Sección I. Disposiciones generales
AYUNTAMIENTO DE ESPORLES
Núm. 3778
Presupuesto municipal 2014
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 169.3 del RDL 2/2004 de 5 de Marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se publica para el general conocimiento que el Pleno del Ayuntamiento de Esporles en sesión extraordinaria celebrada día 11 de febrero de 2014, aprobó el Presupuesto del Ayuntamiento, el presupuesto del Patronato Municipal de Cultura, Deportes y Tiempo Libre y el presupuesto del Patronato de Escuelas Municipales de Esporles, y sus bases de ejecución, la plantilla de personal, que resulta definitivo y a continuación se detalla:
RESUMEN PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPITULOS
Capítulo |
Denominación |
Importe euros |
---|---|---|
1 |
Impuestos Directos |
2.350.259,39 |
2 |
Impuestos Indirectos |
25.500,00 |
3 |
Tasas y otros ingresos |
1.025.665,00 |
4 |
Transferencias corrientes |
1.021.289,92 |
5 |
Ingresos patrimoniales |
1.301,00 |
Operaciones de capital 43.484,37 euros
Capítulo |
Denominación |
Importe euros |
---|---|---|
6 |
Alineación de inversiones reales |
1,00 |
7 |
Transferencias de Capital |
43.483,37 |
9 |
Pasivos financieros |
0,00 |
RESUMEM DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPITULO
Operaciones corrientes |
|
3.614,085,88 |
---|---|---|
Capítulo |
Denominación |
Importe euros |
1 |
Gastos de Personal |
1.440.283,01 |
2 |
Gastos de Bienes Corrientes y Servicios |
1.531.288,87 |
3 |
Gastos Financieros |
73.000,00 |
4 |
Transferencias Corrientes |
569.514,00 |
|
|
|
Oper.de capital |
|
470.513,80 |
Capítulo |
Denominación |
Importe euros |
6 |
Inversiones Reales |
388.913,80 |
7 |
Transferencias de capital |
81.600,00
|
Operaciones finan. |
|
382.900,00 |
Capítulo |
Denominación |
Importe euros |
9 |
Pasivos Financieros |
382.900,00 |
|
Total presupuesto de gastos |
4.467.499,68 |
PRESUPUESTO DEL PATRONAT D’ESCOLES MUNICIPALS 2014
PRESSUPOST DE DESPESES 2014
Programa |
Económica |
Descripción |
IMPORTE |
---|---|---|---|
912 |
10101 |
Cargo de confianza |
1 |
|
|
|
1 |
320 |
22706 |
Administrativa |
3000 |
321 |
13000 |
Personal laboral fijo |
177000 |
321 |
13101 |
Personal laboral eventual |
|
321 |
16000 |
Seguridad social |
55000 |
321 |
21500 |
Mobiliario |
2500 |
321 |
21900 |
Material patio, juguetes y mobiliario |
500 |
321 |
22000 |
Material de oficina ordinario no inventariable |
1000 |
321 |
22001 |
Material educativo |
1000 |
321 |
22199 |
Material fungible |
1000 |
321 |
22602 |
Publicidad i propaganda |
1 |
321 |
22604 |
Gestoría |
9250 |
321 |
22605 |
Empresa riesgos laborales |
1300 |
321 |
22699 |
Varis |
2500 |
321 |
22799 |
Gastos comedor |
1 |
324 |
22790 |
Escuela de padres i ludoteca |
1 |
324 |
22791 |
Escuela de adultos y becarios |
3000 |
324 |
22792 |
Programes Islas (garantía social) |
1 |
324 |
22793 |
Acciones formativas (personal en paro) |
1 |
324 |
22794 |
Escuela taller (Conselleria de Trabajo) |
1 |
|
|
|
257056 |
334 |
13000 |
Personal laboral fijo |
126000 |
334 |
13100 |
Personal laboral eventual |
|
334 |
16000 |
Seguridad social |
51000 |
334 |
21500 |
Mobiliario |
2500 |
334 |
21900 |
Mantenimiento |
500 |
334 |
22000 |
Material fungible escuela de música |
500 |
334 |
22609 |
Actividades diversas |
1500 |
334 |
22610 |
Curso instrumental |
600 |
|
|
|
182600 |
|
|
|
439657 |
|
|
|
439657 |
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 |
|
||
|
46100 |
Subvención Consell de Mallorca |
0 |
|
46200 |
Aportación Ayuntamiento |
439657 |
|
45080 |
Subvención Comunidad Autónoma |
0 |
|
|
|
439657 |
RESUMEN DEL PRESSUPUESTO DE 2014 POR CAPITULOS
PRESUPUESTO DE GASTOS
Operaciones corrientes |
|
|
---|---|---|
Capítol |
Denominación |
Importe euros |
1 |
Gastos de personal |
409.001,00 |
2 |
Gastos de Bienes Corrientes y Servicios |
30.656,00 |
Operaciones de capital |
|
|
Capítulo |
Denominación |
Importe euros |
6 |
Inversiones Reales |
|
|
