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Sección I. Disposiciones generales
AYUNTAMIENTO DE ALCÚDIA
Núm. 3781
Aprobación definitiva Presupuesto para el ejercicio 2014
-
Contenido, oficial y auténtico, de la disposición:
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Texto
Finalizado el plazo de exposición pública y resueltas las reclamaciones presentadas, el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 4 de marzo de 2014, aprobó definitivamente el Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2014, de acuerdo con lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se publica el resumen por capítulos y la plantilla de personal.
| A) Presupuesto del Ayuntamiento. |
|
| a1) Estado de gastos. |
Presupuesto 2014 |
| Capítulo 1. Personal |
7.504.248,00 |
| Capítulo 2. Compras de bienes y servicios |
5.817.577,06 |
| Capítulo 3. Gastos financieros |
139.200,00 |
| Capítulo 4. Transferencias corrientes 10.617.796,62 |
|
| Capítulo 6. Inversiones |
2.557.499,60 |
| Capítulo 7. Transferencias de Capital |
433.429,00 |
| Capítulo 9. Amortización de préstamos |
4.280.522,71 |
| Total Gastos |
31.350.272,99 |
|
|
|
| a2) Estado de ingresos. |
|
| Capítulo |
Presupuesto 2014 |
| Capítulo 1. Impuestos directos |
18.142.600,00 |
| Capítulo 2. Impuestos indirectos |
350.000,00 |
| Capítulo 3. Tasas y otros ingresos |
8.553.012,00 |
| Capítulo 4. Transferencias corrientes 3.527.392,00 |
|
| Capítulo 5. Ingresos patrimoniales |
1.547.759,19 |
| Capítulo 7. Transferencias de capital |
36.288,00 |
| Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
| Total Ingresos |
32.157.078,19 |
| B) Presupuesto del patronato de deporte. |
|
| b1) Estado de gastos. |
|
| Capítulo |
Importe |
| Capítulo 1. Personal |
301.233,00 |
| Capítulo 2. Compras de bienes y servicios |
570.065,00 |
| Capítulo 3. Gastos financieros |
100,00 |
| Capítulo 4. Transferencias corrientes |
99.350,00 |
| Capítulo 6. Inversiones |
204.040,00 |
| Capítulo 7. Transferencias de Capital |
0,00 |
| Capítulo 9. Amortitzación de préstamos |
0,00 |
| Total Gastos |
1.174.788,00 |
| b2) Estado de ingresos |
|
| Capítulo |
Importe |
| Capítulo 1. Impuestos directos |
0,00 |
| Capítulo 2. Impuestos indirectos |
0,00 |
| Capítulo 3. Tasas y otros ingresos |
186.000,00 |
| Capítulo 4. Transferencias corrientes |
780.278,00 |
| Capítulo 5. Ingresos patrimoniales |
4.470,00 |
| Capítulo 7. Transferencias de Capital 204.040,00 |
|
| Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
| Total Ingresos |
1.174.788,00 |
| C) Presupuesto del patronato de música. |
|
| c1) Estado de gastos. |
|
| Capítulo |
Importe |
| Capítulo 1. Personal |
64.033,00 |
| Capítulo 2. Compras de bienes y servicios |
292.250,00 |
| Capítulo 3. Gastos financieros |
30,00 |
| Capítulo 4. Transferencias corrientes 0,00 |
|
| Capítulo 6. Inversiones |
10.010,00 |
| Capítulo 7. Transferencias de Capital 0,00 |
|
| Capítulo 9. Amortitzación de préstamos |
0,00 |
| Total gastos |
366.323,00 |
| c2) Estado de ingresos. |
|
| Capítulo |
Importe |
| Capítulo 1. Impuestos directos |
0,00 |
| Capítulo 2. Impuestos indirectos |
0,00 |
| Capítulo 3. Tasas y otros ingresos |
72.000,00 |
| Capítulo 4. Transferencias corrientes |
284.303,00 |
| Capítulo 5. Ingresos patrimoniales |
10,00 |
| Capítulo 7. Transferencias de Capital |
10.010,00 |
| Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
| Total Ingresos |
366.323,00 |
| D) presupuesto del patronato de "Alcudia radio". |
|
| d1) Estado de gastos. |
|
| Capítulo |
Importe |
| Capítulo 1. Personal |
136.204,00 |
| Capítulo 2. Compras de bienes y servicios |
21.347,00 |
| Capítulo 3. Gastos financieros |
