instalaciones |
3 |
1 contrato relevo |
Certificado de estudios |
Anual |
| Profesores de cursos de adultos |
Según programas |
(Según la especialidad) |
|
Tiempo parcial / horas |
| Profesores del centro vacacional |
Según programas |
(Según la especialidad) |
|
Tiempo parcial / horas |
|
|
|
|
|
|
| Convenios con el SOIB: |
|
|
|
|
| Auxiliares administrativos |
Según convenios |
|
|
|
| Agente de desarrollo local |
Según convenios |
|
|
|
| Funcionarios eventuales |
|
|
|
|
| DENOMINACIÓN |
PLAZAS |
SITUACIÓN |
|
|
| Secretario / Secretaria Órganos de Gobierno |
1 |
vacante |
|
|
| Empresa municipal |
|
|
|
|
| Personal laboral fijo |
|
|
|
|
| DENOMINACIÓN |
PLAZAS |
SITUACIÓN |
TITULACIÓN |
|
| Técnico / Técnica de turismo |
1 |
|
|
|
| Director técnico / Directora técnica de servicios y mantenimiento |
1 |
No presupuestada |
Bachiller / FP II |
|
| Director / Directora Brigada |
1 |
|
Certificado de estudios |
|
| Electricista de la brigada |
3 |
1 vacante |
Certificado de estudios |
|
| Operario / Operaria brigada |
7 |
|
Certificado de estudios |
|
| Personal laboral de duración determinada |
|
|
|
|
| DENOMINACIÓN |
PLAZAS |
SITUACIÓN |
TITULACIÓN |
DURACIÓN CONTRATO |
| Electricista EDAR |
1 |
No presupuestada |
Bachiller / FP II |
Anual |
| Operario / Operaria de la brigada |
2 |
1 vacante |
Certificado de estudios |
Anual |
La masa salarial del personal laboral, que queda fijada en 1.035.757,08 euros, de los que 648.179,75 euros corresponden al Ayuntamiento y 387.577,32 euros a la empresa municipal Bellver SA.
Sant Llorenç des Cardassar, 5 de marzo de 2014
El Alcalde
Mateu Puigròs Sureda
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