Total |
439.657,00 |
PRESUPUESTO DE INGRESOS |
|
|
Operaciones corrientes |
|
|
Capítulo |
Denominación |
Importe euros |
4 |
Transferencias corrientes |
439.657,00 |
|
Total |
439.657,00 |
PRESUPUESTO PARA 2.014 DEL PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORT i TEMPS LLIURE
Presupuesto de Gastos |
|
|
||
---|---|---|---|---|
Clasificacion Economica |
|
|
||
Capitulo |
|
|
|
|
1 |
|
Gastos de Personal |
|
2.168.85 |
4 |
|
Transferencias corrientes |
|
37.831,15 |
|
|
Total |
Gastos |
40.000,00 |
Clasificacion Funcional |
|
|
||
Progr |
Articulo |
|
|
|
9 |
|
ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL |
|
2.168.85 |
|
12 |
Personal |
2.168,85 |
|
3 |
|
PRODUC. BIENES PÚBLICOS CARÀCTER GENERAL |
37.831,15 |
|
|
48 |
A Instituciones no fines lucrativos |
|
37.831,15 |
|
|
Total |
Gastos |
40.000,00 |
Presupuesto INGRESOS |
|
|
||
---|---|---|---|---|
Capitulo |
Articulo |
|
|
|
4 |
|
TRANSFERÈNCIAS CORRIENTES |
|
|
|
46 |
De Entidades Locales |
40.000,00 |
|
|
|
Total |
Ingresos |
40.000,00 |
PANTILLA DE PERSONAL 2014
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley 7/85 de 2 de Abril, Reguladora de les Bases del Régimen Local, se relaciona la plantilla de personal del Ayuntamiento de Esporles:
1.FUNCIONARIOS |
Plazas |
Grupo |
Nivel |
Vacantes |
Actual |
Interinos |
---|---|---|---|---|---|---|
A) Escala habilit .carácter nacional SECRETARIO-NTERVENTOR........ |
1 |
A1 |
26 |
- |
1 |
- |
B) Escala de Administración General |
|
|
|
|
|
|
a) TÈCNICO ADMO. GENERAL |
1 |
A2 |
22 |
- |
1 |
- |
b)Subescala Administrativa |
|
|
|
|
|
|
ADMINISTRATIVO............................. |
1 |
C1 |
22 |
- |
1 |
- |
ADMINISTRATIVO............................. |
1 |
C1 |
17 |
- |
1 |
- |
ADMINISTRATIVO............................. |
1 |
C1 |
14 |
- |
1 |
- |
C) Escala de Administración Especial |
|
|
|
|
|
|
a)Subescala Servicios Especiales |
|
|
|
|
|
|
b) Clase Policía Local |
|
|
|
|
|
|
OFICIAL JEFE |
1 |
C1 |
14 |
1 |
- |
1 |
POLICIA LOCAL. |
1 |
C1 |
14 |
- |
1 |
- |
Policía Local .................. |
4 |
C1 |
11 |
2 |
2 |
2 |
2. PERSONAL LABORAL |
|
|
|
|
|
|
CAPATÀZ....................................... |
2 |
- |
- |
- |
2 |
- |
OFICIAL 1era .................................. |
3 |
- |
- |
- |
3 |
- |
OFICIAL 1era FIJO 25% INTER 75%. |
2 |
- |
- |
- |
1 |
1 |
OFICIAL 1era Serv. Técnicos .......... |
1 |
- |
- |
- |
1 |
- |
PEON ……………………………………. |
3 |
- |
- |
- |
2 |
1 |
CONSERJE –OFICIAL 1ª…… |
1 |
- |
- |
- |
1 |
- |
LIMPIADORA (30 h/set) ......... |
2 |
- |
- |
- |
2 |
- |
LIMPIADORA (37.5 h/set) |
3 |
- |
- |
- |
3 |
- |
GOBERNANTA……………. |
1 |
- |
- |
- |
1 |
- |
ADMINISTRATIVO……………………. |
1 |
- |
- |
- |
1 |
- |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ................ |
2 |
- |
- |
|
2 |
- |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ( 32 h/set) |
1 |
- |
- |
|
- |
1 |
AUX. ADM.Dispen.Mèdico (18h/set) |
1 |
- |
- |
- |
1 |
- |
BIBLIOTECA ARCHIVO I N.L. ............. |
1 |
- |
- |
- |
1 |
- |
TRABAJADORA SOCIAL |
1 |
- |
- |
- |
1 |
- |
TRABAJ..FAMILIAR (30h/set)....... |
2 |
- |
- |
- |
2 |
- |
COORDINADOR DEPORTIVO (35h/set).. |
1 |
- |
- |
- |
1 |
- |
COORDINADOR CULTURAL |
1 |
- |
- |
- |
1 |
- |
AGENDA LOCAL 21 |
1 |
- |
- |
- |
1 |
1 |
ARQUITECTO (4.5h/set) |
1 |
- |
- |
1 |
- |
- |
ARQUITECTO TÈCNICO |
1 |
- |
- |
- |
1 |
1 |
3.- MIEMBROS DE LA CORPORACION |
|
|
|
|
|
|
ALCALDE |
1 |
- |
- |
- |
1 |
- |
CONCEJAL |
1 |
- |
- |
- |
1 |
- |
PLANTILLA DE PERSONAL DEL PATRONAT D’ESCOLES MUNICIPALS 2014
PERSONAL LABORAL
|
PLAZAS |
VACANTES |
ACTUAL |
INTERINOS |
---|---|---|---|---|
Coordinador musical (A1) |
1 |
1 |
- |
- |
Coordinador musical (A2) |
1 |
- |
1 |
- |
Maestro Coordinador (A2) |
1 |
- |
1 |
1 |
Profesores música (A2) |
13 |
7 |
6 |
9 |
Educadora |
7 |
|
7 |
5 |
Educadora auxiliar |
3 |
- |
3 |
3 |
Limpiadora auxiliar cocina |
1 |
- |
1 |
- |
Esporles, 4 de marzo de 2014
El Alcalde,
Miquel Ensenyat Riutort