50,00 |
| Capítulo 4. Transferencias corrientes |
0,00 |
| Capítulo 6. Inversiones |
15.000,00 |
| Capítulo 7. Transferencias de Capital |
0,00 |
| Capítulo 9. Amortitzación de préstamos |
0,00 |
| Total Gastos |
172.601,00 |
| d2) Estado de ingresos. |
|
| Capítulo |
Importe |
| Capítulo 1. Impuestos directos |
0,00 |
| Capítulo 2. Impuestos indirectos |
0,00 |
| Capítulo 3. Tasas y otros ingresos |
10,00 |
| Capítulo 4. Transferencias corrientes 157.581,00 |
|
| Capítulo 5. Ingresos patrimoniales |
10,00 |
| Capítulo 7. Transferencias de Capital15.00000 |
|
| Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
| Total ingresos |
172.601,00 |
| E) Estado de previsión de gastos e ingresos de la Empresa Municipal de Servicios EMSA: |
|
| e1) Estado de gastos. |
|
| Capítulo 1. Personal |
1.852.892,69 |
| Capítulo 2. Compras de bienes y servicios |
8.022.571,51 |
| Capítulo 3. Gastos financieros |
12.000,00 |
| Capítulo 4. Transferencias corrientes |
0,00 |
| Capítulo 6. Inversiones |
79.000,00 |
| Capítulo 7. Transferencias de Capital |
0,00 |
| Capítulo 9. Amortitzación de préstamos 0,00 |
|
| Total Gastos |
9.966.464,20 |
| e2) Estado de Ingresos. |
|
| Capítulo |
Importe |
| Capítulo 1. Impuestos directos |
0,00 |
| Capítulo 2. Impuestos indirectos |
0,00 |
| Capítulo 3. Tasas y otros ingresos |
0,00 |
| Capítulo 4. Transferencias corrientes 9.887.464,20 |
|
| Capítulo 5. Ingresos patrimoniales |
0,00 |
| Capítulo 7. Transferencias de Capital79.000,00 |
|
| Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
| Total Ingresos |
9.966.464,20 |
Plantilla orgánica de el Ayuntamiento de Alcudia 2014
| A) PERSONAL FUNCIONARIO |
|
|
| A.1. Con habilitación nacional |
|
|
| A.1.1. Secretario |
1 |
A1 |
| A.1.2. Interventor |
1 |
A1 |
| A.1.3. Tesorero |
1 |
A1 |
| A.2. Escala de administración general |
|
|
| A.2.1. Subescala técnica |
3 |
A1 |
| A.2.2. Subescala administrativa |
5 |
C1 |
| A.2.3. Subescala auxiliar |
13 |
C2 |
| A.3. Escala de administración especial |
|
|
| A.3.1. Subescala técnica |
|
|
| A.3.1.1. Arquitecto |
1 |
A1 |
| A.3.1.2. Asesor Jurídico |
1 |
A1 |
| A.3.1.3. T.A.E. |
1 |
A1 |
| A.3.1.4. Ingeniero superior(2/3) |
1 |
A1 |
| A.3.1.5 Ingeniero técnico |
1 |
A2 |
| A.3.1.6 Aparejador |
3 |
A2 |
| A.3.1.7 Inspector licencias |
1 |
A2 |
| A.3.1.8 Trabajadora Social |
1 |
A2 |
| A.3.1.9 Educador Social |
1 |
A2 |
| A.3.1.10 Delineante |
1 |
C1 |
| A.3.1.11 Adm. Recaudador |
1 |
C1 |
| A.3.2. Subescala de servicios especiales |
|
|
| A.3.2.1. Subinspector |
2 |
A2 |
| A.3.2.2. Oficial policía |
7 |
C1 |
| A.3.2.3. policía local |
45 |
C1 |
| A.3.2.4. policía turístico |
15 |
C1 (6 meses) |
| A.3.2.5. Sepulturero |
1 |
Agp |
| B) PERSONAL LABORAL: |
|
|
| B.1. De duración indefinida: |
NÚM. |
GRUPO |
| B.1.1. Técnico Informático |
1 |
2 |
| B.1.2. Asistente social - Coordinadora |
1 |
2 |
| B.1.3. Técnico cultura |
1 |
1 |
| B.1.4. Asesor lingüístico |
1 |
1 |
| B.1.5. Delineante |
1 |
3 |
| B.1.6. Técnico de turismo |
1 |
2 |
| B.1.7. Técnico sanitario |
1 |
2 |
| B.1.8. Conserje dispensario |
1 |
5 |
| B.1.9. Conserje/Ayudante de servicios |
3 |
5 |
| B.1.10. TGM Recursos Humanos |
1 |
2 |
| B.1.11.Trabajador familiar |
4 |
4 |
| B.1.12. Auxiliar administrativo |
11 |
4 |
| B.1.13. Limpiador |
5 |
5 |
| B.1.15.Técnico de grado medio (Ing.Técnico) 1 |
2 |
|
| B.1.18. Subcapataz electricidad |
1 |
4 |
| B.1.19. Oficial servicios diversos |
12 |
4 |
| B.1.21. Peón |
5 |
5 |
| B.1.23. Aux. Mantenimiento (Auditorio) |
1 |
4 |
| B.1.24. Dinamizador Social |
1 |
2 |
| B.1.25. Notificador |
1 |
4 |
| B.1.26. Auxiliar geriatría |
1 |
4 |
| B.1.28. Auxiliar biblioteca |
