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BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES

Sección I. Disposiciones generales

AYUNTAMIENTO DE ESPORLES

Núm. 3778
Presupuesto municipal 2014

  • Contenido, oficial y auténtico, de la disposición: Documento pdf  Versión PDF

Texto

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 169.3 del RDL 2/2004 de 5 de Marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se publica para el general conocimiento que el Pleno del Ayuntamiento de Esporles en sesión extraordinaria celebrada día 11 de febrero de 2014, aprobó el Presupuesto del Ayuntamiento, el presupuesto del Patronato Municipal de Cultura, Deportes y Tiempo Libre y el presupuesto del Patronato de Escuelas Municipales de Esporles, y sus bases de ejecución, la plantilla de personal, que resulta definitivo y a continuación se detalla:

Ejercicio contable: 2.014

RESUMEN PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPITULOS

Operaciones corrientes                                                                                                    4.424.015,31 euros

Capítulo

Denominación

Importe euros

1

Impuestos Directos

2.350.259,39

2

Impuestos Indirectos

25.500,00

3

Tasas y otros ingresos

1.025.665,00

4

Transferencias corrientes

1.021.289,92

5

Ingresos patrimoniales

1.301,00

Operaciones de capital                                                                                                43.484,37  euros

Capítulo

Denominación

Importe euros

6

Alineación de inversiones reales

1,00

7

Transferencias de Capital

43.483,37

9

Pasivos financieros

0,00

Total presupuesto de ingresos                                                                4.467.499,68 euros

 

Ejercicio contable: 2.014

RESUMEM DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPITULO

Operaciones corrientes

 

3.614,085,88

Capítulo

Denominación

Importe euros

1

Gastos de Personal

1.440.283,01

2

Gastos de Bienes Corrientes y Servicios

1.531.288,87

3

Gastos Financieros

73.000,00

4

Transferencias Corrientes

569.514,00

 

 

 

Oper.de capital

 

470.513,80

Capítulo

Denominación

Importe euros

6

Inversiones Reales

388.913,80

7

Transferencias de capital

81.600,00

 

Operaciones finan.

 

382.900,00

Capítulo

Denominación

Importe euros

9

Pasivos Financieros

382.900,00

 

Total presupuesto de gastos

4.467.499,68

 

PRESUPUESTO DEL PATRONAT D’ESCOLES  MUNICIPALS 2014

PRESSUPOST DE DESPESES 2014

Programa

Económica

Descripción

IMPORTE

912

10101

Cargo de confianza

1

 

 

 

1

320

22706

Administrativa

3000

321

13000

Personal laboral fijo

177000

321

13101

Personal laboral eventual

 

321

16000

Seguridad social

55000

321

21500

Mobiliario

2500

321

21900

Material patio, juguetes y mobiliario

500

321

22000

Material de oficina ordinario no inventariable

1000

321

22001

Material educativo

1000

321

22199

Material fungible

1000

321

22602

Publicidad i propaganda

1

321

22604

Gestoría

9250

321

22605

Empresa riesgos laborales

1300

321

22699

Varis

2500

321

22799

Gastos comedor

1

324

22790

Escuela de padres i ludoteca

1

324

22791

Escuela de adultos y becarios

3000

324

22792

Programes Islas (garantía social)

1

324

22793

Acciones formativas (personal en paro)

1

324

22794

Escuela taller (Conselleria de Trabajo)

1

 

 

 

257056

334

13000

Personal laboral fijo

126000

334

13100

Personal laboral eventual

 

334

16000

Seguridad social

51000

334

21500

Mobiliario

2500

334

21900

Mantenimiento

500

334

22000

Material fungible escuela de música

500

334

22609

Actividades diversas

1500

334

22610

Curso instrumental

600

 

 

 

182600

 

 

 

439657

 

 

 

439657

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013

 

 

46100

Subvención Consell de Mallorca

0

 

46200

Aportación Ayuntamiento

439657

 

45080

Subvención Comunidad Autónoma

0

 

 

 

439657

 

RESUMEN DEL PRESSUPUESTO DE 2014 POR CAPITULOS

PRESUPUESTO DE GASTOS                                     

Operaciones corrientes

 

 

Capítol

Denominación

Importe euros

1

Gastos de personal

409.001,00

2

Gastos de Bienes Corrientes y Servicios

30.656,00

Operaciones de capital

 

 

Capítulo

Denominación

Importe euros

6

Inversiones Reales

 

 

Total

439.657,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS

 

Operaciones corrientes

 

 

Capítulo

Denominación

Importe euros

4

Transferencias corrientes

439.657,00

 

Total

439.657,00

 

 