1 |
4 |
| B.1.29. Archivero |
1 |
1 |
| B.1.30. Trabajadora Social |
1 |
2 |
| B.1.31. Auxiliar servicios (conserjes) |
5 |
4 (tiempo parcial: 10 meses) |
| B.1.32. Limpieza centros escuelas |
6 |
5 (tiempo parcial: 10 meses) |
| B.1.33. Profesor educación adultos |
1 |
2 (tiempo parcial: 9 meses) |
| B.1.34. Auxiliar turismo |
5 |
4 (tiempo parcial: 10 meses) |
| B.1.35. Socorrista patrón |
1 |
4 (tiempo parcial: 10 meses) |
| B.1.36. Profesores catalán |
4 |
2 (tiempo parcial: 8 meses 55% jornada) |
| B.1.37. Asesor Jurídico |
1 |
1 (tiempo parcial:46% jornada) |
| Número de plazas laborales fijas |
81 |
|
Plazas de la plantilla del Ayuntamiento vacantes para el ejercicio 2014
| vac. |
tipo |
grupo titulación |
plaza. |
| 1 |
funcionario |
grupo A1 |
Secretario |
| 1 |
funcionario |
grupo A1 |
Tesorero |
| 1 |
funcionario |
grupo A1 |
T.A.E. (intervención) |
| 1 |
funcionario |
grupo A2 |
Educador social |
| 1 |
funcionario |
grupo A2 |
Aparejador |
| 1 |
funcionario |
grupo C1 |
Administrativo |
| 4 |
funcionario |
grupo C2 |
Auxiliar administrativo |
| 8 |
funcionario |
grupo C1 |
Agente de Policia |
| 2 |
funcionario |
grupo C1 |
Oficial de Policia |
| 1 |
funcionario |
grupos Agp |
Sepulturero |
| 2 |
laboral fijo |
grupo 4 |
Trabajadora familiar |
| 1 |
laboral fijo |
grupo 4 |
Auxiliar administrativo |
| 1 |
laboral fijo |
grupo 4 |
Auxiliar de turismo |
| 1 |
laboral temporal |
grupo 4 |
Auxiliar de servicios |
| 1 |
laboral fijo |
grupo 4 |
Oficial Servicios Diversos |
| 1 |
laboral fijo |
grupo 5 |
Peón |
| 2 |
laboral fijo |
grupo 5 |
Ayudante de servicios |
| 2 |
laboral temporal |
grupo 5 |
Limpiadora |
PREVISIÓN PUESTOS DE TRABAJO A LOS ORGANISMOS Y EMPRESAS DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO
| C) PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTE. |
|
| NOMENCLATURA |
Núm. plazas |
| C.1. De duración indefinida: |
|
| C.1.1 Profesores gimnasia |
1 |
| C.1.3. Conserje |
2 |
| C.1.4. Limpiador |
2 |
| C.1.5 Oficial mantenimiento |
1 |
| C.1.6 Administrativo |
1 |
| C.1.7 Auxiliar administrativo |
2 |
| C.1.8 Coordinador de actividades |
1 |
| Número de trabajadores fijos |
10 |
| C-2 De duración temporal: |
|
| C.2.1 Socorrista de piscina |
0 |
| Número de trabajadores temporales |
0 |
|
|
|
| D) PATRONATO RADIO MUNICIPAL |
|
| D.1 De duración indefinida: |
|
| D.1.1 Técnico de Radio |
1 |
| D.1.2 .Auxiliar Esp. Radio |
1 |
| D.1.3 Auxiliar Radio |
1 |
| D.1.4 Locutor |
1 |
|
|
|
| Número de trabajadores laborales |
4 |
|
|
|
| E) PATRONATO MUNICIPAL DE MÚSICA DE ALCUDIA |
|
| E.1 De duración indefinida: |
|
| E.1.1 Director Escuela |
1 |
| E.1.1 Director Banda municipal |
1 |
| Número de trabajadores |
2 |
|
|
|
| F) EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS, S.A. |
|
| NOMENCLATURA |
PLAZAS |
| F.1 Gerente |
1 |
| F.2 Director financiero |
1 |
| F.3 T.G.M. contable |
1 |
| F.4 Administrativo |
1 |
| F.5 Auxiliar administrativo |
1 |
| F.6 Oficial servicios diversos |
18 |
| F.7 Hamaquero |
21 |
| F.8 Biólogo |
2 |
| F.9 Oficial tractorista |
1 |
| F.10 Peón jardinería |
2 |
| F.11 Peón limpieza |
2 (1 res. minusválido) |
| F.12 Encargado de obras |
1 |
| F.13 Encargado planta i red |
1 |
| F.14 Técnico informático diplomado |
1 |
| F.15 Auxiliar medio ambiente |
1 |
| F.16 Agente medio ambiente |
1 |
| F.17 Pintor |
1 |
| F.18 Delineante |
1 |
| F.19 Ayudante de servicios |
1 (res.minusválido) |
| F.20 Auxiliar administrativo (playas) |
1 |
| F.21 Recogedor (peón playas) |
4 (tiempo parcial 50% 3,5 meses) |
Alcudia, 4 de marzo de 2014
La Alcaldesa
Coloma Terrasa Ventayol
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