PRESUPUESTO PARA  2.014  DEL PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA,  ESPORT  i TEMPS LLIURE       

Presupuesto de Gastos

 

 

Clasificacion  Economica

 

 

Capitulo

 

 

 

 

1

 

Gastos de Personal

 

2.168.85

4

 

Transferencias corrientes

 

37.831,15

 

 

Total

Gastos

40.000,00

Clasificacion Funcional

 

 

Progr

Articulo

 

 

 

9

 

ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL

 

2.168.85

 

12

Personal

2.168,85

 

3

 

PRODUC. BIENES PÚBLICOS CARÀCTER GENERAL

 37.831,15

 

 

48

A Instituciones no fines lucrativos

 

37.831,15

 

 

Total

Gastos

40.000,00

              

Presupuesto  INGRESOS

 

 

Capitulo

Articulo

 

 

 

4

 

TRANSFERÈNCIAS CORRIENTES

 

 

 

46

De Entidades  Locales

40.000,00

 

 

 

Total

Ingresos

40.000,00

 

PANTILLA DE PERSONAL 2014

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley 7/85 de 2 de Abril, Reguladora de les Bases del Régimen Local, se relaciona la plantilla de personal del Ayuntamiento de Esporles:

1.FUNCIONARIOS

Plazas

Grupo

Nivel

Vacantes

Actual

Interinos

A) Escala habilit .carácter  nacional

SECRETARIO-NTERVENTOR........

 

1

 

A1

 

26

 

-

 

1

 

-

B)   Escala de Administración General

 

 

 

 

 

 

      a) TÈCNICO ADMO. GENERAL

1

A2

22

-

1

-

b)Subescala Administrativa

 

 

 

 

 

 

      ADMINISTRATIVO.............................

1

C1

22

-

1

-

      ADMINISTRATIVO.............................

1

C1

17

-

1

-

      ADMINISTRATIVO.............................

1

C1

14

-

1

-

C) Escala de  Administración Especial

 

 

 

 

 

 

     a)Subescala Servicios Especiales

 

 

 

 

 

 

     b) Clase Policía Local

 

 

 

 

 

 

     OFICIAL JEFE

1

C1

14

1

-

1

     POLICIA LOCAL.

1

C1

14

-

1

-

     Policía Local ..................

4

C1

11

2

2

2

2. PERSONAL LABORAL

 

 

 

 

 

 

CAPATÀZ.......................................

2

-

-

-

2

-

OFICIAL 1era ..................................

3

-

-

-

3

-

OFICIAL 1era  FIJO 25% INTER 75%.

2

-

-

-

1

1

OFICIAL 1era Serv. Técnicos ..........

1

-

-

-

1

-

PEON …………………………………….

3

-

-

-

2

1

CONSERJE –OFICIAL 1ª……

1

-

-

-

1

-

LIMPIADORA (30 h/set) .........

2

-

-

-

2

-

LIMPIADORA (37.5 h/set)

3

-

-

-

3

-

GOBERNANTA…………….

1

-

-

-

1

-

ADMINISTRATIVO…………………….

1

-

-

-

1

-

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ................

2

-

-

 

2

-

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ( 32 h/set)

1

-

-

 

-

1

AUX. ADM.Dispen.Mèdico (18h/set)

1

-

-

-

1

-

BIBLIOTECA ARCHIVO I N.L.  .............

1

-

-

-

1

-

TRABAJADORA SOCIAL

1

-

-

-

1

-

TRABAJ..FAMILIAR (30h/set).......

2

-

-

-

2

-

COORDINADOR DEPORTIVO (35h/set)..

1

-

-

-

1

-

COORDINADOR CULTURAL

1

-

-

-

1

-

AGENDA LOCAL 21

1

-

-

-

1

1

ARQUITECTO (4.5h/set)

1

-

-

1

-

-

ARQUITECTO TÈCNICO

1

-

-

-

1

1

3.- MIEMBROS DE LA CORPORACION

 

 

 

 

 

 

ALCALDE

1

-

-

-

1

-

CONCEJAL

1

-

-

-

1

-

 

PLANTILLA DE PERSONAL DEL PATRONAT D’ESCOLES MUNICIPALS 2014                   

PERSONAL LABORAL 

 

PLAZAS

VACANTES

ACTUAL

INTERINOS

Coordinador musical (A1)

1

1

-

-

Coordinador musical (A2)

1

-

1

-

Maestro Coordinador (A2)

1

-

1

1

Profesores música (A2)

13

7

6

9

Educadora

7

 

7

5

Educadora auxiliar

3

-

3

3

Limpiadora auxiliar cocina

1

-

1

-

 

Esporles, 4 de marzo de 2014

El Alcalde,
Miquel Ensenyat Riutort